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镇康县退役军人事务局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻落实党中央、国务院有关退役军人工作方针政策、法律法规和省、市重大决策部署，拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策措施并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和服务管理、待遇保障工作，组织开展优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。完成县委、县政府交办的各项工作任务。

二、重点工作概述

（一）聚焦政治引领，做到“四个突出”。一是突出“第一议题”，丰富学习形式。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及二十届三中全会精神、习近平总书记关于退役军人工作的重要论述及习近平总书记重要讲话作为第一议题，坚持“书记抓、抓书记”，压紧压实“第一责任”，坚持将党建工作与业务工作一体部署、一体推进，并将党建任务细化到人、量化到岗。采取“集中学+自学”等形式，开展学习13次。深刻领悟“两个确立”的重大意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力把学习成效转化为干事创业的实际行动，确保党员干部在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。党组定期听取重点工作阶段性汇报，对“三重一大”事项研究部署安排，今年已召开党组会议13次，审议研究重大事项18项。二是突出党纪学习教育，注重成果转化。聚焦根本任务和具体目标，深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的纪律建设的重要论述和关于党纪学习教育的重要讲话及指示批示精神，原原本本、逐章逐条学习《中国共产党纪律处分条例》6次、学习《习近平关于全面加强党的纪律建设论述摘编》3次，开展研讨交流3次，纪律党课1次，认真落实各项“规定动作”，扎实推进党纪学习教育走深走实。教育引导党员要把党的纪律印在心上，自觉净化思想去除杂质观念、净化心灵排除私心杂念、净化行为破除发展阻碍，以更加坚实的忠诚干净担当，推动事业高质量发展。三是突出政治意识，抓牢队伍建设。年初，党组会议专题研究党的建设工作，对全年党建工作、意识形态工作进行安排部署，拟定年度工作计划和中心组学习方案，定期听取工作汇报。严肃政治生活，扎实开展“三会一课”、理论学习中心组、谈心谈话、民主评议党员、主题党日、政治生日及读书会等活动，激发党员干部主动参与政治理论学习热情。四是突出作风建设，坚持刀刃向内。勇于自我革命，抓牢意识形态，严明纪律规矩，带着情怀干、带着目标干、带着责任干、带着境界干，推动作风再转变、质效再提升。牢牢抓住责任制这个“牛鼻子”，落实主体责任“不松手”，落实监督责任“不缩手”，主要负责同志自觉履行“第一责任人” 职责，其他同志“一岗双责”，以上率下，在全覆盖、真协同、强问责上持续用力，真正把担子担起来，种好自己的“责任田”，推进各项工作提质增效。筑牢“廉洁”阵地。牢固树立从严管党治党理念，筑牢保密关，通过干部职工大会、党组会、“三会一课”方式开展廉政学习教育18场次，研讨交流4场次，保密教育4场次。始终狠抓党风廉政建设，全面开展谈心谈话活动，全年开展提醒谈话1人次、谈心谈话5次35人次、发送廉政短信6条。做到业务工作到哪里，党风廉政建设就深入到哪里。通过多彩的廉政谈话，筑牢党员干部的思想根基，汇聚起“起步就是冲刺、开局就是决战”的奋进合力。

（二）聚焦目标任务，抓牢“四个重点”。紧紧围绕安置就业、优抚褒扬等重点工作，夯实工作基础，做到凡事有交办，凡办必有果。一是抓牢接收安置。扎实做好退役士兵的接收安置，严格履行工作职责。二是抓牢就业创业。搭建好退役军人就业创业意愿台账，并分类施策开展帮扶，协助2名自主就业退役士兵办理创业贷款共30万元，协助1名退役士兵异地创业一次性创业扶持款3万元。发挥“退役军人专场招聘”作用，对接更多优质企业，搭建双向选择服务平台，组织全县退役军人及家属专场招聘会2场次，提供岗位170个，15名退役军人与招聘企业达成就业意向。三是抓牢军休保障。坚持以军休干部为中心的工作导向，不断提升服务质量和管理水平。积极探索新的服务模式和管理方法，努力满足军休干部日益增长的美好生活需要。截至目前，共发放军休干部工资及护理费13.71万元。组织军休干部参加全市军休安置系统第十八届体育比赛活动和军休干部荣誉疗养，提升军休干部的获得感和幸福感。四是抓牢优抚褒扬。常态化制发退役军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属等其他优抚对象优待证。注重烈士纪念设施维护和革命烈士的纪念工作，对烈士陵园内的所有墓碑碑文进行清理维护和重新描绘，全面优化陵园环境，为社会公众提供良好的瞻仰和爱国主义教育场所，对3座零散烈士墓碑进行重新修缮，并全部设立保护标志。在清明和“9.30”烈士纪念日之际，组织开展烈士祭扫活动和敬献花篮仪式，党政军警民各界代表共计332人参加，通过向烈士敬献花篮、鲜花等形式，向革命先烈表达缅怀之情。

（三）聚焦双拥创建，做实“四个工程”。以创建全国双拥模范县为抓手，拓展渠道，提升氛围，推进双拥创建高质量。一是主阵地工程。发挥双拥主阵地作用，提升固定宣传标识质量，让历史人物活起来，打造“双拥一条街”、双拥主题公园，在主要公共场所宣传媒介增加双拥元素，在交通要道设置2块永久性双拥宣传牌。二是国防教育工程。把国防教育纳入双拥宣传教育体系，使宣传教育贯穿于双拥工作的全过程，常态化开展《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国国防教育法》《中华人民共和国兵役法》《中华人民共和国退役军人保障法》《公民道德建设实施纲要》和《军人道德规范》等法律法规的宣传，组织“老兵宣讲团”进校园开展国防教育宣讲1场次。三是社会化拥军工程。建立和完善“政府主导、社会各界支持、全民共同参与”的社会化拥军体系，全面启动社会化拥军工作，现共招募了44家社会化拥军优属模范企业，营造了“人人重视、人人参与、人人都是创建者”的浓厚创建氛围，激发社会力量参与拥军热情。四是连心桥工程。以节日为契机，组织开展文艺联谊活动，在“春节”“八一”等节日节点与驻地军警单位多次联合举办文艺联欢晚会，走访慰问驻军（警）；走访慰问重点优抚对象3168人次；组织召开“八一”座谈会1场次。

（四）聚焦规范建设，做好权益维护。一是用心用情用力为退役军人提供优质服务保障。充分发挥县乡村三级保障体系作用，常态化开展“四尊崇、五关爱、六必访”活动，做好退役军人“一站式”服务，让退役军人在家门口就能得到服务，设立法律援助工作站，第一时间为退役军人提供法律支持。利用退役士兵返乡座谈会，为退役士兵上好返乡“第一课”，强化思想引领。建立健全退役军人志愿服务队伍，激励广大退役军人积极参与治安防范、应急救援、森林草原防灭火等方面的志愿服务，常态化讲好“我的退役故事”，年内组织退役军人志愿服务队开展“学雷锋”志愿服务系列活动2场次。持之以恒发掘、选树退役军人先进典型。年内向上级推荐“全国退役军人工作模范单位、全国退役军人工作模范个人、全国模范退役军人”各1个。二是攻坚矛盾化解。积极发挥职能作用，规范工作标准，提升质效水平。探索出“两下三清”模式，开展隐患风险排查分析研判和维稳工作，结合四下基层要求，通过走访、座谈、调研等多种方式，了解服务对象的生活状况和需求，分析研判辖区内存在的隐患风险点，确保遇到情况能高效稳妥处置，进一步掌握服务对象思想动向，深入乡（镇）与分管信访领导密切沟通联系，搭建多元化调解平台，关注退役军人领域信访苗头，及时分析研判建立处置预案，共同推动矛盾问题彻底解决。在“清明节”“4·28”“4·30”“9·30”重要时间节点开展意识形态领域分析研判2次，对重点人员“一人一策”进行攻坚，综合施策用情化解。

（五）聚焦重点项目，推进基础建设。一是推进荣誉军人休养院项目建设工作。已完成综合楼主体工程、窗子安装完毕，综合楼内部防水排水管道安装完毕，卫生间墙砖地砖安装完毕，正在进行房间瓷砖、楼道瓷砖安装及消防工程，累计完成投资2547.4万元，占批复投资82.04%。二是向上争取一般公共预算补助资金1018.18万元，完成任务数1200万元的84.8%。三是牢固树立“招商工作、人人有责”的担当意识，结合部门实际，通过多方对接、多次走访企业等方式介绍我县经济社会发展、投资环境、营商环境等情况，当好招商引资的“宣传员”。三是全力以赴办理烈士陵园不动产登记证。通过走访农户、查阅军事志、查阅镇康史料等方式，了解掌握陵园发展史，积极向上汇报，与自然资源局沟通协调，双向发力，有望年底前陵园不动产登记证办理完毕。

（六）聚焦挂钩村建设，推进乡村振兴。不断强化政策宣传，加大“雨露计划”政策宣传，结合退役军人及家属帮扶，为春季中、高职在档学生提供资助，为困难退役军人提供了节日慰问、医疗救助、重大事情家访慰问、定期优抚补助等全方位的服务和支持。以“周五爱卫日”为抓手，在全村范围内常态化开展农村环境整治。在汛期，针对存在地质灾害隐患的村民，协助进行了搬迁安置，确保了地质灾害监测户生命财产安全。涉及7户39人，目前必须搬迁3户已进行房屋建设2户。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、思想政治和政策法规股、移交安置和就业创业股、拥军优抚和褒扬纪念股、军休服务管理股、退役军人服务中心、烈士陵园管理所。

我单位为一预算单位，无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入镇康县退役军人事务局2024年度部门决算编报的单位共1个，为镇康县退役军人事务局。

纳入镇康县退役军人事务局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县退役军人事务局2024年末人员编制数14人，其中：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员17人。其中：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县退役军人事务局2024年度收入合计1837.45万元。其中：财政拨款收入1781.35万元，占总收入的96.95%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入56.10万元，占总收入的3.05%。与上年相比，收入合计减少652.37万元，下降26.20%。其中：财政拨款收入减少681.18万元，下降27.66%；其他收入增加28.81万元，增长105.57%。收入减少的主要原因是本年减少荣誉军人休养院建设项目资金收入，故本年收入减少。

二、支出决算情况说明

镇康县退役军人事务局2024年度支出合计1839.16万元。其中：基本支出377.92万元，占总支出的20.55％；项目支出1461.24万元，占总支出的79.45％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少779.81万元，增下降29.78%。其中：基本支出增加0.46万元，增长0.12%；项目支出减少780.28万元。支出减少的主要原因是本年减少荣誉军人休养院建设项目资金收入，故本年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出377.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出358.40万元，占基本支出的94.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.52万元，占基本支出的5.17％。2024年人均工资福利支出16.91万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1461.24万元。其中：基本建设类项目支出200.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.退役安置项目资金支出219.11万元，主要用于缴纳自主择业军转干部2024年医疗保险费、政府安置退役士官养老、医疗保险费；发放军休干部及其家属、遗属的生活补助、退役士兵培训费用支出；

2.新冠肺炎疫情防控资金项目资金支出0.01万元，主要用于新冠肺炎疫情防控支出；

3.退役军人管理事务支出68.75万元，主要用于开展2024年春节、“八一”建军节慰问活动、发放慰问金、创建全国双拥模范县工作经费；

4.抚恤补助资金项目资金支出798.36万元，主要用于抚恤类项目支出其中：死亡抚恤支出22.42万元；伤残抚恤支出84.12万元；在乡复员、退伍军人生活补助支出28.45万元；农村籍退役士兵老年生活补助151.70万元；褒扬纪念支出4.00万元；其他优抚支出507.67万元。

5. 镇康县荣誉军人休养院建设项目支出200.00万元，主要用于镇康县荣誉军人休养院建设项目建设支出。

6. 其他支出12.50万元，主要用于边境维稳一线工作人员春节慰问支出。

 其他项目具体开支情况涉密不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出1781.35万元，占本年支出合计的96.86%。与上年相比减少815.27万元，下降31.40%，完成年初预算的190.14%。减少的原因是本年减少荣誉军人休养院建设项目资金收入，故本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出10.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%，年初无此项预算。2010399    其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10.58万元，主要用于春节优抚慰问、2024年春节慰问部队费用、2024年出国参战民兵民工春节慰问金、车辆保险；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，故存在预决算差异。

2.社会保障和就业（类）支出1721.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.65%，完成年初预算的192.78%。其中：

⑴“2080501－行政单位离退休”支出10.82万元，主要用于发放行政退休人员工资；

⑵“2080502－事业单位离退休”支出2.19万元，主要用于发放事业退休人员工资；

⑶“2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出33.49万元，主要用于缴纳在职职工单位部分养老保险费；

⑷“2080801－死亡抚恤”支出22.42万元，主要用于发放优抚补助资金；

⑸“2080802－伤残抚恤”支出84.12万元，主要用于发放优抚补助资金；

⑹“2080803－在乡复员、退伍军人生活补助”支出28.45万元，主要用于发放优抚补助资金；

⑺“2080805－义务兵优待”支出具体开支情况涉密不公开。

⑻“2080806－农村籍退役士兵老年生活补助”支出151.70万元，主要用于发放优抚补助资金；

⑼“2080808－褒扬纪念”支出4.00万元，主要用于烈士陵园红色教育阵地建设工程。

⑽“2080899－其他优抚支出”支出507.67万元，主要用于发放国民党抗战老兵生活补助资金、优抚补助资金及优抚困难补助资金；

⑾“2080901－退役士兵安置”支出219.11万元，主要用于自主择业军转干部2024年医疗保险缴纳工作、发放军休干部及其家属、遗属的生活补助发放、完成政府安置退役士官养老、医疗保险两险续接工作、培训退役士兵。

其他“20809－退役安置”支出具体开支情况涉密不公开。

⑿“2081006－养老服务”支出200.00万元，主要用于镇康县退役军人事务局荣誉军人休养院建设项目专项资金支出；

⒀“2082801－行政运行”支出236.70万元，主要用于发放在职职工工资及支付机关行政运行经费支出；

⒁“2082804－拥军优属”支出67.41万元，主要用于2024年“春节”慰问金、“八一”慰问物资费用、军休干部及出国参战民兵民工慰问金、优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助春节慰问资金、2024年省级优抚对象解困帮扶、春节慰问经费和春节走访慰问经费支出；

⒂“2082899－其他退役军人事务管理支出”支出1.34万元，主要用于2024年清明节烈士陵园祭扫花篮费用；

造成预决算差异的主要原因是本年支出决算数包含上年结转优抚对象抚恤和生活补助经费、军人事务局荣誉军人休养院建设项目的指标金额，故存在预决算差异。

3.卫生健康（类）支出14.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%，完成年初预算的82.19%。

⑴“2101101－行政单位医疗”支出8.45万元，主要用于缴纳行政及参公编制在职职工单位部分医疗保险费；

⑵“2101102－事业单位医疗”支出4.75万元，主要用于缴纳事业编制在职职工单位部分医疗保险费；

⑶“2101199－其他行政事业单位医疗支出”支出1.05万元，主要用于缴纳在职职工单位部分大病医疗保险费；

造成预决算差异的主要原因是年末医疗保险未支付完，将在2025年进行支付，故存在预决算差异。

4.住房保障（类）支出22.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%，完成年初预算的84.69%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年住房公积金年初预算未使用完，故存在预决算差异。

5.其他（类）支出12.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%，年初无此项预算。2299999其他支出主要用于2024年春节慰问部队费用；造成预决算差异的主要原因是年初未纳入预算，故存在预决算差异。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.91万元，决算为2.81万元，决算完成年初预算的96.56%；支出决算较上年增加0.77万元，增长37.75%。增加的原因是公车辆购买年限长，修理费增加，公务用车运行维护费增加，上级部门到我单位开展退役军人事务调研工作，接待人数较上年增加，接待费增加，故“三公”支出经费增加。

1.本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费。

2.本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.94万元，决算为2.51万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.32%，完成年初预算的129.38%；支出决算较上年增加0.50万元，增长24.88%。增长原因是公务用车购买年限长，修理费增加，故公务用车运行维护费增加。

4.公务接待费支出年初预算为0.97万元，决算为0.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.68%，完成年初预算的30.93%；支出决算较上年增加0.27万元，增长900.00%。增长原因是：由于上级部门到我单位开展退役军人事务调研工作，接待人数较上年增加，支出增加，故公务接待增加。

具体是国内接待费支出决算0.30万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

镇康县退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.91万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的96.56%，支出决算较上年增加0.77万元，增长37.75%。增加的原因是公车辆购买年限长，修理费增加，故公务用车运行维护费增加，上级部门到我单位开展退役军人事务调研工作，接待人数较上年增加，接待费增加，故“三公”支出经费增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费；本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为1.94万元，决算为2.51万元，完成年初预算129.38%，比上年同期增加0.50万元，同比增长24.88%，增加的原因是公务用车购买年限长，修理费增加，公务用车运行维护费增加。

公务接待费支出年初预算为0.97万元，决算为0.30万元，完成年初预算的30.93%，比上年同期增加0.27万元，同比增长900.00%，增加的原因是上级部门到我单位开展退役军人事务调研工作，接待人数较上年增加，支出增加，故公务接待增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本部门未发生因公出国（境）费。

（2）本年度本部门未发生公务用车购置费。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于退役军人事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门到我单位开展退役军人事务调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县退役军人事务局2024年机关运行经费支出19.51万元，其中：行政单位19.51万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少3.09万元，下降13.67%，主要原因是本年会议费和培训费减少，故机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县退役军人事务局资产总额1732.01万元，其中，流动资产22.71万元，固定资产18.24万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1690.86万元，无形资产0.20万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加200.49万元，其中固定资产增加0.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县退役军人事务局政府采购支出总额4.41万元，其中：政府采购货物支出3.72万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.69万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县退役军人事务局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

  （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400576301111