目录
第一部分 镇康县水务局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
五、政府采购计划安排
第二部分 镇康县水务局2017年度部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
按照预算管理的相关规定，目前水务局部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能职责
1、负责保障全县水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防汛规划以及其它水利规划。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查平价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要水域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可，水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。4、负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。5、负责节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设。6、负责指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要河流及河口的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的跨县（区）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。7、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监督测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。8、负责指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。9、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。10、负责开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。11、承办镇康县人民政府交办的其他事项。
（二）年度主要工作任务
2017年按照国家水行政的方针、政策和法规，完成好水利综合办公室、水政水资源管理、水土保持、水利工程项目建设、防汛抗旱应急抢险，水电开发和工程管理、水行政执法等工作任务。
二、部门预算编制情况
1、镇康县水务局2017年部门预算编制的指导思想
以科学发展为主题，加快经济发展为主线，改善民生为根本，牢牢抓住桥头堡建设和新一轮西部大开发重大历史机遇，发挥财政职能，深化财政体制改革，加强财政科学管理，不断调整和优化支出结构，坚持民生优先，加大对“三农”、教育、文化、医疗卫生、社会保障和就业的支持力度；进一步控制和降低行政运行成本；严控制“三公”经费、会议费等一般性支出，严格控制和规范庆典、研讨会、论坛等活动开支，严格控制各类考核评比表彰活动，切实降低行政运行成本；细化预算编制，提高预算管理精细化水平，不断推进预算编制与预算执行相结合、相促进；加强结余结转资金管理，压缩结余结转资金规模；强化部门预算项目绩效评价，建立绩效评价结果与预算安排相结合的运行机制，逐步实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理模式。
2 、2017 年水务局预算编制基本原则
（1 ）合法真实原则。预算编制要符合新修订的《中华人民共和国预算法》、国家有关法律、法规及现行财政财务管理规定的要求，充分体现中央、省、市的方针政策，并在法律赋予部门的职能范围内进行。部门支出预算要结合实际支出需要，科学预测，尽可能使预算结果贴近客观实际。
（2 ）可靠性原则。事业单位编制预算要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，并略有结余。收入预算要留有余地，对没有把握的收入项目和数额，不能打入收入预算；必要的支出预算要打紧打足，不能预留硬缺口。
（3 ）合理性原则。事业单位编制预算要做到合理安排各项资金，尤其是要合理安排各项支出项目。人员工资等刚性支出，必要的公务费、业务费和设备购置支出，必须优先予以保证。
（4 ）完整性原则。在编制预算时，必须将单位的一切财务收支全部反映在预算中，不得打埋伏或在预算之外另留收支项目。
（5 ）统一性原则。各类事业单位在编制预算时，要按照国家统一设置的预算表格、口径、科目、程序和计算依据，填列有关收支数字指标。
（6 ）厉行节约原则。继续严格贯彻中央八项规定等有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神，严格控制一般性支出，控制会议、出国、车辆购置及运行和公务接待活动等经费支出，严控楼堂馆所建设，严禁超标准配置车辆，降低行政事业运行成本。
3、2017年水务局预算编制方法
按照“二上二下”预算编报程序完成。（1 ）“一上”——单位编制预算建议数，上报主管部门：报送部门人员、资产等基础信息，为编审基本支出预算提供依据；按项目库管理要求，报送项目支出需求，项目库应根据单位工作计划参考上年项目资金规模填报。 (2) “一下”——财政部门下达预算控制数，部门单位根据控制数及部门预算项目建议修改调整形成预算草案。 (3) “二上”——部门单位上报预算草案，并报送预算编报说明。 (4) “二下”——财政部门完成对各部门预算草案数据的审核，编制汇总形成本级财政部门预算草案。财政部门向本级党委、政府汇报预算草案，并报送本级人民代表大会审批。财政部门根据人民代表大会批准的本级预算草案，在规定期限内批复各部门预算。各部门自财政批复本部门预算之日在规定时间内，批复所属各单位预算。财政部门批复部门预算后，在规定期限内，相关部门向社会公开各自部门预算。
4、 2017 年水务局预算编制的工作重点及总体思路
（1 ）坚持厉行勤俭节约，努力降低行政成本。树立过“紧日子”思想，严格执行中央八项规定和省委“十项”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。严格控制一般性支出，细化“三公经费”预算管理，继续按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算。健全公务支出管理制度体系，加强公务支出的督查问责，深化公务用车制度改革，全面落实公务卡制度，不得新建政府性楼堂馆所，严格和加强机构编制管理，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。
（2 ）细化管理，做实基本支出预算。人员等相关基础数据在与上年对接的基础上，采取“存量控制，增量核实”的方式，各部门需切实完善基础信息管理工作，提高基础信息数据填报质量。
（3 ）突出重点，细化项目预算，做好项目预算绩效试点工作。
要按照县委、县政府总体规划安排，加强与上级主管部门沟通，提前谋划，充分体现项目的前瞻性、完整性。项目规划突出重点，做到与全县总体发展相结合，与上级重点工作相结合，与部门年度工作任务相结合，减少年度执行中的追加预算，增强预算约束力。
（4 ）进一步规范部门非税收入管理，科学合理编制收支预算。行政事业性收费和罚没收入是政府预算收入的重要组成部门，各部门的行政事业性收费和罚没收入预算，是编制政府预算草案的重要基础，预算单位编报质量的高低，不仅直接关系到对单位年度收支计划的核定，还对财政收支预算的完整性和准确性产生较大的影响。各部门在严格执行各项收费依据，对比历年收支的基础上，认真分析增减因素，科学合理测算，编好2017 年非税收入预算。
（5 ）提升预算绩效管理质量，提高财政资金使用效益。牢固树立绩效管理理念，大力培育绩效管理文化，健全全过程预算绩效管理机制。继续扩大预算绩效管理范围，强化绩效目标编制管理，提升预算绩效管理工作质量。积极开展重点领域和项目绩效评价试点工作，开展部门整体支出绩效评价试点。加大绩效评价结果与预算安排相结合的力度，推进绩效评价结果向社会公开。
（6 ）积极推进部门预算公开，提高预算透明度。强化部门主体责任，提高部门预算公开的主动性和积极性，健全信息披露制度，做好舆论宣传和相关解释工作。扩大公开范围，除涉密部门外，所有使用财政拨款的部门均应公开本部门预算。细化公开内容，继续推进“三公”经费公开。
三、部门基本情况
镇康县水务局于1978年7月28日成立镇康县水利电力局，1995年10月13日更名为镇康县水利水电局，2002年1月16日更名为镇康县水利局，2010年组建镇康县水务局，为镇康县人民政府工作部门，正科级。内设6个机构，为股级。即：综合办公室、 水政水资源股、水土保持办公室、镇康县防汛抗旱指挥部办公室、水电股、水政监察大队。纳入2017年部门预算编报的单位共2个，分别是镇康县水务局、镇康县中山河水库管理局。属财政全供给单位，行政单位1个，事业单位1个。部门在职人员编制51人，其中：行政编制7人，事业编制44人。在职实有49人，其中：财政全供养49人，离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
四、2017年水务局预算收支情况
2017年水务局财务总收入1383.34万元，其中：一般公共预算478.46万元，政府性基金收入904.88元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入1383.34万元，其中，本年收入478.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款478.46万元（本级财力478.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款904.88万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出1383.34万元，其中：基本支出459.07万元，占总支出的33.19％，项目支出19.39万元，占总支出的1.41％。按支出功能科目分类，支出分别列“213（类）－03（款）”支出，主要反映水利工资性支出和公用经费支出（对“款”解释说明）、分别是：“213（类）－03（款）”支出，主要反映水利工资性支出418.34万元，公用经费支出28.21万元，项目支出19.39万元， 对个人和家庭的补助12.52万元。
（一）基本支出情况
2017年用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出459.07万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出427.17万元占基本支出的93.05％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）31.90万元占基本支出的6.95％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比2016年公用经费48人，人均年0.5万元，2017年49人，人均年0.48万元，增减变化的原因主要是预算编制后有新进人员为核算公用经费。
（二）项目支出情况
2017年用于保障水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.39万元，如 2016年度优秀公务员奖0.39万元、2017年水利工作业务费（非税收入安排）8.0万元、 2017年小（一）（二）型水库运行维护费（小龙洞水库和淘金河水库等运行管理费）5.0万元、 2017年防汛经费2.0万元、 2017年山洪灾害雨量站系统运行维护费2.0万元、 2017年抗旱工作经费2.0万元等开支。与上年对比2016预算27.66万元减少8.27万元，增减变化的原因主要是其他工资支出作科目调整，不放项目支出，调整到基本支出。
五、政府采购计划安排
部门2017年无政府采购计划安排。
附件：
镇康县水务局
2017年3月3日
滇公网安备53092402000102号