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镇康县人民医院2020年预算公开
目录
第一部分 镇康县人民医院2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、部门汇总预算
十一、预算收支增减变化情况说明
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
第二部分镇康县人民医院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
镇康县人民医院2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实党的各项卫生路线、方针、政策；贯彻执行党和国家的有关卫生工作的方针、政策、法律、法规，开展了临床医疗、预防保健、康复急救以及临床教学与科研等业务。为镇康县人民提供医疗、预防保健、康复服务；为镇康县基层卫生院培训医务人员并提供技术帮助；为镇康县重大公共卫生突发事件提供救治、诊疗服务；为镇康县大型突发性灾害事故救援工作；完成各级党委政府及卫生行政主管部门下达的其他各项任务。
（二）机构设置情况
镇康县人民医院始建于1964年，2005年随着新县城的搬迁至南伞。经过50多年的发展现已成为一所集医疗、教学、预防保健、康复为一体的初具规模的二级综合医院，是全县的医疗技术指导中心，承担着全县七乡(镇)卫生技术人员的进修学习及技术指导，是临沧卫校的实习教学医院。
医院坐落在南伞镇公主路51号，交通便捷，占地面积13452平方米，业务用房建筑面积19532平方米；内设有党办、院办、医务科、护理部、财务科、总务科、急诊科、外一科、外二科、内一科、内二科、内三科（传染科）、儿科、妇产科、重症医学科、急诊科、中医科、血透室、放射科、检验科、功能科、口腔科、麻醉科、供应室、洗衣房等科室；病床编制300张，开放病床250张。
（三）重点工作概述
1、120急救中心、胸痛中心、卒中中心重点专科建设
2、中缅友谊医院建设，完成总投资1亿元
3、加快推进医共体建设
4、稳步推进国家基本公共卫生服务
5、国家基本药物制度严格执行两票制
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制125人，其中：行政编制 0人，事业编制125人。在职实有122人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养117人，非财政供养0人。
离退休人员 50人，其中： 离休0人，退休 50人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1,497.07万元，其中：一般公共预算财政拨款1,497.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比部门财务收入较上年的1,567.69万元减少70.62万元，减少4.5%，主要原因是2020年相较2019年人员减少5人。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1,497.07万元，其中:本年收入1,497.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,497.07万元（本级财力1,497.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比部门财务收入较上年的1,567.69万元减少70.62万元，减少4.5%，主要原因是2020年相较2019年人员减少5人。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1,497.07万元。财政拨款安排支出 1,497.07万元，其中：基本支出1,497.07万元，与上年对比基本支出较上年的1567.69万元减少70.62万元，减少4.5%，主要原因是2020年相较2019年人员减少5人；项目支出0万元，与上年对比项目支出较上年的0万元无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
2100201 综合医院1,168.95万元
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出146.03万元
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出73.02万元
2089901 其他社会保障和就业支出17.89万元
2101102 事业单位医疗86.46万元
2101199 其他行政事业单位医疗支出4.72万元
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，基本支出1,497.07万元,其中：工资福利支出1,494.00万元，对个人和家庭的补助3.07万元；项目支出0万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门未列入市对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
本部门无政府采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县人民医院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
镇康县人民医院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
镇康县人民医院2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
镇康县人民医院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年本部门无重点预算项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、部门汇总预算
本部门无二级预算单位。
十一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要的原因
2020年年初预算安排基本支出 1,497.07万元，比上年减少70.62万元，下降4.50%。其中：工资福利支出1,494.00万元，减少72.75万元，下降4.64%，主要原因是2020年相较2019年人员减少5人；商品和服务支出0万元，增加0万元，增长0%；对个人和家庭补助3.07万元，增加2.13万元，增长226.60%，主要原因是2019年对个人和家庭补助为遗嘱补助0.94万元，2020年对个人和家庭补助为退休人员奖励性绩效工资3.07万元。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年项目支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
本单位无预算重点领域财政项目。
镇康县人民医院
2020年6月22日
监督索引号53092400556200111
滇公网安备53092402000102号