监督索引号53092400556301000
镇康县疾病预防控制中心2018年度部门决算公开情况说明
第一部分 镇康县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况表
十一、项目支出绩效自评表
十二、项目绩效目标管理表
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 镇康县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；承担卫生行政系统委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；重点传染病监测防治，包括鼠疫、霍乱、疟疾、肺结核、艾滋病、登革热、麻风病等传染病的监测和防治；免疫规划；卫生监测与检测；地方病防治；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
（二）2018年度重点工作任务介绍
完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；重点传染病监测防治，包括鼠疫、霍乱、疟疾、肺结核、艾滋病、登革热、麻风病等传染病的监测和防治；免疫规划；卫生监测与检测；地方病防治；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
疾控中心设有中心办公室、卫生科（含卫生检验中心）、传染病防治科、疫情信息科、慢性病防治与健康教育科、艾滋病性病防治科、财务科、结核病防治科、免疫规划科、美沙酮门诊共十个科室。
纳入镇康县疾控中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县疾控中心2018年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆2辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二分 2018年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县疾病预防控制中心2018年度收入合计7833688.60元。其中：财政拨款收入4900666.60元，占总收入的62.56%，比上年同期增加36.70%，主要原因为：（1）2018年7月调资补发；（2）2017年940000元非税收入预拨调实拨；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；其他收入2933022.00元，占总收入的37.44%，比上年同期减少75.70%，主要原因：应2017年度卫生系统内部决算要求，2017年的收入除基本支出以外的收入全部放入其他收入填报，2018年根据资金性质如实填报，故2018年其他收入较2017年减少。
二、支出决算情况说明
镇康县疾病预防控制中心2018年度支出合计10081409.85元。其中：基本支出3820350.60元，占总支出的37.90％，比上年同期增加6.57%，主要原因为2018年7月进行调资补发；项目支出6261059.25元，占总支出的62.10％，比上年同期增加5.96%，主要原因为2018年购入大量疟疾、登革热防控物资；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无增减。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障镇康县疾病预防控制中心正常运转的日常支出3820350.60元。与上年对比增加235448.88元,主要原因为2018年7月进行调资补发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.79％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障镇康县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6261059.25元。与上年对比增加352346.37元,主要原因为主要原因为2018年购入大量疟疾、登革热防控物资。具体项目开支：其他公共安全项目支出189315.00元，疾病预防控制项目支出2220482.60元，基本公共卫生服务项目支出77694.00元，重大公共卫生专项支出755955.18.00元，突发公共卫生应急处理2653.00元，其他支出2294959.47元，其他公共卫生支出720000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出3857987.63元,占本年支出合计的38.27%。与上年对比增加273085.91,主要原因为2018年7月调高工资标准并进行补发。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出466183.40元，占一般公共预算财政拨款总支出12.08%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；
2.医疗卫生与计划生育（类）支出3391804.23元，占一般公共预算财政拨款总支出87.92%。主要用于工资福利支出3247013.99元，商品和服务支出142890.24元，资本性支出1900.00元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇康县疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120000.00元，支出决算为103910.28元，完成预算的86.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为81492.28元，完成预算的90.55%；公务接待费支出决算为22418.00元，完成预算的74.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：（1）应政策要求缩减 “三公”经费开支 （2）项目工作产生的公务车辆运行维护费使用项目资金列支，减少了财政一般公共预算的开支。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少21869.01元，下降43.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少20943.01元，下降69.81%；公务接待费支出决算减少926元，下降4.63%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：（1）应政策要求缩减 “三公”经费开支 （2）3.06事件发生的相关接待费大部分使用维稳资金列支 （3）项目工作产生的公务车辆运行维护费使用项目资金列支，因此减少了财政一般公共预算的开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出81492.28元，占78.43%；公务接待费支出22418.00元，占21.57%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出81492.28元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出81492.28元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于送单位领导外出开会，全县各乡镇常规疫苗运送，脱贫攻坚下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出22418.00元。其中：
国内接待费支出22418.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次303人（其中：外事接待人次0人）。主要用于:（1）市疾控中心慢病科两位专家帮助指导“镇康县2017年肿瘤登记和死因监测培训会”接待1次，每次3人；（2）双江疾控疟疾、鼠疫、麻风病等业务学习交流接待2次，共15人；（3）云南省寄生虫病防治所、市疾控中心开展登革热、寨卡病毒病防控督导和联防联控工作督导接待3次，共18人；（4）云南省疾病预防控制中心送疫苗到镇康县疾控中心接待8次，共20人；（5）临沧市疾病预防控制中心到镇康开展结核病防治工作督导工作接待3次，共15人；（6）云南省疾控中心 、临沧市卫计委 、 临沧市疾控中心到镇康县开展麻疹防控检查指导工作接待3次，共24人；（7）云南省疾控中心、 云南省药检所、临沧市疾控中心到镇康县疾控中心开展实验室计量认证复评审工作接待1次，共3人（8）云南省地方病防治所、临沧市疾控中心到镇康县开展鼠疫等传染病监测防治工作督导接待2次，共12人。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
(一) 政府性基金财政拨款收入情况
2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。
(二) 政府性基金财政拨款支出情况
2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
镇康县疾病预防控制中心2017年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变动。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，镇康县疾病预防控制中心资产总额14,889,410.87元，其中，流动资产4,226,852.41元，固定资产8,004,268.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,520,683.16万元，无形资产137,606.44元，其他资产3,786,241.89元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少624755.41元，其中固定资产增加1050464.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
||||||||||||||||||||||||
单位：元 |
||||||||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他 资产 |
||||||||||||||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||
合计 |
1 |
14889410.87 |
4226852.41 |
8004268.86 |
3078451.97 |
599575 |
4326241.89 |
2520683.16 |
137606.44 |
|||||||||||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
||||||||||||||||||||||||
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额210558.00元，其中：政府采购货物支出210558元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额210558元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
十、项目支出概况表
十一、项目支出绩效自评表
十二、项目绩效目标管理表
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
本单位在2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。
4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。
5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092400556301111
滇公网安备53092402000102号