镇康县粮食收储经销有限责任公司
关于开展2021年审计查出问题整改落实
情况的报告
镇康县人民政府：
根据《镇康县人民政府办公室关于开展2021年审计查出问题整改落实情况督促的通知》及《云南省省审计厅审计报告》反馈我公司共11个问题，未涉及主管监管部门，全部我粮食收储公司的问题，截至2022年12月30日，已完成整改11个。现将整改完成情况报告如下：
一、审计查出问题及整改完成情况
（一）审计查出问题
1.未向保险公司对县级储备粮安全进行投保
整改落实情况：根据《镇康县县级储备粮轮换管理暂行办法》（镇政发改字〔2022〕1号）文件有关条款，全县储备粮330万公斤轮换已经《镇康县人民政府关于2022年县级储备粮轮换的批复》（镇政复〔2022〕45号）文件批准，所以对该批储备粮安全不再进行投保，计划对今年轮入的200万公斤县级政策性储备粮在入库验收合格后进行投保。
2.2013年—2018年期间轮出的未进行质量检验
整改落实情况：由于2013年—2018年轮换已结束，无法再进行质量检验。今年轮出的330万公斤已完成质量检验，储备粮相关食品安全指标达到出库要求。今后将认真执行政策性储备粮出入库检验制度，确保轮换的粮食达到食品安全要求，杜绝不合格粮食流入口粮市场。
3. 未按规定核算粮食成本
整改落实情况：严格执行《镇康县发展和改革局、镇康县财政局、中国农业发展银行镇康县支行关于印发<镇康县县级政府储备粮轮换管理暂行办法>的通知》（镇政发改字〔2022〕1号）文件，第十七条规定：县级政府储备粮轮换采取实物兑换方式进行，及时核算粮食成本，同时规范完善各项财务制度。
4. 勐堆库白岩库区未设置消防水池，且库区未建围墙大门
整改落实情况：现存的711吨县级储备粮已经《镇康县人民政府关于2022年县级储备粮轮换的批复》（镇政复〔2022〕45号）文件批准，计划今年轮出，轮出后勐堆粮店将不再存储县级政府储备粮；今后，全部县级储备粮储存在南伞白岩储备库，目前，白岩储备库已建设消防水池、围墙和大门等安全防护设施。
5. 支付工程进度款手续不完善
整改落实情况：于2021年12月30日前按财务制度要求补齐相关手续，已完成整改。
6. 订立长期出租合同不合法
整改落实情况：于2021年12月28日前重新签订租赁合同，已完成整改。
7. 工程建设项目未按合同工期完成
整改落实情况：已于2021年12月7日完成项目终验。
8. 以前年度巡察发现的问题未整改到位的问题
整改落实情况：目前，在县自然资源、住建等部门积极帮助下，已顺利办理勐堆水厂粮店、凤尾仁和粮店及南伞白岩库产权证，原粮食局办公楼（应急局一楼）正在办理中。
9. 未及时解决闲置资产纠纷问题
整改落实情况：主要是勐捧镇象脚水粮店被百姓占用问题。公司已于2022年2月20日已向人民法院提起诉讼，勐捧法庭于2022年5月17日第一次开庭，2022年6月24日第二次开庭，判决我公司败诉，2022年7月11日我公司向临沧市中级人民法院提起上诉，11月10日法院判决我公司再次败诉。
10. 政策性亏损长期挂账656.60万元
整改落实情况：根据《镇康县第十八届人民政府14次常务会议纪要》（第15期）通过决定得以解决。
11.2012年部分储备粮存在空出空入嫌疑
整改落实情况：根据镇康县纪委监委审查结果不存在空出空入。
二、下步整改工作措施
我公司将进一步建立健全相关制度，规范完善手续，加强与各部门沟通协调，为确实做好各项工作奠定基础。
镇康县粮食收储经销有限责任公司
2023年2月13日
滇公网安备53092402000102号