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　　镇康县卫生健康局2020年预算公开

　　目录

　　第一部分镇康县卫生健康局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、部门汇总预算

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 镇康县卫生健康局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　镇康县卫生健康局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准；统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

　　2.组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务；统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

　　3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议；组织深化县级公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

　　4.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　5.贯彻执行应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省、市药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施；组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

　　7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

　　8.负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　9.负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

　　10.负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

　　11.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规；拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；协同推进中医药产业发展。

　　12.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

　　13.推进镇康县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

　　14.负责县委确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　15.负责指导镇康县计划生育协会的业务工作。

　　16.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　镇康县卫生健康局2019年度部门预算的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：镇康县卫生健康局（本级）、镇康县南伞镇卫生院、镇康县勐捧镇卫生院、镇康县凤尾中心卫生院、镇康县忙丙乡卫生院、镇康县军赛乡卫生院、镇康县木场乡卫生院、镇康县勐堆乡卫生院。

　　镇康县卫生健康局本级设 12 个内设机构。分别是综合办公室、老龄健康股（宣传科教股）、政策法规和综合监督股（审批股）、政策研究和体制改革股、疾病防控与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心、医政医管股、基层卫生股、妇幼健康股、健康产业股（镇康县爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展股、中医药发展股（药政管理股）、防治艾滋病办公室。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，我们将紧紧围绕“以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，将健康融入所有政策，人民共建共享”的卫生与健康工作方针，突出重点，完善工作体系，努力提升服务水平。

　　一是抓医药卫生体制改革。进一步补充完善县级公立医院综合改革配套方案，深入推进紧密型县乡村医疗卫生服务一体化改革。探索建立多元化办医格局，加大医共体建设和家庭医生签约服务工作力度，全面实施分级诊疗，巩固基本药物制度，完善医疗服务体系，提升卫生信息化的功能和作用，扎实推进医改向纵深发展。

　　二是抓医疗服务保障。始终把质量安全放在医疗工作的首位，建立健全医疗质量安全责任制，抓好卫生健康人才队伍和临床专科建设，加强基层卫生人才培养力度；进一步深入开展改善医疗服务行动，规范医务人员接诊方式和改善服务环境；继续加大中医药扶持力度，继续抓好中医药综合服务区建设，进一步提高中医药服务能力。

　　三是抓健康脱贫攻坚工作。紧紧围绕让群众“看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病”的目标，贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》，减轻贫困群众看病就医负担，有效解决因病致贫、因病返贫问题。

　　四是抓民生实事办理。坚持民生优先，全面完成由卫生健康局牵头的政府惠民实事，落实“关爱妇女儿童健康行动”，确保按时按质完成，提升百姓的幸福指数，让改革和发展的成果惠及人民群众。

　　五是抓基本公共卫生服务。实施公共卫生服务能力提升行动计划，开展居民健康干预行动。落实重大疾病防控措施，推进精神卫生、职业病防治服务体系和能力建设。加强妇幼保健工作力度，全面提升妇幼健康计划生育服务融合水平，严格控制出生缺陷和“两率”指标。继续推进慢性病综合示范区防控工作，加强无偿献血工作，确保临床用血安全。

　　六是抓计划生育服务管理。抓好政策外多孩率、出生人口性别比、出生缺陷发生率等主要指标的控制，严格兑现奖惩。深化人口计生服务管理改革，积极实施出生缺陷防治工作，巩固和加强基层工作网络，提升流动人口基本公共服务均等化水平。充分发挥计划生育协会作用，加大计划生育特殊家庭扶助关怀力度，促进计划生育家庭发展。

　　七是抓爱国卫生工作。提前谋划2020创建国家卫生县城工作；结合各类卫生健康主题活动，深入开展控烟、禁烟宣传活动，巩固提升医疗机构、学校全面禁烟成果；加大工作力度，组织开展形式多样的爱国卫生工作及健康教育宣传；加强工作督查，深入持久地组织开展爱国卫生运动。

　　八是抓监督执法。强化依法行政意识，规范和优化行政审批运行程序，大力整顿和规范医疗服务市场，提高综合执法能力。认真开展职业卫生工作，创新卫生监督机制法治方式，建立健全评价机制，保护患者和医务人员合法权益。

　　九是抓防治艾滋病工作。强化政府领导，落实部门责任，继续落实社区艾滋病综合防治机制，创新宣传思路、提高宣传针对性，增强全民的防治艾滋病意识。强化督管力度，扩大监测检测覆盖面，进一步加强艾滋病临床治疗工作，提高综合干预覆盖面及质量。加强防艾队伍建设，增加防艾投入，组织开展世界艾滋病日重大活动的系列宣传教育工作，加强社会组织建设。

十是抓老龄健康工作。进一步加大对老年法律法规相关政策的大力宣传力度，加强老年健康教育宣传及疾病预防，不断完善老年人现有的活动设施、场所。扎实抓好居家养老服务项目工作的各项工作，认真调查研究，积极探索新形势下养老服务的新路子，力争在医养结合上有新得突破。

　　十一是抓基层党建和党风廉政建设。狠抓作风建设，加强医务人员道德观、价值观、法治观教育。坚决正风肃纪，认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任，切实加强惩防体系建设。继续抓好意识形态工作，强化意识形态工作责任制要求及主体责任。落实党建工作机制，确保管党治党责任落到实处。整合资源提升行政效能，切实提升卫生健康整体形象。

　　二、预算单位基本情况

　　镇康县卫生健康局编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位7个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制220人，其中：行政编制15人，事业编制205人。在职实有212人，其中： 财政全供养 212人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 71人，其中： 离休 0人，退休 71人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 2956.27万元，其中：一般公共预算财政拨款2956.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少218.33万元,与上年对比减少6.87%，主要原因是财政减少项目投入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 2956.27万元，其中:本年收入2956.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2956.27万元（本级财力2956.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少218.33万元，与上年对比减少6.87%，主要原因是财政减少项目投入。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出2956.27万元。财政拨款安排支出 2956.27万元，其中：基本支出2908.68万元，与上年对比减少134.92万元，与上年对比减少4.43%，主要原因是2020年财政供养人员比2019年减少；项目支出47.59万元，与上年对比减少83.41万元，与上年对比减少63.67%，主要原因是财政减少项目投入。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出289.94万元,卫生健康支出2666.33万元。

　　1.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出31.60万元，主要用于局机关职工基本养老保险缴费。

　　2.“2089901 其他社会保障和就业支出”科目支出2.83万元，主要用于局机关职工失业保险等其他社会保障缴费。

　　3. “2100101行政运行”科目支出220.59万元，主要用于局机关在职人员工资支出、行政人员公务交通补贴及机构运转经费。

　　4. “ 2100399 其他基层医疗卫生机构支出”科目支出3万，元主要用于特岗全科医生补助。

　　5.“ 2100409 重大公共卫生服务”科目支出6万元，主要用于重大公共卫生服务支出。

　　6.“ 2100699其他中医药支出 ”科目支出0.5万元，主要用于中医药发展支出。

　　7.“ 2100716 计划生育机构 ”科目支出107.93万元，主要用于局机关在职人员工资支出、行政人员公务交通补贴及机构运转经费。

　　8.“ 2100717计划生育服务 ”科目支出5万元，主要用于计划生育服务支出。

　　9.“ 2100799其他计划生育事务支出”科目支出63.33万元，主要用于计划生育宣传员工资等支出。

　　10.“2101101行政单位医疗”科目支出18.34万元，主要用于局机关在职人员医疗保险缴费支出。

　　11.“2101101事业单位医疗”科目支出1.67万元，主要用于局机关在职人员医疗保险缴费支出。

　　12.“ 2101199其他行政事业单位医疗支出”科目支出1.09万元，主要用于局机关在职人员大病医疗保险缴费支出。

　　13.“2101399其他医疗救助支出”科目支出22万元，主要用于全县建档立卡户家庭医生签约个人代缴补助支出。

　　14.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出227.64万元，主要用于卫生院职工基本养老保险缴费。

　　15.“2089901 其他社会保障和就业支出”科目支出27.89万元，主要用于卫生院职工失业保险等其他社会保障缴费。

　　16.“2100302 乡镇卫生院”科目支出2051.55万元，主要用于卫生院在职人员医疗保险缴费支出。

　　17.“2101102 事业单位医疗”科目支出156.74万元，主要用于卫生院在职人员医疗保险缴费支出。

　　18.“ 2101199其他行政事业单位医疗支出”科目支出8.57万元，主要用于卫生院在职人员大病医疗保险缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，基本支出2908.68万元。基本支出包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出，其中：工资福利支出2775.49万元，（基本工资647.70万元，津贴补贴821.10万元，奖金60.27万元，绩效工资770.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费259.23万元，职工基本医疗保险缴费176.76万元，其他社会保障缴费40.37）；商品和服务支出33.22万元，（办公费6.8万元，水费0.3万元，电费0.5万元，邮电费0.4万元，差旅费3万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费万元1.9万元，其他交通费19.32万元，）；对个人和家庭补助支出99.97万元，（生活补助99.97万元）。

　　经济科目分组，项目支出47.59万元。工资福利支出3万元，（基本工资3万元）；商品和服务支出3.5万元，（办公费2.5万元，租赁费1万元，）；对个人和家庭的补助35.09万元，（生活补助3.09万元，其他对个人和家庭的补助32万元）；资本性支出1万元，（其他资本性支出1万元）；其他支出 5万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本单位无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　本单位无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，采购预算资金970.40万元。

　　其中：1.镇康县卫生健康局本级预算金额20万元。

　　办公设备，笔记本电脑10台，预算金额20万元。

　　2.镇康县南伞镇卫生院预算金额425万元

　　医疗设备购置，彩超2台，预算金额200万元；

　　医疗设备购置，DR1台，预算金额140万元；

　　医疗设备购置，全自动血球计数仪1台，预算金额10万元；

　　医疗设备购置，病床150张，预算金额50万元；

　　医疗设备购置，C臂1台，预算金额25万元。

　　3.镇康县木场乡卫生院预算金额39.55万元

　　医疗设备购置，DR1台，预算金额35万元；

　　办公设备，电脑5台，预算金额2.5万元；

　　办公设备，打印机5台，预算金额0.75万元；

　　办公设备，档案柜10组，预算金额0.8万元；

　　办公设备，办公桌椅5套，预算金额0.5万元。

　　4.镇康县勐捧镇中心卫生院预算金额153.35万元

　　医疗设备购置，彩超1台，预算金额120万元；

　　医疗设备购置，十二导联心电图机1台，预算金额5万元；

　　医疗设备购置，除颤仪1台，预算金额4.2万元；

　　医疗设备购置，计算机7台，预算金额3.15万元；

　　医疗设备购置，救护车1辆，预算金额18万元；

　　医疗设备购置，健康服务一体机1台，预算金额3万元。

　　5.镇康县勐堆乡卫生院预算金额40万元

　　医疗设备购置，B超3台，预算金额30万元；

　　医疗设备购置，基础设施设备购置5台，预算金额10万元；

　　6镇康县忙丙乡卫生院预算金额211.1万元；

　　医疗设备购置，DR5台，预算金额211.1万元。

　　7.镇康县军赛乡卫生院预算金额31.4万元

　　办公设备，档案柜4组，预算金额0.4万元；

　　办公设备，台式电脑4台，预算金额3万元；

　　办公设备，打印机2台，预算金额2万元；

　　办公设备，RED无影灯1台，预算金额5万元；

　　办公设备，呼吸机2台，预算金额2万元；

　　办公设备，中药煎药打包机1台，预算金额10万元；

　　办公设备，高压锅1台，预算金额6万元。

　　8.镇康县凤尾中心卫生院预算金额50万元

　　医疗设备购置，3台，预算金额30万元；

　　医疗设备购置，基础设施设备购置5台，预算金额20万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县卫生健康局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51万元，较上年增加0万元，与上年相比无增减变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县卫生健康局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　卫生健康局部门2020年公务接待费预算为26万元，较上年增加0万元，增长0%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　卫生健康局部门2020年公务用车购置及运行维护费为25万元，较上年增加0万元，增长0%。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年部门共申报项目12个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目12个，财政预算安排资金47.59万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　卫生健康局2020年机关运行经费安排33.22万元，包括办公经费差旅费、水电费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出，比2019年预算减少1万元，减少2.90%，主要原因是2020年在职在编人员调出本单位，故致使本年运行经费预算减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、部门汇总预算

　　本部门共有7个二级预算单位，分别是：镇康县南伞镇卫生院、镇康县勐捧镇中心卫生院、镇康县忙丙乡卫生院、镇康县凤尾中心卫生院、镇康县勐堆乡卫生院、镇康县军赛乡卫生院、镇康县木场乡卫生院。

　　总预算收支情况：2020年部门财务总收入 2956.27万元，其中：一般公共预算财政拨款2956.27万元。2020年部门预算总支出2956.27万元。财政拨款安排支出 2956.27万元，其中：基本支出2908.68万元，与上年对比减少4.43%，主要原因是2020年财政供养人员比2019年减少；项目支出47.59万元，与上年对比减少63.67%，主要原因是财政减少项目投入。

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年年初预算安排基本支出 2908.68万元，比上年减少134.91万元，下降4.43%。其中：工资福利支出2775.49万元，减少133.63万元，下降4.59%，主要原因是人员变动；商品和服务支出33.22万元，减少1万元，下降2.92%，主要原因是人员变动，运行经费预算减少；对个人和家庭补助99.95万元，减少0.28万元，增下降0.29%，主要原因是卫生院2020年人员变动。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2020年项目支出47.59万元，比上年减少83.41万元，下降63.67%,主要原因是财政减少项目投入。

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　本单位无预算重点领域财政项目。

　　监督索引号53092400536200111