镇康县南伞镇卫生院2020年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）为人民身体健康综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
（5）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（7）承办镇康县人民政府交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2019年度我院进一步统一思想，提高认识，加大了工作力度，重点做好以下工作：
（1）基本公共卫生服务项目工作：夯实国家基本公共卫生各类服务项目，年度在上级考评中达到合格标准以上，各项目内容包括：建立居民健康档案，提高电子、纸质建档合格率及使用率；提供健康教育资料、设置健康教育宣传栏、开展公众健康咨询活动等；为辖区所有适龄儿童及时建立《预防接种证》和《接种卡》，按时完成国家基础疫苗接种工作；做好孕产妇各项建档建案、访视管理工作；有效做好新生儿各项筛查工作；完成本乡慢性病随访工作，记录完整，内容真实，努力提高各项慢性病患者规范化管理率；做好辖区内65岁及以上老年人保健免费体检工作；对发现的传染病和突发公共卫生事件进行处理，加强健康教育；开展辖区内食品安全巡查公共场所卫生安全巡查等各项基本公共卫生服务工作。
（2）基本医疗方面：狠抓医疗服务行为与医疗质量管理，努力做到全年无医疗差错及医疗事故发生。严格按照医疗机构执业许可执业范围开展医疗业务，严格无证人员从事临床工作，落实医院各项核心制度。完善国家基本药物制度，实行药品零差率销售，加强医务人员基本药物使用培训，规范合理使用基本药物，完善配套改革。
（3）农村卫生服务管理：定期对乡村医生进行业务和相关政策的培训，督查、指导乡村医生工作。根据绩效考核指标标准定期考核，补助及时到位。
（4）城乡居民医保工作：加大对辖区内医保定点村卫生室的医疗、基要监督管理工作。切实规范各定点医疗机构用药、检查、收费、治疗等服务行为。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入镇康县南伞镇卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县南伞镇卫生院编制核定52人。2020年末实有在职在编52人，其中：工勤人员 2 人、管理人员2人，卫计人员48 人。
离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2020年度收入合计1979.72万元。其中：财政拨款收入775.03万元，占总收入的39.15%，比上年同期减少5.59%，主要原因分析：2019年镇康县中医医院及南伞镇卫生院合并统一核算，2020年镇康县中医医院独立核算；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；事业收入898.63万元，占总收入的45.39%，比上年同期减85.57%，主要原因分析：2019年镇康县中医医院及南伞镇卫生院合并统一核算，2020年镇康县中医医院独立核算，导致事业收入变动过大；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；其他收入306.06万元，占总收入的15.46%，比上年同期增/减2.15%，主要原因分析：2020年非财政拨入专项资金增加。
二、支出决算情况说明
2020年度支出合计2123.19万元。其中：基本支出1707.36万元，占总支出的80.42％，比上年同期减70.02%，主要原因分析：2019年镇康县中医医院及南伞镇卫生院合并统一核算，2020年镇康县中医医院独立核算，导致数值变动过大；项目支出415.83万元，占总支出的19.58％，比上年同期增幅15.13%，主要原因分析：受新冠病毒疫情影响，疫情项目资金支出增加；由于本单位主要收入来源为医疗业务收入，所以医疗业务经费也随之占比大。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障镇康县南伞镇卫生院日常支出1707.36万元。与上年同期5695.85万元相比减少70.02%,主要原因分析：2019年镇康县中医医院及南伞镇卫生院合并统一核算，2020年镇康县中医医院独立核算，导致数值变动过大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出930.07万元（其中：平均工资福利支出xx万元），占基本支出的54.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费777.29万元，占基本支出的45.53％。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障镇康县南伞镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出361.17元。与上年对比下降14.8%,主要原因分析本年度项目指标减少。具体项目开支及开展工作情况：社会保障和就业支出4.58万元；卫生健康支出314.59万元；其他支出42万元。
2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出415.83万元。与上年同期361.17万元相比增幅15.13%,主要原因分析如下受新冠病毒疫情影响，为落实上级部门安排的疫情防控工作，做好疫情防控工作，为开展好疫情防控工作专项业务工作经费支出增加；相对于2019年基本公共卫生项目的开展工作补助资金，开展2020年基本公共卫生项目资金有所增幅等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出914.14万元,占本年支出合计的43.06%。与上年同期903.59万元相比增幅1.17%，本单位主要收入来源为医疗业务收入，财政补助收入主要为财政供养人员工资，故本单位一般财政拨款支出中基本支出占比较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.社会保障和就业（类）支出72.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。
6.卫生健康（类）支出841.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.05%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇康县南伞镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0主要原因为本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加为0的主要原因本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2020年镇康县南伞镇卫生院机关运行经费支出0万元，与上年同期0万元相比增加/减少0万元，增长/下降0%,镇康县南伞镇卫生院不涉及机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，资产总额3246.01万元，其中，流动资产1660.13万元，固定资产2219.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程730.16万元，无形资产1元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7712.83万元，其中:流动资产减少3701.21万元，固定资产减少630.18万元，对外投资及有价证券增加/减少0万元，在建工程减少3219.75万元，无形资产减少220.15万元，其他资产增加/减少0万元。2019年镇康县中医医院及南伞镇卫生院合并统一核算，2020年镇康县中医医院独立核算，导致数值变动过大。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
2019年镇康县中医医院及南伞镇卫生院合并统一核算，2020年镇康县中医医院及镇康县南伞镇卫生院拆分独立核算，因此2020年决算报表及报告只单独反映镇康县南伞镇卫生院所有资金。根据以上原因，导致镇康县南伞镇卫生院资金对比数减少及占比下降。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
滇公网安备53092402000102号