监督索引号53092400556201000

镇康县人民医院2021年度部门决算

目录

第一部分 镇康县人民医院部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县人民医院部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党的各项卫生路线、方针、政策；贯彻执行党和国家的有关卫生工作的方针、政策、法律、法规，开展了临床医疗、预防保健、康复急救以及临床教学与科研等业务。为镇康县人民提供医疗、预防保健、康复服务；为镇康县基层卫生院培训医务人员并提供技术帮助；为镇康县重大公共卫生突发事件提供救治、诊疗服务；为镇康县大型突发性灾害事故救援工作；完成各级党委政府及卫生行政主管部门下达的其他各项任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持党的全面领导，坚定理想信念。2021年,医院党委深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平考察云南的重要讲话精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展党史学习教育。全年共组织开展党委理论学习中心组学习10次，民主生活会2次，专题党课 3次，廉政党课2次，组织开展“万名党员进党校”2场次。每月组织一次党员、中层干部集中学习，以党组织学习活动促进全体党员切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。结合党史学习教育，积极开展“我为群众办实事”实践活动，制定“民生实事计划”、“为民办实事清单”，深入基层开展“扶老助残爱幼”医疗巡回义诊志愿活动，为群众办实事好事57件，为双目失明的木场乡龙塘村剥相洼独居老人刘小甲免费进行了白内障复明手术，由党员干部带头为他筹集善款2950元。

2.践行“生命至上”，扛起“抗疫责任”。疫情防控期间，累计投入一线医务人员55230人次，其中省市级支援482人次。累计采样409558人次、检测409558 人次；在医共体内组建医疗救治梯队、核酸采样梯队、环境消杀梯队、后勤保障梯队，组建健康巡回医疗队，为守边人员提供健康服务1216人次；组建培训督导工作组，对重点人群进行疫情防控知识培训127场次、培训人员8804人次，对全县疫情防控卡点配送药箱及急救药品物资累计220份。从医共体内抽调医务人员，组建100余人的疫苗接种队伍，完成全县疫苗接种269217人次。自疫情发生以来，我院无误诊、漏诊和交叉感染现象发生。在落实疫情防控各项工作的同时，抽调医务人员指导企业复工复产和学校复课复学。

3.抢抓发展机遇，全力推进项目工作。通过云南省“双提升”项目，县人民医院建设完成核酸检测实验室3个，配套PCR检测仪6套；在南伞工业园区建设传染病医院1所，建筑面积9998平方米，设置床位100张，总投资1.01亿元，计划2021年12月底完工并投入使用；用中央投资预算资金改造发热门诊，改造面积1300平方米，设置诊室、药房、检验室、CT室，有隔离病房7间、抢救室3间、ICU 1间，共有床位21张。利用上级财政补助资金采购移动核酸检测车1辆、移动式车载CT 1套、核酸快检设备1套、核酸提取仪2台、核酸扩增仪4台。配套基础设施得到进一步完成，应对突发公共卫生事件能力进一步提升。

4.科学编制规划，做强县级龙头作用。以三级甲等综合医院为目标，带动乡镇分院创建工作，认真制定“十四五”规划，以完善医共体内服务功能，确定创建思路：即牵头医院创建三级乙等综合医院，中心卫生院创建二级医院，一般乡镇卫生院创建一级医院。积极筹备开展胸痛中心、创伤中心、卒中中心、危重孕产妇和新生儿救治中心等“五大中心”建设，积极与上级医院对接，建立了两个专家工作站，分别是昆明医科大学第二附属医院刘璐平足踝专家团队工作站，云南省第一人民医院肖民辉专家团队工作站。

5.强化科学建设，借力对口帮扶。临沧市人民医院作为我院的对口帮扶医院，2021年，在帮扶专家的指导下，受援科室管理和诊疗水平提升明显，医务人员得到培养，医疗服务范围进一步拓宽。2021年，长期支援我院6人，专家来院坐诊7人次，带教查房15人次，开展学术讲座9场次，讲学25课时，病历书写培训4场次，开展各种疑难腔镜手术51台，填补了我院在手术种类上的空白，大大提高了我院的整体医疗水平。

6.抓安全促发展，营造安全环境。持续开展安全生产、扫黑除恶、社会治安综合治理、平安创建等工作。积极开展安全隐患排查 ，对存在的安全隐患全部完成整改。组织开展安全生产大检查、消防演练及消防安全培训。与科室签订了安全生产目标管理责任书，把安全生产具体工作分解落实到科室及个人。全年，医院未发生刑事案件、重大医疗事故和治安、消防责任事故。

7.倡导文明习惯，改善院区环境。积极开展爱国卫生“7各专项”行动和“卫生县城创建活动”，规范设置指示标牌，定期清洁窗口、电梯和科室卫生，并做好环境消杀。引导患者排队有序挂号就诊，实行“一患一陪护”制度，改善患者就医感受；在全院开展制止餐饮浪费专项活动，通过医院网站、公众号、张贴横幅、印发倡议书，倡导勤俭节约，反对奢移浪费。对创卫检查反馈问题进行了及时整改。积极开展“清廉医院”创建，努力营造文明和谐院区环境。

8.紧密型医共体建设持续推进，县乡村协同发展。根据我院制定《基层服务能力提升方案》，启动了对两家分院的帮扶工作；积极探索医共体建设新模式，组织相关科室专业技术组对7家分院开展基层服务能力提升对口帮扶，强化业务培训工作，采取手术带教、查房带教、课件培训等方式，对基层医护人员进行系统培训帮扶，真正提升基层医务人员的专业素养。

9.加强文化建设，提升职工获得感。利用纪念5·12国家护士节，8月19日“中国医师节”系列活动，通过举办以医护人员为主体的节日活动向他们致以节日的问候和祝福，肯定他们为医疗事业做出的贡献。关心关爱职工工作生活，利用节假日走访慰问困难职工、困难党员，院工会组织“重阳节”看望慰问退休职工。充分展示医院对退休干部职工的关心关爱，增强职工的向心力和归属感。

10.信息化建设推进情况。按照《云南省人民政府办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的实施意见》，遵照医共体信息化建设规范要求，统一数据接口，统一成员单位及各分院软件系统，搭建起智慧型医共体信息化平台。实现医共体内数据共享互通，搭建起基于智慧型医共体平台的业务应用系统，完善县域慢病管理、双向转诊、远程会诊、健康资讯等服务功能，全面提升诊疗水平。实现“小病不出村、常见病不出乡、大病不出县、康复回基层”，“让信息多跑路、让患者少跑腿”的目标。

11.积极做好公共卫生服务各项工作。为新城社区居民建立健康档案6371份，电子录入6371份，65岁及以上老年人管理441人，健康体检359人，管理高血压患者321人，管理糖尿病患者128人。全县65岁及以上老年人建立健康档案15346人，健康体检9295人；全县18岁及以上原发性高血压患者管理10815 人,规范管理8832人；全县35岁及以上2型糖尿病患者管理2619 人，规范管理2052人，体检2228人次。

艾滋病西医累计治疗571人，现在在治疗375人，常规检测280人次，CD4检测280人次，病毒载量检测276人次，西医门诊随访1047人次。中医累计治疗213人、在治疗103人，中医CD4检测97人次，病毒载量检测97人次，常规检测97人。完成孕产妇HIV抗体检测930人次。

12.积极开展“民族团结示范医院”建设。按照党委统一领导、党政齐抓共管、院创建办组织协调、各科室各负其责、全院职工共同参与创建活动，压紧压实创建责任。制作民族团结文化墙、宣传展板、宣传折页、组建“双语”服务志愿者队伍，建立“双语”指示牌，开设绿色通道，为有效缩短患者就诊时间安装叫号系统，利用支付宝、微信支付快捷支付，将整个创建工作落实到全心全意为人民服务中，落实到日常工作的每个细节中，以优质高效的医疗服务，促进各民族团结进步，创建全国民族团结进步示范医院顺利通过省级验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县人民医院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：镇康县人民医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县人民医院部门2021年末实有人员编制132人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制132人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员131人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员50人。其中：离休0人，退休50人。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县人民医院部门2021年度收入合计14,475.44万元。其中：财政拨款收入4,697万元，占总收入的32.45%，比上年同期增加961.47万元，增长25.74%，主要原因分析：2021年因新冠肺炎疫情防控需要，2021年财政项目疫情防控专项资金拨款2651万元；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期无增减变动;事业收入9,653.62万元，占总收入的66.69%，比上年同期增加1,414.94万元，增长17.17%，主要原因分析：有较多新增医疗业务，救治能力提升，就诊人次增加，医疗收入较上年有所增长；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期无增减变动。附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期无增减变动;其他收入124.82万元，占总收入的0.86%，比上年同期增加14.24万元，增长12.88%，主要原因分析：2021年春节慰问疫情防控一线工作人员慰问金、重点人群新冠病毒疫苗接种经费、援外期间发生相关费用、计划生育手术经费等合计51.18万元。2020年艾滋病防治专项资金、心理辅导室建设资金、边境地区结合分枝杆菌基因多态性于跨境传播研究工作经费等共计39.27万元，固定资产出租收入11.22万元。

二、支出决算情况说明

镇康县人民医院部门2021年度支出合计13,744.36万元。较上年增加2,576.27万元，增长23.07%。其中：基本支出10,154.24万元，占总支出的73.88％，比上年同期增加182.71万元，增长1.83%，主要原因分析：2021年人员增加，人员经费所增加；项目支出3,590.11万元，占总支出的26.12％，比上年同期增加2,379.71万元，增长200.04%，主要原因分析：2021年新冠肺炎疫情防控支出增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期无增减变动。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,154.24万元。与上年同期9,971.53万元相比增长1.83%,主要原因分析：2021年人员增加，人员经费所增加。其中：工资福利支出4,692.24万元，占总支出的46.21%，较上年增加226.4万元，增长5.1%；商品和服务支出4,631.18万元，占总支出的45.61%，较上年增加203.08万元，增长4.6%；对个人和家庭的补助支出98.54万元，占总支出的1%，较上年增加53.28万元，增长117.72%；资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出730.28万元，占总支出的7.2%，较上年减少1275.82万元，下降12.56%；其他支出2万元，占总支出的0.002%，上年无发生额。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出952.1万元（其中：平均工资福利支出11.12万元），占基本支出的9.38％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费191.05万元，占基本支出的1.88％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,590.11万元。与上年同期1,196.56万元相比增加2,393.55万元，增长200.04%,主要原因分析：2021年收到新冠肺炎疫情防控专项资金2,651万元，2021年支出2,487.8万元。包括：疫情防控物资设备采购项目资金167.47万元，支出167.47万元，分别购买用于支援瑞丽核酸检测仪72.66万元、防护消杀物资94.81万元；新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力补助资金879万元，支出514万元，分别用于购买车载CT 399万元、PCR核酸检测仪11.8万元、负压救护车37.98万元、全自动核酸检测设备40.59万元、防护消杀物资24.63万元；边境地区新冠肺炎疫情防治省级补助资金负压转运救护车132万元，支出132万元；边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金264.53万元，支出264.53万元，用于购买新冠肺炎用药；新冠肺炎医疗救治后备医院所需物资采购资金223.71万元，支出210.77万元，用于镇康县新冠肺炎救治后备医院（县中医医院）离心机、煎药机等医疗设备款210.72万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,019.05万元,占本年支出合计的36.52%。与上年同期2,673.47万元相比增加2,345.58万元，增长87.74%，主要原因分析：2021年由于新冠疫情，医院承担着较大的防控任务，党委政府对医院的新冠肺炎疫情防控大力支持，2021年共收到一般公共预算财政拨款新冠肺炎疫情防控专项资金2,651万元，2021年支出2,487.8万元，导致一般公共预算财政拨款支出2021年较上年有较大幅度增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出157.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出-养老保险费77.36万元，机关事业单位职业年金缴费支出-职业年金80.03万元，其他社会保障和就业支出-失业保险7.00元，其他社会保障和就业支出-工伤保险 2.00万元，其他社会保障和就业支出-大病保险3.01万元。

2.卫生健康（类）支出4,861.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.86%。主要用于：工资福利支出1,224.94万元,行政事业单位医疗支出111.04万元，抚恤金4.79万元，2020年卫生领域中央基建投资镇康县人民医院救治能力提升项目发热门诊建设项目资金640.55万元，公立医院综合改革中央补助资金251.39万元，新冠肺炎疫情防控资金2,487.8万元，镇康县传染病医院建设18.66万元，基本公共卫生服务49.12万元，重大公共卫生服务48.22万元，2018年乡村卫生人才能力提升卫生健康人才培养培训经费3.43万元，镇康县紧密型医共体建设项目资金15万元，县乡村卫生人才能力提升培训经费6.73万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算与2020年无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算与2020年无增减变动；公务接待费支出决算与2020年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与2020年无增减变动；公务接待费支出0万元，占0%，与2020年无增减变动。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆，公务用车相关运行维护费由医院自由资金支付。

3.公务接待费0万元。其中：国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

4.本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出0万元，与2020年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额26,555.23万元，其中，流动资产9,159.95万元，固定资产16,000.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,132.46万元，无形资产261.91万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10,723.44万元，其中:流动资产增加1,998.2万元，固定资产增加8,150.75万元，无对外投资及有价证券增减，在建工程增加410.21万元，无形资产增加164.28万元，无其他资产增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值47.72万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋126平方米，账面原值4.38万元，实现资产使用收入11.22万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额552.5万元，其中：政府采购货物支出552.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2021年度抗疫特别国债安排（类）支出5.91万元；公务用车保有量为16辆，公务用车运行维护支出0万元，相关运行维护费由医院自由资金支付无一般公共预算拨款。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400556201111