监督索引号53092400556301000

　　镇康县疾病预防控制中心2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 镇康县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 镇康县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；承担委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；重点传染病监测防治，包括鼠疫、霍乱、疟疾、肺结核、艾滋病、登革热、麻风病等传染病的监测和防治；免疫规划；卫生监测与检测；地方病防治；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一年来，全县疾病预防控制工作在县委、县人民政府和县卫生计生局的正确领导下，通过一年的努力工作，县辖内鼠疫、霍乱、疟疾、登革热、肺结核、艾滋病等重点传染病和免疫针对疾病得到有效控制，传染病防治长效机制、疫情信息网络体系、卫生检验检测和疾病预防控制能力建设等各方面工作得到了进一步巩固和提高，各项专业工作保持较好进度。在省、市、县前指的指导下，继续认真开展边境维稳处突卫生防疫工作，确保了无重大聚集性疫情和突发公共卫生事件的发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　疾控中心设有中心办公室、卫生科（含卫生检验中心）、传染病防治科、疫情信息科、慢性病防治与健康教育科、艾滋病性病防治科、财务科、结核病防治科、免疫规划科、美沙酮门诊共十个科室。

　　纳入镇康县疾控中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县疾控中心2017年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县疾病预防控制中心2017年度收入合计15655067.48元。其中：财政拨款收入3584901.72元，占总收入的22.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入12070165.76元，占总收入的77.1%。与上年对比增加4867063.94元，主要原因为：（1）3.06事件拨入边境维稳资金；（2）机关事业单位基本养老保险拨入单位自行缴费。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县疾病预防控制中心2017年度支出合计9493614.60元。其中：基本支出3584901.72元，占总支出的37.76％；项目支出5908712.88元，占总支出的62.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少1294388.94元,主要原因为（1）艾滋病重点村项目解体，相关业务支出减少；（2）单位退休人员增加，在职人员减少，人员经费支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障疾控中心、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3584901.72元。与上年对比减少608185.93元,主要原因为2017年1月起退休人员工资由社保基金统一发放，单位不做此项收入与支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.41％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障疾控中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5908712.88元。与上年对比减少729416.01元,主要原因：（1）艾滋病重点村项目解体，相关支出减少；（2）疟疾、登革热等疫情对比上年平稳，相关支出减少。具体项目开支：其他公共安全项目支出317775.51元，疾病预防控制项目支出4098653.39元，基本公共卫生服务项目支出236912.98元，重大公共卫生专项支出1222809.00元，突发公共卫生应急处理562元，其他支出（接种率调查）32000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款收入3584901.72元,占本年收入合计的22.9%。与上年对比减少608185.93元, 主要原因为2017年1月起退休人员工资由社保基金统一发放，单位不做此项收入与支出。

　　镇康县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3584901.72元,占本年支出合计的37.76%。与上年对比减少608185.93元, 主要原因为2017年1月起退休人员工资由社保基金统一发放，单位不做此项收入与支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出（类）支出423011.40元，占一般公共预算财政拨款总支出11.8%。主要用于机关事业单位养老保险缴费321011.40元，对个人和家庭的补助102000.00元；

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）支出3161890.32元，占一般公共预算财政拨款总支出88.2%。主要用于工资福利支出300391.92元，商品和服务支出150979.40元，其他资本性支出7000.00元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140000.00元，支出决算为28130.99元，完成预算的20.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9056.99元，完成预算的6.47%；公务接待费支出决算为19074.00元，完成预算的13.62%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：（1）应财政要求缩减 “三公”经费开支 （2）3.06事件发生的相关接待费大部分使用维稳资金列支 （3）项目工作产生的公务车辆运行维护费使用项目资金列支，减少了财政一般公共预算的开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少21869.01元，下降43.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少20943.01元，下降69.81%；公务接待费支出决算减少926元，下降4.63%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：（1）应财政要求缩减 “三公”经费开支 （2）3.06事件发生的相关接待费大部分使用维稳资金列支 （3）项目工作产生的公务车辆运行维护费使用项目资金列支，因此减少了财政一般公共预算的开支

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9056.99元，占32.2%；公务接待费支出19074.00元，占67.8%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出9056.99元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出9056.99元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于送单位领导外出开会，全县各乡镇常规疫苗运送，脱贫攻坚下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出19074.00元。其中：

　　国内接待费支出19074.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于:（1）市疾控中心慢病科两位专家帮助指导“镇康县2017年肿瘤登记和死因监测培训会”接待1次，每次3人；（2）双江疾控疟疾、鼠疫、麻风病等业务学习交流接待2次，共30人；（3）云南省寄生虫病防治所、市疾控中心开展登革热、寨卡病毒病防控督导和联防联控工作督导接待3次，共24人；（4）云南省疾病预防控制中心送疫苗到镇康县疾控中心接待8次，共20人；（5）临沧市疾病预防控制中心到镇康开展结核病防治工作督导工作接待3次，共15人；（6）云南省疾控中心 、临沧市卫计委 、 临沧市疾控中心到镇康县开展麻疹防控检查指导工作接待3次，共30人；（7）云南省疾控中心、 云南省药检所、临沧市疾控中心到镇康县疾控中心开展实验室计量认证复评审工作接待1次，共3人（8）云南省地方病防治所、临沧市疾控中心到镇康县开展鼠疫等传染病监测防治工作督导接待2次，共20人。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　镇康县疾病预防控制中心2017年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变动。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，镇康县疾病预防控制中心资产总额15595104.40元，其中，流动资产6933399.34元，固定资产6953804.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程1572873.76元，无形资产135026.44元，其他资产3107619.89元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1172496.95元，其中固定资产增加1646979.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值168158.00元；报废报损资产154项，账面原值311753.41元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额403100元，其中：政府采购货物支出403100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　1.传染病报告与管理

　　认真按照《中华人民共和国传染病防治法》及相关工作要求，做好县辖内各医疗机构传染病、疫情信息的收集、审核、上报管理工作。截至10月31日，全国各地及县属各传染病疫情网络直报点共报告辖区乙类传染病12种665例，报告死亡4例（艾滋病3例、狂犬病1例）,发病率为362.47/10万；丙类发病6种113例，无死亡病例报告。全县总体疫情态势较为平稳。

　　2.重点传染病防治工作

　　（1）鼠疫防治

　　加强对鼠疫疫情“三报”和自死鼠“零”报告制度的落实，同时，在历史疫源地及毗邻地区以固定监测点与流动监测相结合的方式，监测人、鼠间疫情动态，为我县鼠疫防治提供科学依据。完成动物细菌检测444份、动物血清检测144份、昆虫细菌检测144组，通过加强监测与防范，县内连续15年未发生鼠疫疫情。

　　(2)结核病防治

　　共接诊门诊初诊病人823人，纳入项目免费治疗管理108人，其中涂阳患者17例，涂阴患者108例；122名患者中共进行HIV抗体检测筛查122人；共开展痰涂片检查 897张，其中阳性片53张，阴性片 844张；开展结核菌固体培养工作24例。

　　(3)艾滋病防治

　　认真做好监测检测工作,全县共开展艾滋病监测/检测38141份、婚姻登记当事人检测1995份、孕产妇检测4791份、VCT检测134份，娱乐场所从业人员体检226份，监管场所1199份、重点村检测5880份、PITC检测23916份、暗娼哨点监测检测114份。

　　高危人群行为干预工作:全县暗娼规模估计数100人，月均干预94人，干预覆盖率为94.3%，本期累计HIV检测120人，首次HIV检测114人；男男性行为者估计16人，月均干预15人，干预覆盖率93.6％，吸毒人群估计数185人，月均干预178人,干预覆盖率96%； 性病门诊为就诊者提供HIV检测177人。

　　 (4)疟疾、登革热防治

　　截至2017年11月17日，全县无疟疾病例报告，共报告登革热病例55例，均为缅甸输入病例。

　　共计完成发热病人血检疟原虫检测6423例，阳性为0例；登革热NS1抗原检测504例，阳性55例。开展伊蚊媒介常规监测19次，应急监测6次，调查3786户次，调查容器8553个，阳性容器256个，6次监测布雷图指数大于5有14次，小于5有11次；继续做好勐捧、勐堆、南伞和军弄四个监测哨点的维持工作；同时按照《云南省消除疟疾行动计划》、《云南省中缅、中越、中老边境地区疟疾和登革热联防联控试点项目2017年度活动计划》的要求，开展4.26疟疾宣传1次；开展中缅协调及信息交流会二次，培训境外登革热防控人员一批，共30人次。

　　(5)麻风病防治

　　在巩固好1994年我县基本消除麻风病工作的基础上，继续加强麻风病防治健康教育工作及监测、随访工作，截至目前，无新确诊病例。

　　(6)手足口病防治

　　共采集手足口病标本24份，全部送临沧市疾控中心进行检验。

　　(7)碘缺乏病防治

　　依照国家颁布的《食盐加碘消除碘缺乏病危害管理条例》，认真落实以食盐为主的碘缺乏病综合性防治措施，抓好居民食用盐碘监测工作。根据《云南省碘盐监测方案》如期完成了县辖内20个随机抽样点、300户居民的盐样检测与评价工作，依照GB5461－2000标准进行检测，合格率为97.33%。

　　3.免疫规划工作

　　一是科学规范管理冷链系统，积极实施扩大国家免疫规划，建立牢固的免疫屏障，有效控制了疫苗针对疾病的暴发流行，继续巩固和保持无脊灰状态。确保每月至少开展1轮常规免疫接种工作，常规疫苗接种率均达95%以上，乙肝疫苗及时接种率达91.3%。二是做好免疫规划针对疾病监测工作。截至10月，监测专报系统发现并报告乙肝病例22例，AFP1例，麻疹10例，流行性腮腺炎54例，乙脑1例，无流脑病例报告。三是认真做好儿童接种信息系统建设工作。四是做好麻风疫苗应急接种与查漏补种工作。我县今年麻疹疫情较为高发，为有效控制麻疹疫情蔓延扩散，5月与全市同步在全县开展8月龄至15岁儿童的麻风疫苗查漏补种活动，共补种麻风疫苗2695人。5月以来在麻疹疫苗发生地（军赛、木场散路坝村）开展麻风疫苗应急接种2次，共接种麻风疫苗5090人。五是做好人群麻疹、乙肝抗体水平监测工作，按抽样要求在被调查乡（镇）抽取297人检测麻疹IｇG，检测出麻疹IｇG阳性284人，抗体阳性率95.62%，达到保护水平的221人，保护率74.41%。六是认真做好二类疫苗推广工作，3月份在全县对7岁以上高危人群开展乙脑疫苗接种活动，共接种乙脑疫苗5516人。5-6月针对1岁以上重点人群接种水痘疫苗2800人。

　　4.卫生检验及公共卫生工作

　　开展从业人员健康体检3185人；乙肝两对半检测11份；麻疹抗体-IgM检测43份、风疹抗体-IgM 43份；污水监测2份；完成盐碘检测300份；水碘检测175份；麻疹抗体IgG检测297份，乙肝表面抗原检测297份，乙肝表面抗体检测297份；乙肝核心抗体检测297份；检测乙肝核心抗体1：1000检测 31 份；二号病监测352份；完成以霍乱为主的肠道致病菌检测能力考核4份，4份合格；完成全县10所学校学生营养监测的培训、资料收集、10个月的月报及3个季度季报上报工作；完成全县学校传染病监测月报表10份、季报3份；开展饮用水监测201份；完成双随机监测饮用水17份、公共场所15份；完成食源性疾病暴发监测2起14人；食源性疾病监测审核报告101例；开展企业职业病相关知识培训2次，职业病与职业卫生信息用人单位信息审核8家企业，有毒有害作业工人健康监护信息审核8家企业；完成消毒产品检测1份、公共场所消毒效果监测1份、盐碘检测1份、餐具消毒效果监测1份、医疗机构消毒灭菌效果监测1份、食品及食品相关产品检测5份，检测结果均为合格；完成2017年检验检测年报，通过了检验检测机构资质认定复评审工作。

　　5.慢性病防治与健康教育工作

　　全县共发放宣传资料82072份，播放音像资料10种以上；更新宣传栏更新577次，公众健康咨询活动67次，接待咨询群众4425余人；开展健康教育知识讲座439次，覆盖群众12884余人次；个体化健康教育4488人次。

　　6.美沙酮维持治疗工作

　　我县美沙酮门诊从2007年12月份开诊以来，维持治疗工作取得了长足进步，为阿片类质成瘾者回归家庭回归社会、重新认识自我恢复个人功能发挥了门诊的作用，在减少因毒品引起的社会犯罪、萎缩毒品消费市场、控制艾滋病在吸毒人群中的传播方面也发挥一定的社会效益。门诊共入组治疗849人，正在接受治疗207人，保持率45.8%，在治人员中艾滋病检测率为91.3%，丙肝检测率为92.4%，梅毒检测率为90.5%。。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　本单位在2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

附件：

镇康县疾病预防控制中心2017年决算公开报表20180928034804900.xls

　　监督索引号53092400556301111