监督索引号53092400576500000
镇康县中医医院2020年部门预算公开目录
第一部分 镇康县中医医院2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、部门汇总预算
十一、预算收支增减变化情况说明
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
第二部分 镇康县中医医院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
镇康县中医医院2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
镇康县中医医院依据相关法律法规和国家规定，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立职能部门和临床医技科室。
职能部门主要职责：执行医院管理决定；执行、细化医院在医疗、教学、科研、护理、行政、后勤等方面的管理制度；为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。
临床医技科室主要职责：依法组织开展学科范围内的相关医疗执业活动，为患者提供诊疗、护理、康复和健康咨询等服务；负责提高本科室质量管理和患者服务水平；开展学科建设、医学教育、人才培养和科研工作；承担医院交办的其他工作。
（二）机构设置情况
镇康县中医医院开设脑病科、妇产科、针灸科、外科、急诊科、麻醉科6个临床科室；检验科、功能科、影像科、药剂科4个医技科室；办公室、财务科、医务科、护理部等保障科室。
1.办公室
（1）负责全院的行政管理工作。
（2）安排各种行政会议，做好会议记录，负责镇康县中医医院的工作计划、总结及草拟各种通知材料，并督促执行。
（3）负责文件收发登记、转阅传递、归档、保管等工作。
（4）有计划组织全院职工学习政治、业务知识，不断提高政治、业务素质。
（5）负责院长临时交办的其他工作。
2.医务科
（1）在院长的带领下，具体实施全院的医疗、教学、预防保健工作。负责全院“医疗质量管理方案”及具体实施。
（2）负责实施镇康县中医医院的质量方针和质量目标。制定临床具体措施，履行监督执行。
（3）拟定医疗质量管理实施方案和业务计划并组织实施，经常督促检查，按时总结汇报。
3.护理部
（1）在院长及主管院长领导下全面负责护理工作；拟定全院护理工作计划，并检查护理工作质量，按期总结汇报。
（2）负责拟定和组织修改全院护理常规，并严格督促执行，检查指导各科室做好基础护理和执行分级护理制度。
（3）深入科室，对抢救危重患者的工作进行技术指导。
（4）负责拟定护士培训计划及落实措施，组织全院护理人员的业务技术训练，定期进行业务技术考核。
（5）掌握全院护理人员工作、思想、学习情况。负责院内护理人员的调配，并向院长提出护理人员升、调、奖、惩的意见。对于护理人员发生的差错事故必须与科室共同研究处理。
4.财务科
（1）在院长领导下，负责医院财务预、决算的编制经院长批准后执行。
（2）负责医院财务管理工作，严格执行财经纪律和财务规章制度，坚持增收节支，勤俭办事业的原则，积极组织各项收入防止漏收漏记，严格控制支出。
（3）根据医院实际，正确编制年度财务(预算)表，加强医院的经济管理，并会同有关科室做好经济核算管理工作。
（4）一切开支须经院长同意，并取得合法凭证(为发票账本等)由经手人，验收人和院长签字后，方能报销。一切空白字条，不能作为正式凭据，出差或因公借支，须经院领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。
（5）及时清理债权和债务防止拖欠，减少呆账。
（6）与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等医院资产进行经常监督，及时清查库存防止浪费和积压。
（7）每日收入现金按当日送存银行，库存现金不得超过银行规定限额。出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批示处理。
（8）原始凭证、账本、工资清册，财务决算等资料以及会计人员交接，均按财政部门规定办理。
5.临床科室
（1）在院长领导下负责开展好科室的医疗、教学、科研、预防及行政管理工作。
（2）制定科室的工作计划,组织实施,经常督促检查,按期总结汇报。
（3）指导、督促科室工作计划和医院的各项规章制度的执行情况及时完成医院下达的各项工作和指令性任务。
（4）领导科室人员对病人进行医疗护理工作完成医疗任务。严防医疗差错、事故的发生。
（5）定时查房共同研究解决重危疑难病例诊断治疗上的问题。
（6）组织全科人员不断学习运用国内外医学先进经验结合内四科神经系统疾病和老年性疾病的临床特点开展好科室新技术、新业务进行科研工作并及时总结。
（7）指导、协助处理多环节因素的投诉。
（8）提高科室的整体水平积极开展新技术新项目加强学科带头人及中青年技术骨干的培养。
（9）负责科室进修实习医师的安排、教学及考核工作。
（10）负责教育科室人员树良好医风医德改善服务态度改进医疗作风、全心全意为人民服务。
6.医技科室
与各科室密切协作，积极完成各科提出的检验任务，保证检测结果的可靠性；负责送检验登记工作，并做好检验资料收集、整理、归档工作，承担下级单位检验人员知识培训和技术指导工作；开展实验室内质控，按计划参加实验室的对比和验证及新项目预实验工作。严格遵守操作规程，了解病人的病情和检查目的，结合临床需要，认真仔细检查，及时准确的书写检查报告。
（三）重点工作概述
1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
3、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化建设。
4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。
6、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。
7、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
8、做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
10、承担县委县政府及上级主管部门交办的其他卫生、计生工作。
二、预算单位基本情况
镇康县中医医院编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有18人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养18人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入200.2万元，其中：一般公共预算财政拨款200.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
本单位为2020年预算公开新增单位，无法进行分析。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 200.2万元，其中:本年收入200.2万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200.2万元（本级财力200.2万元，专项收入0元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
本单位为2020年预算公开新增单位，无法进行分析。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 200.2万元。财政拨款安排支出 200.2万元，其中：基本支出200.2万元，本单位为2020年预算公开新增单位，无法进行分析；项目支出0万元，本单位为2020年预算公开新增单位，无法进行分析。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出，主要用于人员养老保险支出19.22万元，职业年金9.61万元，其他社会保障缴费2.36万元。
公立医院-中医（民族）医院，主要用于工资福利支出155.56万元。
事业单位医疗-其他行政事业单位医疗，主要用于医疗保险支出13.45万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出200.2万元，项目支出0万元）。
其中：基本工资48.67万元；
津贴补贴44.19万元；
绩效工资62.7万元；
机关事业单位基本养老保险19.22万元；
职业年金9.61万元；
基本医疗保险12.76万元；
社会保障缴费3.05万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
2020年本部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金70万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县中医医院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
镇康县中医医院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
本单位为2020年预算公开新增单位，无法进行分析。
（二）公务接待费
镇康县中医医院2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
本单位为2020年预算公开新增单位，无法进行分析。
（三）公务用车购置及运行维护费
镇康县中医医院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
本单位为2020年预算公开新增单位，无法进行分析。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门预算绩效管理严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。在编制2020年部门预算时按规定编制本部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，内容全面、完整。绩效目标的设定符合中央和省有关政策，与本部门的职能、事业发展规划相关，绩效目标的设定经过单位内部预算领导小组讨论测算，并依据绩效目标设定相关联的充分细化、量化的绩效指标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县中医院2020年机关运行经费安排0万元，本单位为2020年预算公开新增单位，无法进行分析。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、部门汇总预算
本部门共有0个二级预算单位。
十一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要的原因
2020年年初预算安排基本支出 200.2万元，本单位为2020年预算公开新增单位，无法进行分析。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年项目支出0万元，本单位为2020年预算公开新增单位，无法进行分析。
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
本单位无预算重点领导财政项目
镇康县中医医院
2020年6月17日
监督索引号53092400576500111
滇公网安备53092402000102号