目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家相关水库管理的法律、法规及相关技术标准；制订水库发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；
2、负责编制并执行水库调度方案；执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统；
3、负责水库大坝枢纽工程及输水渠道建筑物安全巡视及稳定观测工作，协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查；
4、负责组织水库工程、建筑物及闸门启闭机等机电设施设备的除险加固、养护修理工作；
5、负责水库水文观测工作、做好水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作；
6、负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。
7、负责水库枢纽工程安全保卫和预警工作；配合有关部门做好水源保护工作。
8、承担水库开发和合理利用工作，提高水库综合经济效益；
9、承办上级主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据镇康县机构编制委员会镇编复〔2012〕14号文批复镇康县四楞坝水库管理局核定人员编制为事业编制15名，其中：管理人员编制2名，专业技术人员编制12名，工勤人员编制1名；同年镇康县机构编制委员会以镇编字〔2012〕53号文对镇康县四楞坝水库管理局的人员编制进行了调整，编制调整为事业人员编制10名，其中管理人员编制2名，专业技术人员编制8名；实有公务用车2辆。
（三）重点工作概述
2018年重点工作：
1、做好四楞坝水库水文观测及大坝、导流泄洪输水隧洞、溢洪道水库枢纽设施安全观测工作，确保工程安全。
2、做好四楞坝水库工程维修养护管理，确保工程工况正常。
3、做好水库防汛抗旱工作，制定水库度汛计划进行水库调度运用，充分发挥水库兴利效益。负责水库水源保护工作，做好水库水土保持工作、做好水库安全生产工作。
4、继续做好汛期、非汛期水情测报工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入96.20万元，其中：一般公共预算96.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 96.20万元，其中:本年收入96.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96.20万元（本级财力96.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 96.20万元。本级财力安排支出96.20万元，其中，基本支出93.20万元，项目支出3.00万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，主要用于2130306水利工程运行与维护2.00万元，2130309水利执法监督93.20万元，2130314抗旱1.00万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按经济科目分组（其中：基本支出93.20万元，项目支出3.00万元）。
按部门预算支出经济分类基本支出93.20万元，分别是：301工资福利支出87.16万元：01基本工资21.49万元，02津贴补贴57.70万元、07绩效工资7.97万元，302商品和服务支出6.03万元、01办公费4.00万元、08取暖费0.020万元、29福利费0.014万元、31公务用车运行维护费2.00万元；部门预算支出经济分类项目支出3.00万元分别是：302商品和服务支出9.00万元：13维修（护）费2.00万元、99其他商品和服务支出1.00万元。
按政府预算支出经济分类基本支出93.20万元，分别是：505对事业单位经常性补助93.20万元：01工资福利支出87.17万元、02商品和服务支出6.03万元；政府预算支出经济分类项目支出3.00万元分别是：505对事业单位经常性补助3.00万元：02商品和服务支出3.00万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2018年部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目， 金额为0万元，无此类项目支出。
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项，无功能科目分组，无配套事项支出。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2018年部门没有按既定政策标准测算补助事项支出，无需功能科目分组事项支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2018年预算收入96.20万元（其中：基本支出93.20万元，项目支出3.00万元），2017年预算收入76.15万元（其中：基本支出68.16万元，项目支出7.99万元）；2018年预算收入比2017年增加20.05万元，（其中：基本支出增加25.04万元，增加的主要原因为政策性增资；项目支出减少4.99万元，减少的主要原因为非税收入返还减少3.99万元，防汛经费减少1.00万元.
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
其他商品和服务支出是指2130314防汛费支出。
（二）机关运行经费安排
镇康县四楞坝水库工程管理局属事业单位，无按运行经费，但预算安排事业经费6.03万元，主要用于01办公费4.00万元、取暖费0.020万元、福利费0.014万元、公务用车运行维护费2.00万元等支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
镇康县四楞坝水库工程管理局
2018年2月9日
附：2018年部门预算公开附表目录
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、部门政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目支出绩效目标表（县本级）
十一、省对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
附表：
滇公网安备53092402000102号