第一部分 镇康县勐堆乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况表
十一、项目支出绩效自评表
十二、项目绩效目标管理表
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 镇康县勐堆乡卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、为人民身体健康综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
7、承办镇康县人民政府交办的其他事项
（二）2018年度重点工作任务介绍
为人民身体健康综合提供预防、保健和基本医疗等服务；
负责辖区内农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好辖区内农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；积极开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
镇康县勐堆乡卫生院主要设有八个大科室，分别为：综合门诊、综合住院、妇产科、中医科、功能科、公卫办、后勤部、药房。镇康县勐堆乡卫生院下设十个村卫生室，分别是：勐堆村卫生室、彭木山村卫生室、铜厂村卫生室、帮东村卫生室、大寨村卫生室、茶叶林村卫生室、蚌孔村卫生室、尖山村卫生室、竹瓦村卫生室、蟒蛇山村卫生室。
纳入镇康县勐堆乡卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县勐堆乡卫生院2018年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县勐堆乡卫生院2018年度收入合计9554267.55元。其中：财政拨款收入3974828.33元，占总收入的41.61%，比上年同期增长63.46%，主要原因分析:（1）2018年7月调资补发；（2）2018年补发2017年1月起艰边增资补发。上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；事业收入4615907.06元，占总收入的48.31%，比上年同期增加100%，主要原因分析：本单位事业收入是指本单位自收自支的医疗业务收入，应2017年度卫生系统内部决算要求，在2017年决算中，卫生院医疗业务收入计入收入支出决算总表中的其他收入填报，所以2017年收入支出决算总表中事业收入为0元，2018年根据资金性质如实填报，所以2018年事业收入数据较2017年增大；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%0；其他收入963532.16元，占总收入的10.08%，比上年同期减少82.53%，主要原因分析: 应2017年度卫生系统内部决算要求，2017年的收入除基本支出以外的收入全部放入其他收入填报，2017年的其他收入包含卫生院医疗业务收入，即2018年计入事业收入部分，而2018年根据资金性质如实填报，故2018年其他收入较2017年减少。
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镇康县勐堆乡卫生院2018年度部门决算收入与上年对比表
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二、支出决算情况说明
镇康县勐堆乡卫生院2018年度支出合计8820484.53元。其中：基本支出7803919.33元，占总支出的88.47％，比上年同期增加31.69%，主要原因是（1）2018年7月调资补发；（2）2018年补发2017年1月起艰边增资补贴；（3）卫生院业务开支较上年增大；项目支出1016565.2元，占总支出的11.53％，比上年同期减少24.68%，主要原因是其他基层医疗卫生机构基药补助支出减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%。
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2018年度部门决算支出与上年对比表
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2018年度用于保障镇康县勐堆乡卫生院正常运转的日常支出7803919.33元。与上年对比增加1877757.9元,主要原因： （1）2018年7月调资补发；（2）2018年补发2017年1月起艰边增资补贴；（3）卫生院搬迁新址基础设施设备购置；（4）卫生院日常开支增大新增编外人员等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.89％；对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.35%。
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镇康县勐堆乡卫生院2018年部门决算基本支出构成情况
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2018年度用于镇康县勐堆乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1016565.2元。与上年对比减少333071.95元, 主要原因是其他基层医疗卫生机构基药补助支出减少。具体项目开支：其他基层医疗卫生机构专项支出267181.55元；基本公共卫生服务项目支出738853.65元；其他支出10530元。
镇康县勐堆乡卫生院2018年度部门决算项目支出构成情况
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县勐堆乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出3877416.3元,占本年支出合计的43.96%。与上年对比增加1445807.36元,主要原因：（1）2018年7月调资补发；（2）2018年补发2017年1月起艰边增资补贴；（3）公共卫生服务项目、其他基层医疗卫生机构项目支出等都增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出352337.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；
2.医疗卫生与计划生育（类）支出3525079.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.91%。主要用于工资和福利支出2491411.9元，商品和服务支出923,944.37元，对个人和家庭的补助支出27632.00元；资本性支出82,090.83元。
2018年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
乡镇卫生院未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
(一) 政府性基金财政拨款收入情况
2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。
(二) 政府性基金财政拨款支出情况
2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
2018年本单位不存在财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
乡镇卫生院未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费，所以GK09“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）无数据。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，镇康县勐堆乡卫生院资产总额19,387,636.43元，其中，流动资产5,012,318.36元，固定资产3,434,474.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程1021.04万元，无形资产730,425.22元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加274685.4元，其中固定资产增加170147元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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三、政府采购支出情况
2018年度，本单位未发生政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
附表10、项目支出概况表
附表11、项目支出绩效自评表
附表12、项目绩效目标管理表
附表13、部门整体支出绩效自评报告
附表14、部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
本单位在2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
滇公网安备53092402000102号