监督索引号53092400233200000

　　镇康县水务局2020年度部门预算公开

　　目录

　　第一部分镇康县水务局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、部门汇总预算

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分水务局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　镇康县水务局2020年度部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（一）负责保障全县水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划以及其他水利规划。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

　　（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要水域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可，水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

　　（四）负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

　　（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

　　（六）负责指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要河流及河口的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县（区）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。

　　（七）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

　　（八）负责指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　（九）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　（十）负责开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

　　（十一）承办镇康县人民政府交办的其它事项。行政审批项目，以镇康县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　镇康县水务局是镇康县人民政府工作部门，为正科级。内设6个机构，分别是：综合办公室、财务室、水资源股（水政法规股、镇康县节水用水办公室）、水土保持办公室（审批股）、水旱灾害防御股、水利水电股。

　　（三）重点工作概述

　　2020年按照国家水行政的方针、政策和法规，完成好水利各项工作，继续深入研究上级水利部门政策导向，准确把握资金动态，稳步推进在建工程建设和狠抓项目前期工作建设。

　　1、稳步推进帮东河水库、茶家寨水库、金场坝水库、南伞河、界河二期等重大水利工程建设，力争完成茶家寨水库、界河二期工程竣工验收。

　　2.积极推进田头寨水库、茶山脚水库、轩干河勐捧老街子至勐堆大岔河段、南捧河班海至凤尾关岔段、勐堆河、河外连通工程等重大项目前期工作，完成界河二期（红石头河、板桥河）、南伞水库除险加固项目落地开工建设。

　　3.抓紧抓实水务常规工作（防汛抗旱、河长制、河道采砂、水土保持、水政执法、水资源管理等）。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制35人，其中：行政编制 7人，事业编制28人。在职实有41人，其中： 财政全供养 41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入650.40万元，其中：一般公共预算财政拨款650.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。财务总收入与上年1020.35万元对比减少369.95万元，减幅36.26%，减少的主要原因是机构改革人员随职能划出，减少人员工资及费用，2020年基本支出646.40元与上年700.35万元相比减少53.95万元，减幅7.7%由于收入来源困难，减少基本收入；项目预算2020年预算4.00万元与上年320.00万元相比，减少316.00万元，减幅98.75%，由于收入来源困难，减少项目收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 650.40万元，其中:本年收入650.40万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款650.40万元（本级财力650.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　财政拨款收入与上年1020.35万元相比减少369.95万元，减幅36.26%，减少的主要原因是机构改革人员随职能划出，减少人员工资及费用和项目拨款收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 650.40万元。财政拨款安排支出 650.40万元，其中：基本支出646.40万元，与上年700.35万元对比减少53.95万元，减幅7.70%，减少的主要原因是机构改革人员随职能划出，减少人员工资及费用,导致基本支出减少；项目支出4.00万元，与上年320.00万元对比减少316.00万元，减幅98.75%，主要原因是财政收入来源困难，项目相比上年减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于水务局机关2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.18万元，2089901 其他社会保障和就业支出1.96万元，2101101 行政单位医疗13.34万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.73万元，2130301行政运行260.03万元；水务局水政大队119.35万元：2080505社会保障和就业支出11.59万元，2089901 其他社会保障和就业支出1.42万元，2101102 事业单位医疗7.50万元， 2101199其他行政事业单位医疗支出0.41万元，2130309 水利执法监督98.43万元；水利局事业226.80万元：2080505社会保障和就业支出22.68元，2089901 其他社会保障和就业支出2.78万元，2101102 事业单位医疗13.34万元， 2101199其他行政事业单位医疗支出0.73万元,2130317 水利技术推广187.27万元；2130314防汛3.00万元，2130315抗旱1.00万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出646.40万元，项目支出4.00万元）。

　　按部门预算支出经济分类科目基本支出597.38万元，分别是301工资福利支出597.38万元：30101基本工资164.04万元、30102津贴补贴182.11万元、30103奖金44.92万元、30107绩效工资103.53万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费58.45万元、30110职工基本医疗保险缴费34.18万元、30112其他社会保障缴费8.03万元、30199其他工资福利支出2.12万元，302商品和服务出支37.78万元：30201办公费5.00万元、30202印刷费1.6万元、30204手续费0.05万元、30205水费0.80万元、30206电费0.80万元、30207邮电费1.5万元、30211差旅费5.00万元、30213维修（护）费0.70万元、30215会议费0.50万元、30216培训费0.5万元、30217公务接待费1.0万元、劳务费3.05万元、30231公务用车运行维护费3.0万元、30239其他交通费用14.28万元，303对个人和家庭的补助11.23万元（30305生活补助10.98万元、30399其他对个人和家庭的补助0.25万元）；

　　按部门预算支出经济分类科目项目支出4.00万元，分别是：302商品和服务出支4.00万元：30201办公费2.00万元、30213维修（护）费1.00万元、30218专用材料费1.00万元。

　　按政府预算支出经济分类基本支出646.40万元，分别是：501机关工资福利支出265.73万元：50101工资奖金津补贴223.40万元、50102社会保障缴费40.21万元、50199其他工资福利支出2.12万元，502机关商品和服务支出23.28万元：50201办公经费20.53万元、50205委托业务费1.05万元、50206公务接待费0.50万元、50208公务用车运行维护费1.00万元、50209维修（护）费0.2万元，505对事业单位经常性补助346.15万元：50501工资福利支出331.65万元、50202商品和服务支出14.50万元，509对个人和家庭的补助11.23万元：50901社会福利和救助10.98万元、50999其他对个人和家庭补助0.25万元）；

　　政府预算支出经济分类项目支出4.00万元，分别是：502机关商品和服务支出4.00万元：50201办公经费2.00万元，50204专用材料购置费1.0万元、50209维修（护）费1.00万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　镇康县水务局无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央配套事项

　　本部门无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项（其中：办公电脑2项10台、复印机1项2台、家具用具1项3件），采购预算资金16.00万元（其中：办公电脑10万元、复印机3万元、家具用具3万元）。

　　七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　水务局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.30万元，较上年13.50万元减少0.2万元，下降1.48%，减少主要原因是严格执行中央八项规定，控制厉行节约成本，减少耗能支出，导致本年“三公”经费较上年有所减少。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县水务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，本年与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　镇康县水务局2020年公务接待费预算数为7.90万元，较上年减少0.1万元，下降1.25%，国内公务接待批次为26次，共计接待156人次。公务接待费预算数比上年减少的原因主要是严格执行中央八项规定，减少公务接待次数，控制陪同人数，减少支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县水务局2020年公务用车购置及运行维护费为5.4万元，较上年减少0.1万元，下降1.25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费5.4万元，较上年减少0.1万元，下降1.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。其下降原因是严格厉行节约规定，严控节能耗能消耗，减少车辆支出，节约开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1、2020年水务局总体绩效目标： 实现新增水库总库容472万立方米，新增年供水量537万立方米；完成南伞水库除险加固和蕨坝水库除险加固建设，改善有效灌溉面积2.1万亩，解决全县人民饮水保障问题；落实饮水三项制度，更新全国农村饮水安全管理信息体统，全县实现农村安全饮水全覆盖；推进实施帮东河水库、田头寨水库、茶山脚水库建设前期工作，为全县水源提供有力保障；加快南伞河、红石头河、凤尾河至帮海关岔、勐捧河至勐堆河等河道治理，提高城市防洪能力和提升景观改造；落实最严格水资源管理工作；做好防汛、抗旱救灾工作，减少灾害发生和财产损失；合理申报项目，积极争取资金，化解债务风险和清欠民营企业账款；加强固定资产核实和非税收入工作，积极创收，增加财政收入；扎实推进水务系统常规工作。

　　2、2020年防汛经费项目绩效目标：全县汛期河道、沟渠进行清淤1386立方米、水库维修维护2座、购置抢险应急物资及设备购置1批，山洪灾害防御设施维护10处，改善灌溉面积14320亩，确保人身安全，避免损失安全度汛工作正常运转，防汛工作取得新突破。

　　3、2020年抗旱经费项目绩效目标：坚持先保生活后保生产的原则，保障受益人口3372人，购买抗旱物资1批、饮水管道3740米，改善灌溉面积14320亩，水利工程维修养护2座，确保抗旱应急工作顺利完成。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般预算支出:是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

　　其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入

　　转移性支出：是指政府按照一定方式，把一部分财政资金无偿地，单方面转移给居民和其他收益者的支出，主要有补助支出、捐赠支出和债务利息支出，它体现的是政府的非市场型再分配活动。在财政支出总额中，转移性支出所占的比重越大，财政活动对收入分配的直接影响就越大。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和党中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

　　“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年度需要按照原用途继续使用的滚存资金

　　年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

　　机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

　　政府预算：政府预算是按照一定的法律程序编制和执行的政府年度财政收支计划，是政府组织和规范财政分配活动的重要工具，在现代社会，它还是政府调节经济的重要杠杆。

　　部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年镇康县水务局机关运行经费安排20.5万元，主要用于办公费5.00万元、印刷费1.6万元，手续费0.05万元、水费0.8万元、电费0.8万元、邮电费1.5万元、差旅费5.00万元、维修（护）费0.7万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1.0万元，劳务费3.05万元，与上年20.79万元相比，减少0.29万元，下降1.39%，其主要原因是机构改革人员变动及减少公务接待支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。目前公开2019年末的国有资产占用情况，截至2019年12月31日末固定资产总额28348.09万元，其中：房屋193.38万元，车辆68.78万元；单价50万元（含）以上的通用设备441.68万元；其他固定资产28085.93万元。

　　十、部门汇总预算

　　镇康县水务局无二级预算单位，不是汇总单位。

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年年初预算安排基本支出646.40万元，比上年700.35万元减少53.95万元，下降7.70%。其中：工资福利支出597.38万元，与上年653.84万元相比，减少56.46万元，下降8.64%，主要原因是机构改革人员随职能划出，减少人员工资核算；商品和服务支出37.78万元，与上年38.29万元相比减少0.51万元，下降1.33%，主要原因是机构改革人员随职能划出；减少人员经费核算；对个人和家庭补助11.23万元，与上年8.21相比增加3.02万元，增加36.78%，主要原因是国家政策性调整，调高遗属生活补助费。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2020年镇康县水务局项目支出4.00万元，比上年320.00万元，减少316.00万元，下降98.75%,主要原因是县级收入来源困难，无法保障项目支出所需，核减项目支出预算。

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　本单位无预算重点领域财政项目。

镇康县水务局2020年部门预算公开表.xlsx

　　镇康县水务局

　　2020年6月19日

　　监督索引号53092400233200111