目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能镇康县忙丙乡卫生院主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育等。
（二） 2017年重点工作任务介绍
二、部门基本情况
（一）单位基本情况
1、科室构成
镇康县忙丙乡卫生院主要有七个大科室，分别为：综合门诊、综合住院、妇产科、中医科、功能科、公卫办、后勤部。镇康县忙丙乡卫生院下设九个村卫生室。分别为：忙丙村卫生室、蔡何村卫生室、麦地村卫生室、新水村卫生室、乌木村卫生室、马鞍山村卫生室、忙汞村卫生室、帮海村卫生室、回掌村卫生室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县忙丙乡卫生院2017年年末实有人员编制21人，其中工勤人员3人;年末实有在职在编20人，其中：工勤人员3人、卫技人员17人。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年镇康县忙丙乡卫生院决算总收入3805646.21元，其中：财政拨款收入1809308.1元，占总收入的47.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1996338.11万元，占总收入的52.46%。镇康县忙丙乡卫生院决算总收入与上年相比减小11.73%。主要原因是业务收入减少，财政拨款部分职工工作调动。
二、支出决算情况说明
镇康县忙丙乡卫生院决算总支出3588016.11元，其中：基本支出1830908.1元，占总支出的51.03％；项目支出1757108.01元，占总支出48.97％；上缴上级支出、经营支出共0万元，占总支出的0％。镇康县忙丙乡卫生院决算总支出与上年相比减少11.8%。主要原因是基本公卫，重大公卫支出减少。
2017年用于基本支出共1830908.1元，其中人员经费支出为1830908.1万元，比上年增加15.58%，主要原因是人员工资增加。
2017年用于保障本单位为完成特定项目工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作项目经费支出共1757108.01元，比上年减少29.27%，主要原因是基本公卫、重大公卫各项目支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年镇康县忙丙乡卫生院一般公共预算财政拨款支出1809308.1元,占本年支出合计50.43%。与上年对比减少了25.5%,部分职工工作调动。
1、镇康县忙丙乡卫生院社会保障和就业支出167027.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.2%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2、镇康县忙丙乡卫生院医疗卫生与计划生育支出1642280.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.76%。主要用于工资福利支出和对个人家庭补助支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2017年度无“三公”经费及运行经费执行情况，因镇康县忙丙乡卫生院属于公立医院基本医疗卫生机构，三公经费支出具体用本部门医疗业务收入来支出，无财政预算三公经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度无“三公”经费及运行经费执行情况，因镇康县忙丙乡卫生院属于公立医院基层医疗卫生机构，三公经费支出具体用本部门医疗业务收入来支出，无财政预算三公经费。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
镇康县忙丙乡卫生院不涉及政府性基金财政拨款，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
镇康县忙丙乡卫生院不涉及财政专户管理资金财政拨款，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年无机关运行经费支出，主要原因是镇康县忙丙乡卫生院属于公立医院基层医疗卫生机构，日常支出用医疗业务收入，无预算数。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，镇康县忙丙乡卫生院资产总额6979714.31元，其中，流动资产1530573.48元，固定资产1705689.28元，在建工程3699951.55元，无形资产43500元，与上年相比，本年资产总额增加312641.2元，其中固定资产增加 125466元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
6979714.31 |
1530573.48 |
1705689.28 |
398282.28 |
0 |
0 |
1307407 |
0 |
3699951.55 |
43500 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度镇康县忙丙乡卫生院不涉及政府采购
政府采购情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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合 计 |
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货物 |
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工程 |
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服务 |
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注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
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2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
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2017年镇康县忙丙乡卫生院绩效评价是根据基本支出资金使用效率和满意程度为目的，运用预算绩效评价体系，对本机关单位组织的一个检验过程。基本支出绩效目标：做到保证工资正常发放，保证工作正常运转和完善其他社会保障。
（五）其他重要事项情况说明
镇康县忙丙乡卫生院2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
无涉及需要说明的专用名词。
滇公网安备53092402000102号