第一部分 镇康县勐捧镇中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况表
十一、项目支出绩效自评表
十二、项目绩效目标管理表
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 镇康县勐捧镇中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
一、贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范。
二、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项。
三、负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。
四、国家基本公共卫生服务工作：
1、疾病预防与控制；
2、妇幼保健；
3、健康教育；
4、抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作；
五、开展基本医疗工作
（二）2018年度重点工作任务介绍
始终坚持市卫生计生委的正确领导，继续严格按照市卫生计生委下达的各项指标完成任务，按时保质完成市卫生计生委下达的各项指标。
继续加强党风廉政建设工作，以抓党建促医院各项工作全面发展。继续深入学习党的十九大、十八届四中、五中、六中全会、习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动及“两学一做”学习教育各项工作，与本院的实际情况相结合起来，主动寻求、探索医院发展的新的思路、新的途径，深入挖掘潜力，主动创造机遇，大力弘扬艰苦奋斗、吃苦耐劳的优良传统，树立朴实勤俭办院的思想意识。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入镇康县勐捧镇中心卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县勐捧镇中心卫生院2018年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制XX人），事业编制41人（含参公管理事业编制49人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员37人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县勐捧镇中心卫生院2018年度收入合计24,065,796.71元。其中：财政拨款收入6,052,186.41元，占总收入的25.15%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%，主要原因分析无上级补助收入；事业收入17,814,013.30元，占总收入的74.02%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%，主要原因分析无经营收入；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%，主要原因分析无附属单位上缴收入；其他收入199,597.00元，占总收入的0.83%。
二、支出决算情况说明
镇康县勐捧镇中心卫生院2018年度支出合计25,424,035.70元。其中：基本支出22,567,168.94元，占总支出的88.76％，比上年同期增35.33%，主要原因分析人员经费增加；项目支出2,856,866.76元，占总支出的11.24％，比上年同期减35.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%，主要原因分析无。
基本支出情况
2018年度用于保障镇康县勐捧镇中心卫生院机构正常运转的日常支出22,567,168.94元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的28.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.9％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2018年度用于保障镇康县勐捧镇中心卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出项目支出2,856,866.76元，占总支出的11.24％，比上年同期减35.32%，具体项目开支及开展工作情况医疗卫生与计划生育支出2,815,496.76元、公共卫生支出1,427,412.12元、计划生育事务支出22,403.10元、医疗救助支出589,011.84元、其他医疗卫生与计划生育支出1,760.00元、农林水支出828元、其他支出40,542元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县勐捧镇中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出6,258,075.30元,占本年支出合计的24.61%。与上年对比增加28.73%,主要原因分析在职人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出501,637.80元，占一般公共预算财政拨款总支出8.01%，主要用于在职人员养老保险；
2.医疗卫生与计划生育支出5,755,609.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.97%。主要用于在职人员经费支出及村医省市县工资补助、基药补助，计划生育服务相关工作开支，开展基本公共卫生服务各项工作开支；
3.农林水支出828元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0132%。主要用于家庭医生签约服务。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇康县勐捧镇中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比0年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
(一) 政府性基金财政拨款收入情况
镇康县勐捧镇中心卫生院2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。其中：基本支出收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%元，增长/下降0%，主要原因分析; 项目支出收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%元，增长/下降0%，主要原因分析;（如无数据则写明“2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据”）。
(二) 政府性基金财政拨款支出情况
镇康县勐捧镇中心卫生院2018年度政府性基金财政拨款支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0%，比上年同期增/减0%元，增长/下降0%，主要原因分析; 项目支出0元，占总支出的0%，比上年同期增/减0%元，增长/下降0%，主要原因分析;（如无数据则写明“2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据”）。
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
此项如有数据请参照“五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明”格式编写。如无数据则写明“2018年本单位未发生财政专户管理资金收支”，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
镇康县勐捧镇中心卫生院2018年机关运行经费支出0元，与上年对比,主要原因分析。部门机关运行经费主要用于（相关使用情况）。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，镇康县勐捧镇中心卫生院部门资产总额30，686，796.17元，其中，流动资产12,953,718.14元，固定资产12,410,230.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,272,986元，无形资产49,861元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,743,521.58元，其中固定资产增加601,764元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
1
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
滇公网安备53092402000102号