目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
镇康县凤尾中心卫生院主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育等。
（二）2017年度重点工作任务介绍
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
镇康县凤尾中心卫生院主要有七个大科室，分别为：综合门诊、综合住院、妇产科、中医科、功能科、公卫办、后勤部。镇康县凤尾中心卫生院下设六个村卫生室，分别为：凤尾村卫生室、仁和村卫生室、大坝村卫生室、大柏树村卫生室、小水井村卫生室、芦子园村卫生室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县凤尾中心卫生院2017年末实有人员编制32人，其中工勤人员2人;年末实有在职在编29人，其中：工勤人员2人、财务人员1人、卫技人员26人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部份 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县凤尾中心卫生院2017年度收入合计13447107.99元。其中：财政拨款收入3040512.3元，占总收入的22.61%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10406595.69元，占总收入的77.39%。镇康县凤尾中心卫生院决算总收入与上年相比增加增长18.73%。主要原因是镇康县凤尾中心卫生院医疗业务收入增大。
二、支出决算情况说明
镇康县凤尾中心卫生院2017年度支出合计13447107.99元。其中：基本支出12380930.43元，占总支出的92.07％；项目支出1066177.56元，占总支出的7.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。镇康县凤尾中心卫生院决算总支出与上年相比增加24.39%。主要原因是业务量增大。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障镇康县凤尾中心卫生院正常运转的日常支出12380930.43元。与上年对比增加1.02%，主要原因是业务收支量稍微增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.35％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障镇康县凤尾中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1066177.56元。比上年增加7.83%，主要原因是业务量增大。其中：基层医疗卫生机构301568.56元、公共卫生443200元、计划生育事务93785元、医疗救助200000元、其他扶贫支出27624元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县凤尾中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款收入3040512.3元,占本年收入合计的22.61%。上年一般公共预算财政拨款收入3641011.59元,与上年相比减少了16.49%，主要原因今年为本单位收入主要为其他收入。
镇康县凤尾中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出3040512.3元,占本年支出合计的22.61%。上年一般公共预算财政拨款支出3641011.59元,与上年相比减少了16.49%，主要原因今年为本单位支出主要为其他支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（1）社会保障和就业支出348857.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%。主要用于行政事业单位离退休职工的工资支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（2）医疗卫生与计划生育支出2691654.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.52%。主要用于乡镇卫生院和计划生育机构人员工资等事物支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇康县凤尾中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无大于/小于预算数情况。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加/减少的情况。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
镇康县凤尾中心卫生院2017年不涉及机关运行经费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，镇康县凤尾中心卫生院资产总额9206436.7元，其中，流动资产3107114.59元，固定资产6089522.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1356948.89元，其中固定资产增加730671.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
9206436.7 |
3107114.59 |
6089522.11 |
4124233.49 |
0 |
0 |
1965288.62 |
0 |
0 |
9800 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，镇康县凤尾中心卫生院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
政府采购情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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合 计 |
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货物 |
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工程 |
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服务 |
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注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
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2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
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（四）绩效自评信息情况
镇康县凤尾中心卫生院2017年度总收入13447107.99元，其中：财政拨款收入3040512.3元，其他收入10406595.69元。总支出13447107.99元，其中：基本支出12380930.43元，项目支出1066177.56元，基本支出占总支出92.07%。
镇康县凤尾中心卫生院2017年财政拨款收入3040512.3元，其中：一般公共预算财政拨款3040512.3元，政府性基金预算财政拨款0元。支出3040512.3元，人员经费支出3040512.3元，人员经费占财政拨款总收支100%。
（五）其他重要事项情况说明
在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
镇康县凤尾中心卫生院2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。
滇公网安备53092402000102号