目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
5.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训；
6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
（二）机构设置情况
设有中心办公室、公共卫生科（含卫生检验中心）、传染病防治科、疫情信息科、慢性病防治与健康教育科、艾滋病性病防治科、财务科、结核病防治科、免疫规划科、美沙酮门诊共10个科室。
（三）重点工作概述
重点传染病防治工作取得较好成效，全县总体疫情态势较为平稳，在缅境一侧疫情异常活跃的情况下，确保了县境内暨缅境周边边境乡镇无重大疫情发生；扩大国家免疫规划顺利实施，一类疫苗单项接种率达97%以上，适时、适度推广二类苗接种和重点部位应急强化免疫工作，建立起牢固的免疫屏障，疫苗针对疾病获有效控制；结核病、麻风病防治工作全面落实，完善了结核病控制网络，在全市先行开展 “三位一体”新型结核病防治模式，全市第一家达消除麻风病危害标准；艾滋病防治工作力度进一步增强；地方病防治工作有序开展，年内如期完成了县辖内20个随机抽样点、300户居民的盐样检测与评价工作，合格292份，检验合格率为97.33%；慢性非传染性疾病防治和健康教育工作稳步推进；卫生检验检测能力稳步提升，检验检测能力认证由2010年的5类61项扩增至目前10类148项；绩效考核工作稳中有升；卫生应急能力不断提升，按照“平战结合”原则，加强应急准备，制定并完善应急预案体系，强化应急队伍培训演练，及时补充应急物资，有效提升了突发公共卫生事件应急处置能力；疾控能力建设获较快发展，年内投入百万资金的农村饮水安全水质检测中心建成投入使用，边境地区疾控机构百万实验设备全部投入使用，实验综合楼计划于2018年6月交付使用；美沙酮维持治疗社会成效突显，为吸毒成瘾患者回归社会提供关救助；压实边境维稳疾病防控工作，确保无重大疫情发生。…
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制 0人，事业编制35人。在职实有39人，其中： 财政全供养 31人，财政部分供养1人，非财政供养7人。
离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。
车辆编制5辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 372.51万元，其中：一般公共预算372.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 372.51万元，其中:本年收入372.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款372.51万元（本级财力372.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出372.51万元。本级财力安排支出372.51万元，其中，基本支出372.51万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2100401疾病预防控制机构支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出372.51万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金59万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）工资福利支出中比上年有所增加，主要是执行2017年下半年调整规范后新的津补贴标准。
（二）基本支出中公务接待费2017年预算14万元，2018年预算5.5万元，减少8.5万元，主要是全县压缩公用经费用来支持脱贫攻坚等项目支出
（三）单位退休职工去世，增加机关事业单位职工遗属生活补助0.81万元
（五）项目支出中计划免疫支出（非税）2017年预算411.60万元，2018年不做预算
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：
2018年部门预算公开附表目录
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、部门政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目支出绩效目标表（县本级）
十一、省对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
附表：
滇公网安备53092402000102号