目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施; 负责本乡镇的基本医疗服务; 负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置; 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报; 负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训; 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
镇康县木场乡卫生院设置两个综合服务点：木场卫生院和勐撒医疗点。木场科室设置：综合门诊、住院部、妇产科、功能检验科、针灸科、B超、X光、药房、公卫办、合管办、院办；勐撒科室设置：综合门诊、住院部、功能检验科、药房、公卫办、合管办。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县木场乡卫生院2017年末实有人员编制21人，在职在编实有事业人员18人。
离退休3人。其中：退休3人，离休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部份 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县木场乡卫生院2017年度收入合计6234867.22元。其中：财政拨款收入1589851.74元，占总收入的25.50%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%，其他收入4645015.48元，占总收入的74.50%。与上年对比增加155.92%，主要原因是财政加大扶贫力度，增加村卫生室标准化建设投入。
二、支出决算情况说明
镇康县木场乡卫生院2017年度支出合计6234867.22元。其中：基本支出4589494.68元，占总支出的73.61％；项目支出1645372.54元，占总支出的26.39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障本单位正常运转的日常支出4589494.68元。与上年对比有所增加,主要原因是调整预算数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的36.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的63.52％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障本单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1645372.54元。与上年对比有所增加,主要原因是调整预算数。主要用于村卫生室建设、卫生院房屋修缮及公共卫生等项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款收入1589851.74元,占本年收入合计的25.50%。与上年对比减少0.69%,主要原因是由于县级财力不足，一般公共预算财政拨款比上年压减。
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1589851.74元,占本年支出合计的25.50%。与上年对比减少0.69%,主要原因是由于县级财力不足，一般公共预算财政支出比上年压减。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出170447.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的 10.72 %。主要用于单位退休职工的工资支出。
2.医疗卫生与计划生育支出1419404.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的 89.28%。主要用于事业单位工资及基本公卫等事物支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年相比，增减无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度用于保障本单位正常运转的日常支出4589494.68元。与上年对比有所增加,主要原因是调整预算数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的36.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的63.52％。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，2017年本单位资产总额7609670.35元，其中，流动资产1118227.82元，固定资产2282201.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程4200640.96元，无形资产8600.00元，其他资产1551850.05元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1572813.60元，其中固定资产增加850199.05元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
7609670.35 |
1118227.82 |
2282201.57 |
573551.52 |
156800.00 |
1551850.05 |
4200640.96 |
8600.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0元。
政府采购情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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合 计 |
0 |
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货物 |
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工程 |
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服务 |
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注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
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2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
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（四）绩效自评信息情况
按照上级责任目标要求，按时按量完成基本公共卫生服务，卫生院、卫生室标准化建设等卫生计生工作，提高居民健康水平。
（五）其他重要事项情况说明
本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。
镇康县木场乡卫生院
2018年9月29日
滇公网安备53092402000102号