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镇康县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算编制说明
目 录
第一部分镇康县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分 镇康县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分 镇康县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
5、为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。
6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
（二）机构设置情况
镇康县妇幼保健计划生育服务中心是县卫生计生局下属的公益一类事业单位。内设4个机构即办公室：组织、协调院内日常事务工作，公卫办：主要职能是承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、计划生育、助产技术、出生缺陷综合防治等医疗保健服务和基层妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作，门诊部：主要接诊病人所需各项服务，包括B超室、化验室等各功能科，住院部：负责孕产妇接诊、新生儿保健等。
（三）重点工作概述
一是将农村孕产妇住院分娩摆在首位。认真执行农村孕产妇住院分娩基本服务项目和限价标准，加大定点医疗保健机构的管理力度。
二是加大高危及危重孕产妇、儿童的管理力度作为降低孕产妇死亡率及儿童死亡的重要措施。加大高危孕产妇及高危儿童的筛查及管理力度，使用好危重孕产妇及危重儿童抢救专项资金；
三是进一步按照国家、省《国家基本公共卫生服务规范》要求规范开展孕产妇、儿童健康管理项目工作，确保在系统管理率有新提高，管理质量有较大提升。定期开展孕产妇、儿童保健的技能培训和妇幼工作督查指导。进一步完善管理质量。加强产妇、新生儿的产后访视，提高群众满意度；加强对乡、村两级的督查指导和保健人员的培训，完善各项基础性数据报表；加强对各乡镇医院妇幼保健人员业务培训，提高业务水平和服务能力，规范服务。
四是进一步明确发展思路，拓宽服务渠道，提升服务技能；2018年提前完成孕前优生、宫颈癌免费检查项目工作。
五是县药具站要继续稳妥地推进避孕药具供应方式改革，抓好在全县的推广、应用和运作，同时要加强与县药监局的联系，强化市场监督。
六是加强健康教育和婚前检查工作力度，开展好结婚登记人群免费婚前医学检查、生殖健康教育和新生儿疾病筛查工作，加大各项工作宣传力度，努力做好儿童健康服务。保障完成妇幼健康计划各项指标。为全县妇女儿童提供更方便、更优质、更全面周到的服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制47人，其中：行政编制 0人，事业编制0人。在职实有47人，其中： 财政全供养 47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。
车辆编制2辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 649.54万元，其中：一般公共预算财政拨款649.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入649.54万元，其中:本年收入649.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款649.54万元（本级财力649.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 649.54万元。财政拨款安排支出649.54万元，其中，基本支出649.54万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2100403妇幼保健机构279.24万元，其中：工资福利支出279.13万元，商品和服务支出0.1万元，2100716计划生育机构243.56万元，其中：工资福利支出243.47万元，商品和服务支出0.09万元，2101102事业单位医疗39.1万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.2万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（208）社会保障和就业支出862585.68元；（210）卫生健康支出5632886.2元；（其中：基本支出6495471.88元，项目支出0元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门未列入市对下专项转移支付项目清单项目
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金7.7万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本年度无三公经费预算，原因是本部门属于医疗卫生单位，有医疗业务收入，本级财政只预算财政工资部分。
（二）本部门基本支出预算649.54万元，比上年519.71万元增加129.83万元，主要是规范了行政事业单位津贴、补贴。
（三）本部门无项目支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年部门共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率0，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排资金0万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。
镇康县妇幼保健计划生育服务中心
2019年2月21日
监督索引号53092400536100111
滇公网安备53092402000102号