目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、基本支出预算变动的主要原因
八、项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实党的各项卫生路线、方针、政策；贯彻执行党和国家的有关卫生工作的方针、政策、法律、法规，开展了临床医疗、预防保健、康复急救以及临床教学与科研等业务。为镇康县人民提供医疗、预防保健、康复服务；为镇康县基层卫生院培训医务人员并提供技术帮助；为镇康县重大公共卫生突发事件提供救治、诊疗服务；为镇康县大型突发性灾害事故救援工作；完成各级党委政府及卫生行政主管部门下达的其他各项任务。
（二）机构设置情况
镇康县人民医院始建于1964年，2005年随着新县城的搬迁至南伞。经过50多年的发展现已成为一所集医疗、教学、预防保健、康复为一体的初具规模的二级综合医院，是全县的医疗技术指导中心，承担着全县七乡(镇)卫生技术人员的进修学习及技术指导，是临沧卫校的实习教学医院。
医院坐落在南伞镇公主路51号，交通便捷，占地面积13452平方米，业务用房建筑面积19532平方米，病床编制300张，开放病床250张。
（三）重点工作概述
2017年为新城社区居民建立健康档案5260份，电子录入5112份，65岁以上老年人健康管理331人，全县35岁以上高血压患者管理10085人，全县35岁以上糖尿病患者管理3007人。
艾滋病抗病毒治疗工作有序开展，西医累计抗病毒治疗389人，现在在治248人，中药正在治疗118人。对在治疗的患者定期随访729人次，常规检测299人次；进行CD4检测286人次；进行病毒载量检测202人次；完成孕产妇HIV抗体检测1091人次。
认真做好“光明工程”，完成白内障复明手术117例，手术成功率100﹪，脱残率100﹪。使117名白内障患者重见了光明、享受到了实惠、感受到了温暖，受到了人民群众的一致好评。
认真做好慢性肾功能衰竭患者的治疗，累计完成慢性肾功能不全患者（腹膜透析）治疗60人，现在接受治疗60人，血液透析正在治疗52人。
认真执行新农合政策，门诊接诊慢性病人7071人次，补偿金额2986376.80元；门诊接诊新农合患者25712人次，补偿金额1234723.33元；住院新农合患者4313人次，补偿金额11938751.81元。对农村孕产妇，按照降消项目规定，严格按规定给予费用减免。住院产妇298人，补偿金额408564.87元。
妇幼健康计划工作顺利开展，完成乙肝疫苗注射861人、新生儿疾病筛查853人、新生儿听力筛查853人、新生儿建册638人。农村孕产妇实行免费分娩，危急孕产妇抢救成功率为100﹪。
对口支援乡镇卫生院工作顺利开展，支援木场、凤尾、勐堆、军赛卫生院，提供医疗技术和人员培训服务，培养人才，帮助开展手术，方便患者就诊。免费接收乡镇卫生院人员进修学习。在常规治疗及手术中遇到的困难和问题，医院派出专家帮助解决。
大力增强传染病的防控能力，指定专人做好传梁病卡的收集、登记、统计及上报工作并对各临床科室进行监督、检查指导，传染病的上报率进一步提高，迟报、漏报率明显降低。加强急救应急工作，在各临床科室和重点功能科室配置急救、应急设施，开展临床急救技能培训。进一步加强急救队伍建设，强化医务人员急救基本技能训练，提高应急救治能力和水平。建立“三基、三严”培训考核制度，使医护人员能够熟练使用各种抢救设备，掌握急救技术。医院由医务科和护理部组织，开展急救技能演练，内容包括徒手心肺复苏术，呼吸气囊的使用，气管插管等。通过培训，提高了医护人员的应急反应和处置能力，增强了我院科室间协调能力，以适应复杂情况下应急抢救工作需要，较好地应对“3.06事件”应急急救工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制129人，其中：行政编制 0人，事业编制129人。在职实有291人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养118人，非财政供养165人。
离退休人员49人，其中： 离休 0人，退休49人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 985.27万元，其中：一般公共预算985.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 985.27万元，其中:本年收入985.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款985.27万元（本级财力985.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 985.27万元。本级财力安排支出 985.27万元，其中，基本支出985.27万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2100201 综合医院985.27万元，其中：工资福利支出984.46万元，对个人和家庭的补助0.81万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出985.27万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1331.20万元,其中：财政补助资金300万元，自筹资金1331.20万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出：2018年预算数985.27万元，2017年预算数706.53万元，增加了278.74万元，主要是2018年增加规范津补贴和人员增加。
(二)2018年无项目支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：
2018年部门预算公开附表目录
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、部门政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目支出绩效目标表（县本级）
十一、省对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
附表：
滇公网安备53092402000102号