监督索引号53092400536200000
目 录
第一部分 卫生计生部门2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分 卫生计生部门2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.推进医药卫生体制改革。
2.负责建立基本药物制度并组织实施。
3.统筹规划与协调卫生计生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，组织制定并实施农村卫生计生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。
4.制定社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，规划并实施社区卫生计生服务工作，负责妇幼保健的综合管理和监督。
5.负责疾病预防控制工作，制定实施重大疾病防治规划与策略，制定免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。
6.负责卫生应急工作。
7.起草促进中医药事业发展的地方性法规和政府规章草案，制定中医药中长期发展规划和政策，并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。
8.指导规范卫生计生行政执法工作，按照职责分工负责“一法”《中华人民共和国人口与计划生育法》，“三规”《流动人口计划生育工作管理办法》、《计划生育技术服务条例》、《社会抚养费管理办法》，“一条例”《云南省人口与计划生育条例》的贯彻执行落实。
9.负责医疗机构（含个体诊所）医疗服务的全行业监督管理，按照规定和要求制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系；组织制定医药卫生计生科技发展规划，组织实施重点医药卫生计生科研攻关项目，指导医学科技成果及计划生育新技术的推广与应用。
10.指导卫生计生人才队伍建设工作。
11.负责县委、县政府确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
12.承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组和县防治艾滋病工作委员会的具体工作。
13.贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。
14.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。
15.承办县人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
镇康县卫生计生局于2016年4月成立，属原镇康县卫生局、镇康县人口和计划生育局合并，为镇康县人民政府组成部门，加挂镇康防治艾滋病局牌子。卫生计生局内设12个股室，即：综合办公室、政策法规股、疾病预防控制（镇康县爱国卫生运动委员会办公室）、卫生应急办、医政医管股、基层卫生股（国家基本公共卫生服务项目办公室）、中医药和药政管理股、计划生育服务管理股、宣传科教股、防治艾滋病办公室
(三)重点工作概述
我们将继续紧紧围绕“以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，将健康融入所有政策，人民共建共享”的38字卫生方针，突出重点，完善工作体系，努力提升服务水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位8个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制219人，其中：行政编制23人，事业编制196人。在职实有219人，其中： 财政全供养 219人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
局机关车辆编制 2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入3174.60万元，其中：一般公共预算财政拨款3174.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入.0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入3174.60万元，其中:本年收入3174.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3174.60万元（本级财力3174.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 3174.60万元。财政拨款安排支出 3174.60万元，其中，基本支出3043.60万元，项目支出131.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出348.23万元,卫生健康支出2826.37万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.按政府预算支出经济分。
（1）基本支出3043.60万元。分别是：501机关工资福利支出358.43万元：50101工资奖金津补贴299.52万元、50102社会保障缴费58.91万元，502机关商品和服务支出34.22万元：50201办公经费29.97万元、50206公务接待费1.70万元、50208公务用车运行维护费1.90万元、50209维修（护）费0.65万元，505对事业单位经常性补助2550.69万元：50501工资福利支出2550.69万元，509对个人和家庭的补助100.26万元：50901社会福利和救助100.26万元；
（2）项目支出131.00万元，分别是：502机关商品和服务支出110.00万元：50201工资福利支出108.00万元、50202商品和服务支出2.00万元，509对个人和家庭的补助6万元，599其他支出15.00万元。
2.按部门预算支出经济分类。
（1）基本支出3043.60万元，分别是301工资福利支出2909.12万元：30101基本工资609.76万元、30102津贴补贴1152.21万元、30103奖金62.32万元、30107绩效工资548.02万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费317.53万元、30110职工基本医疗保险缴费182.58万元、30112其他社会保障缴费36.70万元，302商品和服务出支34.22万元：30201办公费1.50万元、30202印刷费1.00万元、30204手续费0.1万元、30205水费0.7万元、30206电费0.6万元、30207邮电费1.85万元、30208取暖费0.06万元、30211差旅费3.90万元、30213维修（护）费0.65万元、30217公务接待费1.70万元、30229福利费0.04万元、30231公务用车运行维护费1.9万元、30239其他交通费用20.22万元，303对个人和家庭的补助100.26万元（30305生活补助100.25万元）。
（2）项目支出131.00万元分别是：301工资福利支出108.00万元：其他工资福利支出108.00万元，302商品和服务出支2.00万元：30227委托业务费2.00万元，303对个人和家庭的补助6.00万元：30399其他对个人和家庭的补助6.00万元、399其他支出15.00万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
2019年部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目， 金额为0万元，无此类项目支出。
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项，无功能科目分组，无配套事项支出。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无既定政策标准测算补助事
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算资金1009.20万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2019年预算收入3174.60万元（其中：基本支出3043.60万元，项目支出131.00万元），2018年预算收入2414.24万元（其中：基本支出2414.24万元，项目支出0.00万元）；2019年预算收入比2018年增加760.36万元，（其中：基本支出增加629.36万元，增加的主要原因为政策性增资；项目支出增加131.00万元，增加的主要原因为财政增加计划生育投入及医疗卫生人才援建边疆帮扶项目支出）。
（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。基本支出中“三公”经费2018年预算51万元，2019年预算51万元。
1.因公出国（境）费用预算0元，与上年相比增加0元。
2.公务接待费预算26万元，与上年相比增加0元。
3.公务用车购置及运行费25万元，与上年相比增加0元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年用于保障机构正常运转的日常支出34.22万元，包括办公经费差旅费、水电费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出，比2018年预算增加18.93万元，增加123%，主要原因是2019年增加行政人员公务交通补贴支出预算。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年部门共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排资金131.00万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。
监督索引号53092400536200111
2019年预算公开报表20190226091342004.xls
滇公网安备53092402000102号