目录
第一部分、 镇康县卫生和计划生育局概况
一、主要职能
二、部门预算汇编范围
三、部门预算单位构成
四、单位政府采购计划
第二部分、 镇康县卫生和计划生育局2017年度部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分镇康县卫生和计划生育局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家和省、市、关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署，负责起草卫生计生发展规划和政策并组织实施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作。
（二）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，配合上级部门开展法定传染病疫情相关信息、突发公共卫生事件应急处置信息发布工作。
（三）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，依据授权开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
（四）负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（六）负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务价格政策的建议。
（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。
（八）组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究 ，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制等职能。
二、部门预算汇编范围
镇康县卫生和计划生育局编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
（一）指导思想
全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会和省委九届七次、八次、九次全会精神，以优化资源配置，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，以中期财政规划为基础，实现政策、规划、预算的有机整合，推进政府治理体系和治理能力现代化。
（二）基本原则
全面完善。完善政府预算体系，将政府的所有收支全部纳入预算管理，优化财政资源配置。
统筹平衡。统筹年度间财政支出总量及重点项目建设资金需求，合理确定部门支出上限，建立政策、规划、预算的有机衔接机制，提高预算统筹能力。
目标导向。强化绩效管理，以总额控制为基础，通过绩效目标管理、绩效跟踪、评价结果应用等一系列措施，促进财政资金使用效率的提升。
法治规范。构建各部门与财政部门之间及其内部权责一致、有效制衡、运行高效、可问责、可持续的制度体系，增强预算约束力。
（三）编制方法
做好项目前期论证、准备工作，细节预算编制。按照中期财政规划编制和2017年省级部门项目编审体系的要求，认真填写项目具体内容，准确测算项目支出需求规范，并对应支出经济分类科目将项目分解到明细项目和具体用途。强化总量控制，优化支出结构，规范开支标准，落实目标责任。
（四）总体思路
主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标，全面深化部门预算改革。做实项目库，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，坚持公开透明，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束
三、部门预算单位构成
（一）、部门预算编制情况
卫生和计划生育局2017年部门预算编制的指导思想是：深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神。预算编制的基本原则：编制完整，坚持量入为出、收支平衡、确保重点、兼顾一般。
（二）、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共10个，分别是镇康县卫生和计划生育局、镇康县疾病预防和控制中心、镇康县人民医院、镇康县南伞镇卫生院、镇康县勐捧镇中心卫生院、镇康县勐堆乡中心卫生院、镇康县凤尾镇中心卫生院、镇康县军赛乡卫生院、镇康县木场乡卫生院、镇康县忙丙乡卫生院。其中：财政全供给单位9个，部分供给单位1个，财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位9个。部门在职人员编制371人，其中：行政编制29人，事业编制342人。在职实有371人，其中：财政全供养247人，非财政全供养124人。离休人员1人，车辆编制9辆，实有车辆9辆。
（三）、2017年部门预算收支情况
2017年卫生和计生部门（单位）财务总收入7458.94万元，其中：一般公共预算 3198.94 万元，事业收入4260万元。
2017年部门预算总支出7458.94万元，其中：基本支出2998.94万元，占总支出的40.21％，项目支出4460.00万元，占总支出的59.79％。按支出功能科目分类，支出分别列“208社会保障和就业支出－05行政事业单位离退休”支出，主要反映离休人员的支出、 210 医疗卫生与计划生育支出－01医疗卫生与计划生育管理事务”支出，主要反映行政运行的支出，210 医疗卫生与计划生育支出－02 公立医院”支出，主要反映综合医院的支出，210 医疗卫生与计划生育支出－03基层医疗卫生机构”支出，主要反映乡镇卫生院医疗卫生的支出，210 医疗卫生与计划生育支出－04 公共卫生”支出，主要反映开展公共卫生的支出，210 医疗卫生与计划生育支出－06中医药”支出，主要反映开展医疗机构中医药专项发展的支出 。
(1)基本支出情况
2017年用于保障卫生和计划生育机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2998.94万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98.66％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的1.34％。与上年对比增加484.49万元，增加的原因主要是各医疗机构在职在编人数增加。
（2）项目支出情况
2017年用于保障卫生和计划生育机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4460.00万元，如计划生育服务、疾病预防控制、中医药发展等开支。与上年对比增加了2240.22万元，原因主要是非税医疗收入预算增加及发展中医医院项目经费支出增加。
四、单位政府采购计划
2017年单位无政府采购计划安排
第二部分 镇康县卫生和计划生育局2017年度部门预算表（见附表）
附件：
滇公网安备53092402000102号