监督索引号53092400556200000
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分 镇康县人民医院2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
镇康县人民医院2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实党的各项卫生路线、方针、政策；贯彻执行党和国家的有关卫生工作的方针、政策、法律、法规，开展了临床医疗、预防保健、康复急救以及临床教学与科研等业务。为镇康县人民提供医疗、预防保健、康复服务；为镇康县基层卫生院培训医务人员并提供技术帮助；为镇康县重大公共卫生突发事件提供救治、诊疗服务；为镇康县大型突发性灾害事故救援工作；完成各级党委政府及卫生行政主管部门下达的其他各项任务。
（二）机构设置情况
镇康县人民医院始建于1964年，2005年随着新县城的搬迁至南伞。经过50多年的发展现已成为一所集医疗、教学、预防保健、康复为一体的初具规模的二级综合医院，是全县的医疗技术指导中心，承担着全县七乡(镇)卫生技术人员的进修学习及技术指导，是临沧卫校的实习教学医院。
医院座落在南伞镇公主路51号，交通便捷，占地面积13452平方米，业务用房建筑面积19532平方米；内设有党办、院办、医务科、护理部、财务科、总务科、急诊科、外一科、外二科、内一科、内二科、内三科（传染科）、儿科、妇产科、重症医学科、急诊科、中医科、血透室、放射科、检验科、功能科、口腔科、麻醉科、供应室、洗衣房等科室；病床编制300张，开放病床250张。
（三）重点工作概述
1 积极做好脱贫攻坚工作
2 增加硬件设施、提高诊疗水平
3 沪滇协作医疗帮扶活动开展情况
4医联体的建设与发展情况
5组织人员，细化分工，认真做好中缅友谊医院建设
6综治维稳（平安医院）建设工作开展情况
7积极做好基本公共卫生服务
8加强后勤管理，构建和谐医院
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制129人，其中：行政编制 0人，事业编制129人。在职实有311人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养119人，非财政供养184人。
离退休人员 50人，其中： 离休 0人，退休 50人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1,567.69万元，其中：一般公共预算财政拨款1,567.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1,567.69万元，其中:本年收入1,567.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,567.69万元（本级财力1,567.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1,567.69万元。财政拨款安排支出 1,567.69万元，其中，基本支出1,567.69万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于: 社会保障和就业支出267.68万元, 卫生健康支出1,300.01万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，主要用于：工资福利支出1,566.75（其中：基本支出1,566.75万元，项目支出0万元），对个人和家庭的补助0.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门未列入市对下专项转移支付项目清单项目
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金780.00万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出：2019年预算数1,567.69万元，2018年预算数985.27万元，增加了582.42万元，主要是2019年预算中含社会保障和就业支出，2018年无社会保障和就业支出预算，2019年职工人数增加和工资标准的提高。
(二)2019年无项目支出。
（三）“三公”经费预算总额0万元，与2018年预算数0万元相比无增减变动。其中：因公出国（境）经费为0万元，与2018年预算数0万元相比无增减变动；公务接待费0万元，与2018年预算数0万元相比无增减变动，公务用车（含执勤用车）购置费为0万元，与2018年预算数0万元相比无增减变动，运行费0万元，与2018年预算数0万元相比无增减变动。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排
无
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年共申报项目0个,纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排资金0万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。
监督索引号53092400556200111
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