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镇康县退役军人事务局2020年部门预算公开
目录
第一部分 镇康县退役军人事务局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、部门汇总预算
十一、预算收支增减变化情况说明
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
第二部分 镇康县退役军人事务局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
镇康县退役军人事务局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和学习贯彻党和国家的路线、方针、政策、执行党中央，国务院省、市、县各级决议决定，团结和带领全体干部职工，努力完成本单位内各项任务。
2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令。管理本单位内的行政事务。
3.编制和执行本单位内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。
4.领导和管理本单位内的政治、经济和社会各项事业。
5.领导和管理本单位内的优抚、安置及社会治安等工作。
6.完成上级党委、政府交办的其它工作任务。
（二）机构设置情况
镇康县退役军人事务局设5个内设机构（股级），分别是：局办公室、思想政治和政策法规股、移交安置和就业创业股、拥军优抚和褒扬纪念股、军休服务管理股。
（三）重点工作概述
1.统筹推进各项工作。做好各类优抚对象补贴、军休干部人员各类补助。抓好优抚安置等工作健康有序开展。
2.抓好党建巩固提升，完成规范化党支部达标创建工作。
3.抓好党风廉政建设和干部队伍建设。
4.来信来访工作。
5.安全生产、综治维稳、保密工作，档案工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制 6人，事业编制7人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入446.75万元，其中：一般公共预算财政拨款446.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加79.67万元，同比增加21.70%，主要原因是2019年在职人员比2018年预算时增加6人，相应2020年预算工资福利支出和机关运行经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 446.75万元，其中:本年收入446.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款446.75万元（本级财力446.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加79.67万元，同比增加21.70%，主要原因分析2019年在职人员比2018年预算时增加6人，相应2020年预算工资福利支出和机关运行经费增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出446.75万元。财政拨款安排支出 446.75万元，其中：基本支出289.22万元，与上年对比增加86.62万元，同比增加42.75%，主要原因分析2019年在职人员比2018年预算时增加6人，相应2020年预算工资福利支出和机关运行经费增加；项目支出157.53万元，与上年对比减少6.95万元，同比减少4.23%，主要原因是2020年预算减少新部门成立项目资金6万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.15万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；2080201行政运行1.00万元，主要用于公务用车运行维护；2080805义务兵优待146.53万元，主要用于发放义务兵家庭优待金；2080899其他优抚支出11.00万元，主要用于义务兵服兵役期间立功受奖资金、出国参战民兵民工生活补助费和重点优抚对象抚恤补助自然增长机制；2082801行政运行243.78万元，主要用于发放干部职工工资福利、党员干部培训、日常办公经费；2089901 其他社会保障和就业支出2.58万元；2101101行政单位医疗9.17万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；2101102事业单位医疗支出6.67万元，主要用于事业单位医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出0.87万元，主要用于行政单位医疗保险缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，基本支出289.22万元，其中包括：301工资福利支出269.18万元（30101基本工资68.42万元、30102津贴补贴93.53万元、30103奖金30.32万元、30107绩效工资32.47万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费25.15万元、30110职工基本医疗保险缴费15.84万元、30112其他社会保障缴费3.45万元），302商品和服务支出20.04万元（30201办公费4.10万元、30204手续费0.05万元、30205水费0.20万元、30206电费0.20万元、30207邮电费0.70万元、30211差旅费3.50万元、30213维修（护）费0.05万元、30217公务接待费0.60万元、30226劳务费0.10万元、30231公务用车运行维护费1.00万元、30239其他交通费9.54万元）；项目支出157.53万元，其中包括：303对个人和家庭的补助157.53万元（30305生活补助156.53万元、30309奖励金1.00万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
镇康县退役军人事务局无列入市对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策 标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，购预算资金18.30万元（具体内容详见附表）。
退役军人事务局政府采购情况表 |
||||
单位：元 |
||||
预算项目数量 |
预算项目 |
计量单位 |
数量 |
金额 |
合计 |
39 |
183000.00 |
||
1 |
会议桌椅 |
套 |
30 |
95000.00 |
2 |
75寸4K彩电 |
台 |
1 |
10000.00 |
3 |
多功能电视架 |
个 |
1 |
3000.00 |
4 |
配套笔记本电脑 |
台 |
1 |
5000.00 |
5 |
台式电脑 |
台 |
3 |
15000.00 |
6 |
涉密配套设备 |
套 |
1 |
15000.00 |
7 |
会议电子条幅显示屏 |
个 |
1 |
10000.00 |
8 |
党员活动阵地建设文化墙 |
个 |
1 |
30000.00 |
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.80万元，较上年增加3.00万元，增长107.14%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
镇康县退役军人事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
镇康县退役军人事务局2020年公务接待费预算为2.80万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为28次，共计接待140人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
镇康县退役军人事务局2020年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因是2019年部门预算时预算单位无公务用车，公务用车运行维护费为0元，因为2019年末从其他单位划拨公务用车一辆，所以2020年公务用车运行维护费预算增加3.00万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年部门共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排资金157.53万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县退役军人事务局2020年机关运行经费安排10.50万元，与上年对比增加3.94万元，同比增长了60.06%，主要原因分析2019年有6人调入预算单位，相应2020年机关运行经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、部门汇总预算
镇康县退役军人事务局无二级预算单位，不是汇总单位。
十一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要的原因
2020年年初预算安排基本支出446.75万元，比上年增加86.62万元，增长42.75%。其中：工资福利支出269.18万元，增加79.08万元，增长41.60%，主要原因是2019年有6人调入预算单位，相应2020年工资福利支出增加；商品和服务支出20.04万元，增加7.54万元，增长60.32%，主要原因是2019年有6人调入预算单位，相应2020年机关运行经费增加；对个人和家庭补助157.53万元，增加3.73万元，增长2.43%，主要原因是义务兵家庭优待金发放户数增加，项目预算金额增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年项目支出157.53万元，比上年减少6.95万元，下降4.23%,主要原因是2020年预算减少新部门成立项目资金6.00万元。
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
本单位无预算重点领导财政项目
镇康县退役军人事务局
2020年6月23日
监督索引号53092400576300111
滇公网安备53092402000102号