目 录
第一部分镇康县军赛乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）为人民身体健康综合提供预防、保健和基本医疗等服务；
（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；
（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；
（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；
（5）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；
（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；
（7）承办镇康县人民政府交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
（1）疾病预防及控制；
（2）提供医疗卫生服务；
（3）人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
镇康县军赛乡卫生院主要有七个大科室，分别为：综合门诊、综合住院、辅助科、中医科、牙科、公卫办、碎石科。镇康县军赛乡卫生院下设六个村卫生室，分别为：岔路村卫生室、军赛村卫生室、忙吉村卫生室、南榨村卫生室、彩靠村卫生室、中厂村卫生室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县军赛乡卫生院2017年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员17人（含参公管理事业人员17人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表 （详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县军赛乡卫生院2017年度收入合计6312788.89元。其中：财政拨款收入1766797.38元，占总收入的27.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4545991.51元，占总收入的72.01%。与上年收入合计2466743.64元对比增加3846045.25元，增加幅度155.92%。财政拨款收入2466743.64元与上年对比减少699946.26元，减少幅度28.37%，主要原因是卫生院医疗业务收入增加，在职在编人员调出。
二、支出决算情况说明
镇康县军赛乡卫生院2017年度支出合计6163734.36元。其中：基本支出4973526.44元，占总支出的80.69％；项目支出1190207.92元，占总支出的19.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出合计2466743.64对比增加3696990.72元,增加幅度149.87%。其中：基本支出1367079.64元对比增加3606446.80元，增加幅度263.81%；项目支出1099664.00元对比增加90543.92元，增加幅度8.23%；主要原因是卫生院医疗业务收入增大。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障卫生院正常运转的日常支出4973526.44元。与上年日常支出1367079.64元对比增加3606446.80元，增加幅度263.81%,主要原因分析卫生院医疗业务增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.62％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1190207.92元。与上年1099644.00元对比增加90543.92元,增加幅度8.23%，主要原因是工程项目投入增加。具体项目开支及开展工作情况：1、公共安全支出20000.00元；2、医疗卫生与计划生育支出1170207.92元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县军赛乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款收入1766797.38元,占本年收入合计的27.99%。与上年2466743.64元对比减少699946.26元,减少幅度28.73%，主要原因卫生院财拨项目资金减少。
镇康县军赛乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出1766797.38元,占本年支出合计的28.66%。与上年2466743.64元对比减少699946.26元,减少幅度28.83%，主要原因卫生院项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.社会保障和就业支出180821.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%；
6.医疗卫生与计划生育支出1585975.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.77%.
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2017年本单位未发生“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，所以附表09表无数据。
镇康县军赛乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
镇康县军赛乡卫生院2017年不涉及机关运行经费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，镇康县军赛乡卫生院资产总额6877686.04元，其中，流动资产1482199.42元，固定资产1678255.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程3713731.00元，无形资产3500.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1286299.76元，其中固定资产增加56980元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
||||||||||||||||||
单位：元 |
||||||||||||||||||
项 目 |
行次 |
资产 总额 |
流动 资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建 工程 |
无形 资产 |
其他 资产 |
||||||||||
小计 |
房屋 构筑 物 |
车 辆 |
单价200万以上 大型 设 备 |
其他固定 资产 |
||||||||||||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||
合 计 |
1 |
6877686.04 |
1482199.42 |
574117.00 |
1104138.62 |
3713731.00 |
3500.00 |
|||||||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
||||||||||||||||||
(三)政府采购支出情况
2017年度，镇康县军赛乡卫生院未发生政府采购，因此以下政府采购情况表为空表。
部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
政府采购情况表 |
||||||||||||
单位：元 |
||||||||||||
项 目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
||||||||||
总 计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总 计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
|||||||
合 计 |
一般公 共预算 |
政府性基金预算 |
其他 资金 |
合 计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他 资金 |
|||||
合 计 |
||||||||||||
货物 |
||||||||||||
工程 |
||||||||||||
服务 |
||||||||||||
注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
||||||||||||
2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
||||||||||||
（四）绩效自评信息情况
镇康县军赛乡卫生院2017年度收入合计6312788.89元，支出合计6163734.36，支出率97.64%。其中基本支出4973526.44元，占总支出的80.69%，项目支出1190207.92元，占总支出的19.31%。
1.收入支出与预算对比分析
收入支出比例为1:0.98。
2.收入支出结构分析。
公共安全支出20000.00元；社会保障和就业支出180821.60元；医疗卫生与计划生育支出5962912.76元；共占总收支数的98%。
3.支出按经济分类科目分析。
（1）无“三公”经费支出情况。
（2）工资福利支出占总支出的44.69%，其中基本工资占17.29%；津贴补贴占32.91%；绩效工资占44.02%；机关事业单位基本养老保险缴费占5.78%。
（五）其他重要事项情况说明
在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。
滇公网安备53092402000102号