监督索引号
53092400536201000
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况表
十一、项目支出绩效自评表
十二、项目绩效目标管理表
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
镇康县卫生计生局主要职能：承担着全县基本公共卫生服务、基本医疗服务、疫病预防控制、艾滋病防治、卫生监督、爱国卫生运动、地方病防治、计划生育和县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的 法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、 政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准；统筹规划卫生 健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生 健康人才队伍建设；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等 化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。
2.实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改 革任务；统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受 理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化。
3.推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药 卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议；组织深化县级公立 医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实 施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政 策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
4.落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重 危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组 织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医 疗卫生救援。
5.执行应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责 推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
6.落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国 家药品法典、国家基本药物目录和省、市药品增补目录，组织实 施基本药物采购、配送、使用的政策措施；组织开展食品安全风 险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。
7.职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理， 负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草 控制框架公约》履约工作。
8.医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立 医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康 专业技术人员准入、资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和 卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
9.计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和 法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对 基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育， 提高出生人口素质。
10.域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健 康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。
11.国家中医药法律法规、规章政策，组织实 施中医药地方性法规；拟订区域中医药发展总体规划和目标，负 责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、 科研、文化建设、对外交流合作等工作；协同推进中医药产业发展。
12.全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采 取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
13.导镇康县计划生育协会的业务工作。
14。委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
镇康县卫生计生局于2016年4月成立，属原镇康县卫生局、镇康县人口和计划生育局合并，为镇康县人民政府组成部门，加挂镇康防治艾滋病局牌子。卫生计生局内设12个股室，即：综合办公室、政策法规股、疾病预防控制（镇康县爱国卫生运动委员会办公室）、卫生应急办、医政医管股、基层卫生股（国家基本公共卫生服务项目办公室）、中医药和药政管理股、计划生育服务管理股、宣传科教股、防治艾滋病办公室。
本部门10个下属医疗单位，分别是镇康县人民医院、镇康县疾病预防控制中心、镇康县妇幼保健计划生育服务中心、镇康县南伞镇卫生院、镇康县勐捧镇卫生院、镇康县凤尾中心卫生院、镇康县忙丙乡卫生院、镇康县军赛乡卫生院、镇康县木场乡卫生院、镇康县勐堆乡卫生院，10个下属医疗单位属于独立核算单位，决算单独公开，主管局不再汇总公开。
（本部门下属单位属于独立核算单位，下属单位决算单独公开，主管局不再汇总公开）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县卫生计生局2018年末人员编制24人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制10人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员1人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县卫生计生局2018年收入合计23697608.12元。其中：财政拨款收入22200296.06元，占总收入的93.62%，比上年同期减26.26%，主要原因是财政较困难，减少财政资金投入；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%。事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1497312.06元，占总收入的6.38%，比上年同期减80.13%，主要原因是上年涉及账务调整。
二、支出决算情况说明
镇康县卫生计生局2018年度支出合计 15506767.14 元。其中：基本支出10014612.32元，占总支出的64.58％，比上年同期增57.16%，主要原因是财政调整工资支出，故基本支出增加；项目支出5492154.82元，占总支出的35.42％，比上年同期减82.99%，主要原因是财政较困难，减少财政投入资金；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10014612.32元。与上年对比增加57.16%，主要原因是脱贫攻坚等基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的36.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的63.09％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5492154.82元。与上年对比减少82.99%,主要原因是财政较困难，减少财政投入资金。医疗服务管理工作不断强化，基本公共卫生服务项目取得成效。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县卫生计生局2018年度一般公共预算财政拨款支出13338559.04元,占本年支出合计的86.01%。与上年对比减少57%,主要原因是本年项目未完工结算，项目资金未能在本年支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出517689.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于行政单位离退休职工的工资支出。
2.医疗卫生与计划生育支出 12820869.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的97%。主要用于行政机关和各事业单位工资及基本公卫等事物支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 510000元，支出决算为88123.11元，完成预算的17.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为72860.11元，完成预算的29.14%；公务接待费支出决算为15263元，完成预算的5.87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县级财力不足，一般公共预算财政拨款经费比上年压减。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2767.56元，下降3.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年同期一致，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少748.44元，下降1.02%；公务接待费支出决算减少3516元，下降18.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出72860.11元，占82.68%；公务接待费支出15263元，占17.32%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出72860.11元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出72860.11元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基本公共卫生督导、传染病防控督导等下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出15263元。其中：
国内接待费支出15263元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次252人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市级督导考核发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门无出国境业务支出。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
(一) 政府性基金财政拨款收入情况
2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据
(二) 政府性基金财政拨款支出情况
2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。
六、资金收支决算情况说明
2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以K08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位2018年机关运行经费支出10014612.32元，与上年对比增加6.17%，主要原因是财政调整预算数，主要用于人员支出及日常办公开支。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，资产总额20653302.14元，流动资产黑体元，有价证券0元，在建工程0元，无形资产1202元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加本年资产总额增加2947036.51元，其中固定资产减少950982元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元.
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||
合计 |
1 |
20653302.14 |
16918025.87 |
3734514.87 |
24411071 |
676833 |
0 |
646610.27 |
0 |
0 |
1202 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额121600元，其中：政府采购货物支出121600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
镇康县卫生和计划生育局2018年度部门决算公开表20190926113757869.xls
监督索引号53092400536201111
滇公网安备53092402000102号