监督索引号53092400556201000
目 录
第一部分 镇康县人民医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词j解释
第一部分 镇康县人民医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻落实党的各项卫生路线、方针、政策；贯彻执行党和国家的有关卫生工作的方针、政策、法律、法规，开展了临床医疗、预防保健、康复急救以及临床教学与科研等业务。为镇康县人民提供医疗、预防保健、康复服务；为镇康县基层卫生院培训医务人员并提供技术帮助；为镇康县重大公共卫生突发事件提供救治、诊疗服务；为镇康县大型突发性灾害事故救援工作；完成各级党委政府及卫生行政主管部门下达的其他各项任务。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.积极做好基本公共卫生服务
2.攻坚克难、积极做好医院创等达标工作
3.组织人力、物力、认真做好脱贫攻坚工作
4.以院领导牵头、全院参与、做好健康促进医院工作
5. 积极开展控烟工作
6.积极创建“洁净医院”，确保达标
7.加强护理专科建设，积极开展优质护理服务
8.加强法律、法规的学习和技能培训
9.积极做好综治维稳工作，保证医院和谐稳定
10.按时完成“平安家庭”创建工作
11.加强档案管理工作，确保达标验收
12.加强安全生产管理，保证医院安全
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入镇康县人民医院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1、镇康县人民医院
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2017年度末实有人员编制129人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制129人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员126人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员49人。其中：离休0人，退休49人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆7辆
第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部份 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县人民医院2017年度收入合计80,140,220.29元。其中：财政拨款收入11,678,017.06元，占总收入的14.57%；上级补助收入0元；事业收入63,975,237.11元，占总收入的79.83%；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入4,486,966.12元，占总收入的5.60%。
与上年对比
2017部门决算收入情况 |
单位：元 |
|||
科目名称 |
2016年 |
2017年 |
增减额 |
增减比 |
收入合计 |
132,968,984.17 |
80,140,220.29 |
-52,828,763.88 |
-39.73% |
财政拨款收入 |
54,039,539.62 |
11,678,017.06 |
-42,361,522.56 |
-78.39% |
上级补助收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
事业收入 |
57,870,367.51 |
63,975,237.11 |
6,104,869.60 |
10.55% |
附属单位缴款收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他收入 |
21,059,077.04 |
4,486,966.12 |
-16,572,110.92 |
-78.69 |
主要原因分析
2017年财政拨款收入和其他收入相比2016年都在减少；事业收入即为医疗收入，2017年相较2016年增长，诊疗量增加医疗收入随之增加。
二、支出决算情况说明
镇康县人民医院2017年度支出合计69,611,650.59元。其中：基本支出69,611,650.59元，占总支出的100％；项目支出0元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。
与上年对比
2017部门决算支出情况 |
单位：元 |
|||
科目名称 |
2016年 |
2017年 |
增减额 |
增减比 |
支出合计 |
106,139,439.77 |
69,611,650.59 |
-36,527,789.18 |
-34.41% |
基本支出 |
62,378,859.97 |
69,611,650.59 |
7,232,790.62 |
11.59% |
项目支出 |
43,760,579.80 |
|
-43,760,579.80 |
-100.00% |
上缴上级支出 |
|
|
0.00 |
|
经营支出 |
|
|
0.00 |
|
对附属单位补助支出 |
|
|
0.00 |
|
主要原因分析
2017年人员工资上涨，基本支出增加，2017年度无项目支出。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0元。与上年无增减情况。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费0。
（二）项目支出情况
2017年本单位未有项目支出
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县人民医院2017年度一般公共预算财政拨款收入11,678,017.06元,占本年收入合计的14.57%。与上年的一般公共预算财政拨款收入54,039,539.62元对比减少42,361,522.56元。
镇康县人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出11,678,017.06元,占本年支出合计的16.78%。与上年一般公共预算财政拨款支出54,039,539.62元对比减少42,361,522.56元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业支出1,959,393.77元, 占一般公共预算财政拨款总支出的16.78%;
2. 医疗卫生与计划生育支出9,718,623.29元, 占一般公共预算财政拨款总支出的83.22%;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇康县人民医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算无增减变化；公务接待费支出决算无增减变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出0元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
镇康县人民医院2017年机关运行经费支出0元，与上年相比无增减变动。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，镇康县人民医院资产总额101,282,760.20元，其中，流动资产53,184,286.85元，固定资产46,020,341.53元,对外投资及有价证券0元，在建工程499,098.00元，无形资产806381.20元，其他资产772,652.62元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,264,757.80元，其中固定资产增加1,809,737.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值109,240.00元，实现资产处置收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
101282760.20 |
53184286.85 |
46020341.20 |
33217542.96 |
628187.40 |
12174610.84 |
499098.00 |
806381.20 |
772652.62 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。
政府采购情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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合 计 |
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货物 |
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工程 |
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服务 |
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注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
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2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
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绩效自评信息情况
2017年为新城社区居民建立健康档案5260份，电子录入5112份，65岁以上老年人健康管理331人，全县35岁以上高血压患者管理10085人，全县35岁以上糖尿病患者管理3007人。
艾滋病抗病毒治疗工作有序开展，西医累计抗病毒治疗389人，现在在治248人，中药正在治疗118人。对在治疗的患者定期随访729人次，常规检测299人次；进行CD4检测286人次；进行病毒载量检测202人次；完成孕产妇HIV抗体检测1091人次。
认真做好“光明工程”，完成白内障复明手术117例，手术成功率100﹪，脱残率100﹪。使117名白内障患者重见了光明、享受到了实惠、感受到了温暖，受到了人民群众的一致好评。
认真做好慢性肾功能衰竭患者的治疗，累计完成慢性肾功能不全患者（腹膜透析）治疗60人，现在接受治疗60人，血液透析正在治疗52人。
认真执行新农合政策，门诊接诊慢性病人7071人次，补偿金额2986376.80元；门诊接诊新农合患者25712人次，补偿金额1234723.33元；住院新农合患者4313人次，补偿金额11938751.81元。对农村孕产妇，按照降消项目规定，严格按规定给予费用减免。住院产妇298人，补偿金额408564.87元。
妇幼健康计划工作顺利开展，完成乙肝疫苗注射861人、新生儿疾病筛查853人、新生儿听力筛查853人、新生儿建册638人。农村孕产妇实行免费分娩，危急孕产妇抢救成功率为100﹪。
对口支援乡镇卫生院工作顺利开展，支援木场、凤尾、勐堆、军赛卫生院，提供医疗技术和人员培训服务，培养人才，帮助开展手术，方便患者就诊。免费接收乡镇卫生院人员进修学习。在常规治疗及手术中遇到的困难和问题，医院派出专家帮助解决。
大力增强传染病的防控能力，指定专人做好传染病卡的收集、登记、统计及上报工作并对各临床科室进行监督、检查指导，传染病的上报率进一步提高，迟报、漏报率明显降低。
加强急救应急工作，在各临床科室和重点功能科室配置急救、应急设施，开展临床急救技能培训。进一步加强急救队伍建设，强化医务人员急救基本技能训练，提高应急救治能力和水平。建立“三基、三严”培训考核制度，使医护人员能够熟练使用各种抢救设备，掌握急救技术。医院由医务科和护理部组织，开展急救技能演练，内容包括徒手心肺复苏术，呼吸气囊的使用，气管插管等。通过培训，提高了医护人员的应急反应和处置能力，增强了我院科室间协调能力，以适应复杂情况下应急抢救工作需要，较好地应对“3.06事件”应急急救工作。
（五）其他重要事项情况说明
在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。
监督索引号53092400556201111
滇公网安备53092402000102号