目录
第一部分 单位概况
一、部门职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职能
1、主要职能
镇康县南伞镇卫生院主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育等。
2、2017年重点工作任务介绍
(1)村卫生室建设
(2)疾病预防及控制
(3)提供医疗卫生服务
(4)人民政府交办的其他事项
二、 单位基本情况
1、科室构成
南伞镇卫生院主要有九个大科室，分别为：脑病科、妇产科、外科、针灸科、急诊科、麻醉科、医技科、公卫办、后勤部。下设分别为：白岩村卫生室、南伞村卫生室、户育村卫生室、红岩村卫生室、田坝村卫生室、营盘村卫生室、哈里村卫生室、麻栗坪村卫生室、道水村卫生室、班龙村卫生室、轩岗村卫生室、茶山村卫生室、热水河村卫生室、甘塘村卫生室。
2、单位人员和车辆的编制及实有情况
南伞镇卫生院2017年年末实有人员编制44人，其中工勤人员2人；年末实有在职在编44人，其中：工勤人员2人、卫技人员42人。
第二部分 2017年度部门决算表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年镇康县南伞镇卫生院决算总收入27,515,229.22元，其中：财政拨款收4,480,477.16元，占总收入的16.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入23,034,752.06元，占总收入的83.72%。镇康县南伞镇卫生院决算总收入与上年相比增加增长262.45%。主要原因是镇康县南伞镇卫生院和镇康县中医院合并上报医疗业务收入增大。
二、支出决算情况说明
镇康县南伞镇卫生院决算总支出23,263,609.07元，其中：基本支出11,759,361.21元，占总支出的50.55％；项目支出11,504,247.86元，占总支出49.45％；上缴上级支出、经营支出共0万元，占总支出的0％。镇康县南伞镇卫生院决算总支出与上年相比增加244.1%。主要原因是镇康县南伞卫生院和镇康县中医院合并上报，业务支出增加。
1.基本支出情况
2017年用于基本支出共11,759,361.21元，与上年比增加245.3%，主要原因是镇康县南伞卫生院和镇康县中医院合并上报，业务支出增加。其中人员经费支出为4,470,791.16元，占基本支出38.02%，主要原因是业务量增大。
2.项目支出情况
2017年用于项目支出共11,504,247.86元，比上年增加242.87%，主要原因是镇康县南伞镇卫生院和镇康县中医院院合并上报业务量增大。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年镇康县南伞镇卫生院一般公共预算财政拨款收入4,480,477.16元,占本年收入合计的16.28%。与上年对比增加31.57%,主要原因是业务量增大。
2017年镇康县南伞镇卫生院一般公共预算财政拨款支出4,477,477.16元,占本年支出合计19.25%。与上年对比增加31.48%,主要原因是业务量增大。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（1）社会保障和就业支出421,872.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（2）医疗卫生与计划生育支出4055604.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.57%。主要用于乡镇卫生院和计划生育机构人员工资等事物支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
镇康县南伞镇卫生院2017年“三公”财政拨款支出预算数为0万元，支出决算数0万元，占预算数的0%。2017年“三公”经费决算数比2016年决算数减少0万元。
1.因公出国（境）费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0元，公务用车有0辆。公务用车运行维护支出0万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.因公出国组团数0个；公务接待0批次，0万元。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
XX部门XX年机关运行经费支出XX元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，镇康县南伞镇卫生院部门资产总额56895769.67元，其中，流动资产14998273.21元，固定资产18461261.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程23384094.52元，无形资产52140元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12576600.04元，其中固定资产增加3000880元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
56895769.67 |
14998273.21 |
18461261.94 |
3425724.6 |
94800 |
3499800 |
11440937.34 |
23384094.52 |
52140 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额284000元元，其中：政府采购货物支出284000元元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
政府采购情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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合 计 |
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货物 |
300000 |
300000 |
284000 |
284000 |
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工程 |
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服务 |
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注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
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2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
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主要是本单位部分统计数据指标，即财政投入的产出，部门工作取得的成效。
（五）其他重要事项情况说明
本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。
滇公网安备53092402000102号