目录
第一部分 镇康县凤尾中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况表
十一、项目支出绩效自评表
十二、项目绩效目标管理表
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 镇康县凤尾中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）为人民身体健康提供预防、基本医疗和保健等服务。
（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
（二）2018年度重点工作任务介绍
(1)认真执行儿童计划免疫、积极开展慢性病非传染性疾病的防治工作。
(2)做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
（3）积极做好医疗保险保障服务、加大医疗保险政策宣传、计划生育技术指导、康复等工作。
（4）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（5）承办镇康县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
镇康县凤尾中心卫生院主要有八个大科室，分别为：急诊科、综合住院、妇产科、中医科、功能科、公卫办、后勤部、办公室，镇康县凤尾中心卫生院下设六个村卫生室，分别为：凤尾村卫生室、仁和村卫生室、大坝村卫生室、大柏树村卫生室、小水井村卫生室、芦子园村卫生室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县凤尾中心卫生院2018年末实有人员编制32人，其中工勤人员2人;年末实有在职在编30人，其中：工勤人员2人、财务人员1人、卫技人员27人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人，实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 镇康县凤尾中心卫生院2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县凤尾中心卫生院2018年度收入合计15789193.99元。其中：财政拨款收入4240833.60元，占总收入的26.86%，比上年同期增加39.48% ；凤尾中心卫生院医疗上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；事业收入11343736.39元，占总收入的71.84%，比上年同期增加100%，主要原因：本单位事业收入是指本单位自收自支的医疗业务收入，应2017年度卫生系统内部决算要求，在2017年决算中，卫生院医疗业务收入计入收入支出决算总表中的其他收入填报，所以2017年收入支出决算总表中事业收入为0元，2018年根据资金性质如实填报，所以2018年事业收入数据较2017年增大；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；其他收入204624.00元，占总收入的1.3%，比上年同期减少98.03%。收入增加主要原因分析：应2017年度卫生系统内部决算要求，2017年的收入除基本支出以外的收入全部放入其他收入填报，2017年的其他收入包含卫生院医疗业务收入，即2018年计入事业收入部分，而2018年根据资金性质如实填报，故2018年其他收入较2017年减少。
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镇康县凤尾中心卫生院2018年度部门决算收入与上年对比表
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二、支出决算情况说明
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镇康县凤尾中心卫生院2018年度支出合计15207820.81元。其中：基本支出14277668.98元，占总支出的93.88％，比上年同期增加15.32%；项目支出930151.83元，占总支出的6.12％，比上年同期减少12.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%。
支出增减主要原因分析：基本支出增加，是因为业务量的增加，人员增加，各方面的支出增加。项目支出减少是因为，主要原因是其他基层医疗卫生机构基药补助支出减少；
（一）基本支出情况
2018年度用于保障镇康县凤尾中心卫生院正常运转的日常支出14277668.98元，与上年对比增加15.32%,主要原因是人员及服务量的增加； 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的24.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障镇康县凤尾中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出930151.83元。与上年对比减少了12.76%,主要原因是业务量的增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县凤尾中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出4411331.43元,占本年支出合计的29.01%。上年一般公共预算财政拨款支出3040512.3，与上年对比增加了45.08%,主要原因是人员的增加，工作量的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出442620.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%，比上年同期增加26.88%。主要用于在职养老保险缴费。
2.医疗卫生与计划生育支出3968710.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.97%，比上年同期增47.44%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇康县凤尾中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无大于/小于预算数的情况。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加/减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元。
3.公务接待费支出0元。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
(一) 政府性基金财政拨款收入情况
2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据”。
(二) 政府性基金财政拨款支出情况
2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据”。
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
2018年本单位未发生财政专户管理资金收支”，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
镇康县凤尾中心卫生院2018年不涉及机关运行经费
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，镇康县凤尾中心卫生院资产总额10730396.73元，其中，流动资产4477170.62元，固定资产6253225.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1523960.03元，其中固定资产增加163703.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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三、政府采购支出情况
2018年度，镇康县凤尾中心卫生院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。 镇康县凤尾中心卫生院2018年度总收入15789193.99元，其中：财政拨款收入4240833.60元，其他收入204624.00元。总支出15207820.81元，其中：基本支出14277668.98元，项目支出930151.82元，基本支出占总支出93.88%。
五、其他重要事项情况说明
在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
滇公网安备53092402000102号