中国共产党镇康县委员会社会工作部2024年度

部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

2.负责群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7.完成市委社会工作部和县委交办的其他任务。

二、重点工作概述

2024年度，围绕抓好部门组建、信访工作法治化、矛盾纠纷排查化解、减负赋能、基层治理、社会人才队伍建设和志愿服务、“两企三新”党建等重点任务制定工作计划。通过开展精准信访排查行动、探索形成“网格书记+网格长+网格员+党员志愿者”的工作模式、选派“自然村民委员会主任”、打造南伞镇康宁社区试点项目、组建南汀河流域“河小清”志愿服务队，开展“四上”企业以及专精特新、单项冠军等企业党建情况调研摸底和企业大走访活动，推动工作目标达成。

2024年工作完成情况。（1）完成镇康县委社会工作部挂牌组建工作，核定行政编制10名；（2）完成《镇康县2024年信访工作要点》《2024年县委、县政府领导班子成员接待群众信访工作方案》的制定工作，全面推进信访工作法治化，召开县委信访工作联席会议全体（扩大）会议4次，组织全县信访工作法治化专题培训2期。共办理群众来信来访75件125人次，与去年同期相比下降7.4%，办结62件，办结率82.67%，依规复查信访事项2件，群众对信访工作满意度达到95%以上；（3）完成基层治理网格化服务管理工作，完成网格编码975个，完成微网格4344个，开展培训62场（次），招聘村（社区）基层治理专干40名，探索形成“网格书记+网格长+网格员+党员志愿者”的工作模式，解决群众急难愁盼问题5210个。选派167名“自然村民委员会主任”，开展社会主义核心价值观宣传教育421场（次），学习运用“千万工程”经验“八个专项行动”，完善党组织领导下的“自然村振兴理事会”，村规民约（居民公约）、红白理事会、道德评议会、村民议事会、禁毒禁赌会“一约四会”，“协商在基层”等治理机制，申报基层治理项目8个，争取项目资金59万元；（4）完成减负赋能工作。完成编制《村级事务一本通》，清理各类牌子1014块，证明事项34项，公众号3个，QQ、微信工作群137个。完成南伞镇康宁社区基层治理试点工作，完成城市社区专职工作者选聘任用、岗位等级、薪酬保障、职业培训、管理考核体系，76个村（社区）建立党群服务中心；（5）完成社会人才队伍建设和志愿服务工作。完成2024年度156人社会工作者职业水平报考工作，完成注册志愿队伍60支，注册志愿者6588人，服务时长志愿者占注册志愿者51.9%。完成组建南汀河流域“河小清”志愿服务队2支；（6）完成“两企三新”党建工作。完成21家“四上”企业以及专精特新、单项冠军等企业党建情况调研摸底，完成1877家企业大走访“三送三进”服务工作。 完善“两新”工委运行机制，完成43个党支部分类定级和软弱涣散基层党组织排查整顿工作，完成党费“1533211”经费拨返落实到位。

三、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县委社会工作部共设置4个内设机构，包括：办公室、基层治理和志愿服务股、“两企三新”党建股、信访股为股级。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入镇康县委社会工作部2024年度部门决算编报的单位共1个为镇康县委社会工作部。

纳入镇康县委社会工作部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县委社会工作部2024年末人员编制数10人，其中：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员8人。其中：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。本单位无未移交离退休人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出。

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

详见附表1-11

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党镇康县委员会社会工作部2024年度收入合计90.97万元。其中：财政拨款收入90.97万元，占总收入的100.00%；

本年度本单位无上级补助收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加90.97万元，增长100%。其中：财政拨款收入增加90.97万元，增长100%。收入增的主要原因是：本单位为2024年新成立单位。

二、支出决算情况说明

中国共产党镇康县委员会社会工作部2024年度支出合计90.97万元。其中：基本支出79.97万元，占总支出的87.91％；项目支出11.00万元，占总支出的12.09％。本年度本单位无上缴上级、经营、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加90.97万元，增长100%。其中：基本支出增加79.97万元，增长100%；项目支出增加11万元，增长100%。支出增的主要原因是：本单位为2024年新成立单位。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党镇康县委员会社会工作部机关机构正常运转的日常支出79.97万元，人均支出1万元/人/年。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出73.54万元，占基本支出的91.96％，人均支出9.19万元/人/年；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.43万元，占基本支出的8.04％，人均支出0.8万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党镇康县委员会社会工作部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.00万元。无基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

项目一：购置办公电脑、打印机资金项目经费5.29万元。主要用于购置办公电脑、打印机、会议椅子。

项目二：购置办公设施设备资金项目经费4.72万元。主要用于购置办公用品、耗材、公益性岗位补助和公务员平台用车加油。

项目三：镇康县信访局接待群众来访和劝返专项经费项目经费1万元，主要用于差旅费、接待费、办公费和公车平台用车加油。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党镇康县委员会社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出90.97万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加90.97万元，增长100%,完成年初预算的100%。增加的原因是：本单位为2024年新成立单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出75.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.03%,完成年初预算的100%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公设备购置、办公用品及办公耗材购置、差旅费、邮电费、公务接待费、其他交通费、劳务费等。

2.社会保障和就业（类）支出4.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%,完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康（类）支出3.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%,完成年初预算的100%。主要用于职工基本医疗保险、生育保险、工伤保险缴费。

4.住房保障（类）支出6.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%,完成年初预算的100%。主要用于住房公积金缴费。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.52万元，决算为0.52万元，决算完成年初预算的100.00%。上年无此项支出，原因：本单位为2024年新成立单位。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出年初预算为0.52万元，决算为0.52万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.52万元，增长100.00%。增加原因是：：本单位为2024年新成立单位，无上年收入。

具体是国内接待费支出决算0.52万元。（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

镇康县委社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100.00%。支出决算较上年增加0.52万元，增长100.00%。增加原因是：本单位为2024年新成立单位，无上年收入。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本单位本年度未发生因公出国境经费、也未发生公务用车购置费和公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.52万元，决算为0.52万元，完成年初预算的100.00%。比上年同期增加0.52万元，同比增长100.00%，增加的原因是：本单位为2024年新成立单位，无上年支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。

（3）安排国内公务接待6.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次32.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于市级到我县开展基层治理和政权调研、矛盾风险化解、信访包案实地指导、2次2人的信访事项复核督查、信访工作会议指导等共6批次32人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党镇康县委员会社会工作部2024年机关运行经费支出6.44万元，其中：行政单位6.44万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年增加6.44万元，增长100%,主要原因是本单位为2024年新成立单位。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县委社会工作部资产总额7.97万元，其中，流动资产0.37万元，固定资产7.60万元（净值），本单位无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。本单位为2024年新成立单位，无上年资产。本单位无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县委社会工作部政府采购支出总额6.58万元，其中：政府采购货物支出5.29万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.29万元。授予中小企业合同金额6.58万元，其中：授予小微企业合同金额6.58万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

对照年度绩效目标，各项工作任务均取得积极进展。信访矛盾纠纷排查化解进一步精准、信访工作法治化进一步实现、基层减负赋能进一步实现、基层治理进一步规范、社区治理创新举措有效落地，居民参与度和社区活力显著提升；社会人才队伍建设和志愿服务进一步完善、“两企三新”党建进一步发挥党建引领作用，在社会服务领域的作用日益凸显。总体来看，通过全体人员努力，年度绩效总体目标顺利完成。（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表14

（三）项目支出绩效自评表

详见附表15

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

       （一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400171501111