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镇康县四楞坝水库工程管理局2019年部门预算编制说明
目录
第一部分镇康县四楞坝水库工程管理局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分 镇康县四楞坝水库工程管理局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
镇康县四楞坝水库工程管理局2019年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家相关水库管理的法律、法规及相关技术标准；制订水库发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；
2、负责编制并执行水库调度方案；执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统；
3、负责水库大坝枢纽工程及输水渠道建筑物安全巡视及稳定观测工作，协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查；
4、负责组织水库工程、建筑物及闸门启闭机等机电设施设备的除险加固、养护修理工作；
5、负责水库水文观测工作、做好水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作；
6、负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。
7、负责水库枢纽工程安全保卫和预警工作；配合有关部门做好水源保护工作。
8、承担水库开发和合理利用工作，提高水库综合经济效益；
9、承办上级主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据镇康县机构编制委员会镇编复〔2012〕14号文批复镇康县四楞坝水库管理局核定人员编制为事业编制15名，其中：管理人员编制2名，专业技术人员编制12名，工勤人员编制1名；同年镇康县机构编制委员会以镇编字〔2012〕53号文对镇康县四楞坝水库管理局的人员编制进行了调整，编制调整为事业人员编制10名，其中管理人员编制2名，专业技术人员编制8名；实有公务用车2辆。
（三）重点工作概述
2019年重点工作：
1、做好四楞坝水库水文观测及大坝、导流泄洪输水隧洞、溢洪道水库枢纽设施安全观测工作，确保工程安全。
2、做好四楞坝水库工程维修养护管理，确保工程工况正常。
3、做好水库防汛抗旱工作，制定水库度汛计划进行水库调度运用，充分发挥水库兴利效益。负责水库水源保护工作，做好水库水土保持工作、做好水库安全生产工作。
4、继续做好汛期、非汛期水情测报工作。
二、预算单位基本情况
根据镇康县机构编制委员会镇编复〔2012〕14号文批复镇康县四楞坝水库管理局核定人员编制为事业编制15名，其中：管理人员编制2名，专业技术人员编制12名，工勤人员编制1名；同年镇康县机构编制委员会以镇编字〔2012〕53号文对镇康县四楞坝水库管理局的人员编制进行了调整，编制调整为事业人员编制10名，其中管理人员编制2名，专业技术人员编制8名；车辆编制2辆，实有公务用车2辆。镇康县四楞坝水库工程管理局内设机构：办公室、财务室、工程组。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入114.99万元，其中：一般公共预算114.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 114.99万元，其中:本年收入114.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114.99万元（本级财力114.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出114.99万元。本级财力安排支出114.99万元，其中，基本支出112.99万元，项目支出2.00万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，主要用于2130306水利工程运行与维护1.00万元，2130309水利执法监督92.91万元，2130314防汛1.00万元,2101102事业单位医疗6.67万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.22万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.00万元，2089901其他社会保障和就业支出1.2万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按经济科目分组（其中：基本支出112.99万元，项目支出2.00万元）。
按部门预算支出经济分类，基本支出112.99万元，分别是：301工资福利支出106.96万元：01基本工资22.89万元，02津贴补贴41.61万元、07绩效工资22.37万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费12.00万元，30110职工基本医疗保险缴费6.67万元，30112其他社会保障缴费1.42万元；302商品和服务支出6.03万元，其中：01办公费0.91万元、03咨询费0.03万元，06电费0.2万元，07邮电费0.06万元，08取暖费0.02万元、11差旅费0.8万元，13维修维护费0.2万元，17公务接待费0.2万元，26劳务费1.5万元，29福利费0.014万元、31公务用车运行维护费2.10万元。
部门预算支出经济分类项目支出：
（302商品和服务支出）2.00万元，分别是：30213维修（护）费1.00万元、30201办公费1.00万元。
按政府预算支出经济分类，基本支出112.99万元，分别是：505对事业单位经常性补助112.99万元（01工资福利支出106.96万元、02商品和服务支出6.03万元）；政府预算支出经济分类项目支出2.00万元，分别是：505对事业单位经常性补助2.00万元（02商品和服务支出2.00万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
2019年部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目， 金额为0万元，无此类项目支出。
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项，无功能科目分组，无配套事项支出。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金1.5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县四楞水库工程管理局2019年人员、车辆及其他三公领域经费开支与2018年基本相同，2019“三公经费”预算为5.2万元（其中：公务接待费1.2万元，公务用车运行费4.00万元），预算项目及开支金额与2018年一致，无增减。
（二）部门基本支出预算增减变动情况及原因说明
2019年预算支出114.99万元，其中：基本支出112.99万元，2018年预算支出96.20万元，其中：基本支出93.20万元；2019年预算支出比2018年增加18.79万元，其中：基本支出增加19.79万元，增加的主要原因为政策性增资。
（三）部门项目支出预算增减变动情况及原因说明
2019年预算支出114.99万元，其中：项目支出2.00万元，2018年预算支出96.20万元，其中：项目支出3.00万元；2019年预算支出比2018年增加18.79万元，其中：项目支出减少1.00万元，减少的主要原因为水利工程运行与维护经费减少1.00万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费安排6.03万元，与2018年相比无增减变化；（主要用于办公费0.91万元,手续费0.03万元、电费0.2万元、邮电费0.06万元、差旅费0.8万元、维修（护）费0.2万元、公务接待费0.2万元，劳务费1.5万元，取暖费0.02万元，福利费0.014万元，公务用车运行维护费2.1万元）；2018年机关运行经费安排6.03万元，主要用于01办公费4.00万元、取暖费0.020万元、福利费0.014万元、公务用车运行维护费2.00万元等支出。其中公务用车运行维护费增加0.1万元，增加的主要原因为根据工程管理的实际需要预算；由于2019年部门预算细化末级科目，2019年部门预算将5000元/人的公用经费分解为办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等（合计40000元），与2018年对比无增减变化。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年镇康县四楞坝水库工程管理局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排资金2万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。
镇康县四楞坝水库工程管理局
2019年2月25日
附件：
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