监督索引号53092400556201000
附件3
镇康县人民医院2018年度部门决算
第一部分 镇康县人民医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况表
十一、项目支出绩效自评表
十二、项目绩效目标管理表
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 镇康县人民医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻落实党的各项卫生路线、方针、政策；贯彻执行党和国家的有关卫生工作的方针、政策、法律、法规，开展了临床医疗、预防保健、康复急救以及临床教学与科研等业务。为镇康县人民提供医疗、预防保健、康复服务；为镇康县基层卫生院培训医务人员并提供技术帮助；为镇康县重大公共卫生突发事件提供救治、诊疗服务；为镇康县大型突发性灾害事故救援工作；完成各级党委政府及卫生行政主管部门下达的其他各项任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、积极做好脱贫攻坚工作
2、增加硬件设施、提高诊疗水平
3、实地开展沪滇协作健康扶贫工作，进一步细化落实复旦大学附属华东医院与我院对口帮扶的具体事项
4、医联体的建设
5、组织人员，细化分工，认真做好中缅友谊医院建设
6、综治维稳（平安医院）建设工作开展
7、积极做好基本公共卫生服务
8、加强后勤管理，构建和谐医院
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入镇康县人民医院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即镇康县人民医院本院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县人民医院2018年末实有人员编制129人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制129人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员126人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员50人。其中：离休0人，退休50人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2018年度部门决算表（详见附件）
一、GK01收入支出决算总表
二、GK02收入决算表
三、GK03支出决算表
四、GK04财政拨款收入支出决算总表
五、GK05一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、GK06一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、GK08财政专户管理资金收入支出决算表
九、GK09“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、附表10项目支出概况表
十一、附表11项目支出绩效自评表
十二、附表12项目绩效目标管理表
十三、附表13部门整体支出绩效自评报告
十四、附表14部门整体支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县人民医院2018年度收入合计84,704,227.89元。其中：财政拨款收入14,016,152.72元，占总收入的16.55%，比上年同期增长20.02%，主要原因是在编职工工资上调；上级补助收入0元，和上年同期无增减；事业收入70,054,193.16元，占总收入的82.70%，比上年同期增长9.50%，主要原因是2018年医院开展的医疗服务项目增加，诊疗人次增加，事业收入随之增加；经营收入0元，和上年同期无增减；附属单位缴款收入0元，和上年同期无增减；其他收入633,882.01元，占总收入的0.75%，比上年同期减少85.87%，主要原因是2018年相较2017年医院除财政补助拨款和医疗服务收入外收到的其他资金较少。
二、
支出决算情况说明
镇康县人民医院2018年度支出合计87,539,517.78元。其中：基本支出87,456,543.88元，占总支出的99.91％，比上年同期增长
25.63%，主要原因为2018年医疗业务的发展，医疗支出随之增加，人员工资上调人员经费支出也增加，2018年对一体化帮扶卫生院支出1,567,689.36元，以及2018年医院高度重视脱贫攻坚工作，投入了大量的人财物助力打赢脱贫攻坚战；项目支出82,973.90元，占总支出的0.09％，比上年同期增长100%，主要原因2017年无项目支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，和上年同期无增减变化。
（一）基本支出情况
2017-2018基本支出情况表
2018年度用于保障镇康县人民医院正常运转的日常支出87,456,543.88元。比上年同期增长25.63%，主要原因为2018年医疗业务的发展，医疗支出随之增加，人员工资上调人员经费支出也增加，2018年对一体化帮扶卫生院支出1,567,689.36元，以及2018年医院高度重视脱贫攻坚工作，投入了大量的人财物助力打赢脱贫攻坚战。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的58.82％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障镇康县人民医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82,973.90元。上年无项目经费支出。具体项目开支及开展工作情况：
1、为新城社区居民建立健康档案5842份，电子录入5842份，65岁及以上老年人管理400人，健康体检317人，管理高血压患者289人，管理糖尿病患者90人。全县65岁及以上老年人管理14356人，健康体检11249 人；健康管理11241人，健康管理率103.20﹪；全县35岁及以上原发性高血压患者管理9589 人,规范管理7689人，规范管理率70.64﹪；全县35岁及以上2型糖尿病患者管理 2309人，规范管理1712人，规范管理率62.57﹪。
2、艾滋病抗病毒累计治疗481人，现在在治疗340人，常规就检测378人次，CD4检测340人次，病毒载量检测340人次，西医门诊随访1248人次。疾控随访944人次。中医累计治疗：207人、在治疗119人，中医CD4检测119人次，病毒载量检测119人次，常规检测119人。完成孕产妇HIV抗体检测857人次。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出13,994,638.72元,占本年支出合计的15.99%。较上年增长19.84%,主要原因为编制内人员工资上调。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业支出2,587,394.82元, 占一般公共预算财政拨款总支出的18.49%;
2. 医疗卫生与计划生育支出11,407,243.90元, 占一般公共预算财政拨款总支出的81.51%;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇康县人民医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数一致。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2017年比较无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算和上年比无变动；公务用车购置及运行费和上年比无变动；公务接待费支出决算和上年比无变动。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出0元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无出国开支及开展工作情况。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
(一) 政府性基金财政拨款收入情况
2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。
(二) 政府性基金财政拨款支出情况
2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
镇康县人民医院2017年机关运行经费支出0元，与上年相比无增减变动。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，镇康县人民医院资产总额107,864,737.66元，其中，流动资产47,604,317.34元，固定资产55,261,946.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程3,529,040.20元，无形资产696,781.24元（净值），其他资产772,652.62元（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额增加6,581,977.46元，其中固定资产增加9,241,605.06元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆1辆，账面原值156,008.00元；报废报损资产2项，账面原值1,380,000.00元，实现资产处置收入21,300.00元；本单位2018年未出租房屋。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
107864737.66 |
47604317.34 |
55261946.26 |
32586118.21 |
518532.36 |
14172631.80 |
7984663.89 |
3529040.20 |
696781.24 |
772652.62 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092400556201111
滇公网安备53092402000102号