第一部分 镇康县军赛乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况表
十一、项目支出绩效自评表
十二、项目绩效目标管理表
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 镇康县军赛乡卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）为人民身体健康综合提供预防、保健和基本医疗等服务；
（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；
（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；
（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；
（5）积极做好医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；
（6）积极做好家庭医生签约服务，健康扶贫工作；
（7）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；
（8）承办镇康县人民政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
（1）疾病预防及控制；
（2）提供医疗卫生服务；
（3）人民政府交办的其他事项；
（4）居民健康建档管理服务；
（5）健康教育服务；
（6）预防接种服务；
（7）0-6岁儿童健康管理服务规范；
（8）孕产妇健康管理服务；
（9）老年人健康管理服务；
（10）高血压患者健康管理服务；
（11）Ⅱ型糖尿病患者健康管理服务；
（12）重性精神疾病患者管理服务；
（13）传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务；
（14）卫生监督协管服务；
（15）婚前保健；
（16）中医健康管理；
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
镇康县军赛乡卫生院主要有七个大科室，分别为：综合门诊、综合住院、辅助科、中医科、牙科、公卫办、碎石科。镇康县军赛乡卫生院下设六个村卫生室，分别为：岔路村卫生室、军赛村卫生室、忙吉村卫生室、南榨村卫生室、彩靠村卫生室、中厂村卫生室。
纳入镇康县军赛乡卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县军赛乡卫生院2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人，事业人员17人。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县军赛卫生院2018年度收入合计6939528.40元。其中：财政拨款收入2621478.47元，占总收入的37.78%，比上年同期增加48.37%，主要原因是：2018年7月份调资补发，基本公共卫生项目资金增加；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%，；事业收入4142389.69元，占总收入的59.69%，比上年同期增加100%，主要原因是：上年卫生院医疗收入放其他收入，而今年放在事业收入；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%，；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%，；其他收入175660.24元，占总收入的2.53%，比上年同期减少96.14%，主要原因：应2017年度卫生系统内部决算要求，2017年的收入除基本支出以外的收入全部放入其他收入填报，2018年根据资金性质如实填报，故2018年其他收入较2017年减少。
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二、支出决算情况说明
镇康县军赛乡卫生院2018年度支出合计6897907.25元。其中：基本支出6041835.89元，占总支出的87.58％，比上年同期增21.48X%，主要原因为2018年7月进行调资补发，卫生院村卫生室修缮资金增加；项目支出856071.36元，占总支出的12.41％，比上年同期减少28.07%，主要原因为：基本药物补助资金、中医（民族医）药专项资金减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%。
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（一）基本支出情况
2018年度用于保障镇康县军赛乡卫生院正常运转的日常支出6041835.89元。与上年对比增加1068309.45元，主要原因为2018年7月进行调资补发、卫生院日常开支增大新增编外人员等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45.76％；对个人和家庭支出占基本支出的22.80%。
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（二）项目支出情况
2018年度用于保障镇康县军赛乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出856071.36元。与上年对比减少334136.56元，主要原因为财政拨卫生院基药补资金减少。具体项目开支：其他基层医疗卫生机构支出233072.05元；基本公共卫生服务544109.70元；重大公共卫生49549元；其他计划生育事务支出250.00元；其他支出27708.00；其他扶贫支出1383.24元。
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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县军赛乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出2634695.18元,占本年支出合计的38.20%。与上年对比增加867897.80元,主要原因（1）2018年7月调资补发；（2）2018年补发2017年1月起艰边增资补贴；（3）公共卫生服务项目、其他基层医疗卫生机构项目支出等都增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出231710.20元，占一般公共预算财政拨款总支出8.79%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；
2.医疗卫生与计划生育（类）支出2401601.74元，占一般公共预算财政拨款总支出91.15%。主要用于工资福利支出1864161.05元，商品和服务支出646335.43元，资本性支出104567.55元。
3.农林水支出1383.24元，占一般公共预算财政拨款总支出0.05%，主要用于商品和服务支出。
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（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
乡镇卫生院未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
(一) 政府性基金财政拨款收入情况
2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。
(二) 政府性基金财政拨款支出情况
2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
2018年本单位不存在财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
乡镇卫生院未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费，所以GK09“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）无数据。
截至2018年12月31日，镇康县军赛乡卫生院资产总额7867322.44元，其中，流动资产1970025.22元，固定资产5242915.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程650881.60万元，无形资产3500元，其他资产XX元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加750919.46元，其中固定资产增加3370899.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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三、政府采购支出情况
2018年度，本单位未发生政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。
4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。
5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
滇公网安备53092402000102号