监督索引号53092400536101000

目 录

第一部分 镇康县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5.为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党风廉政建设及党建工作开展情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神，班子成员认真履行“一岗双责”，将党风廉政建设和党建工作与我院中心工作同部署、同安排，并严格落实“三会一课”、“两学一做”、组织生活会制度、“主题党日”、谈心谈话、民主评议党员等制度，充分利用好“云岭先锋APP、学习强国APP”平台，开展线上+线下学习教育，推进“互联网+党建”和“六进”全覆盖工作，推动党员教育常态化，调动党员干部学习的主动性和自觉性，并狠抓作风建设，筑牢廉政思想防线，不断加强医德医风行为规范，坚持把政治学习和廉政警示教育常抓不懈。

2.核心指标完成情况

（1）孕产妇死亡率为0死亡。

（2）孕产妇系统管理率91.39%。

（3）5岁以下儿童死亡率5.99‰。

（4）婴儿死亡率3.00‰。

3.主要指标完成情况

（1）艾滋病母婴传播率0。

（2）新生儿代谢性疾病筛查99.18%。

（3）新生儿听力筛查100.16%。

（4）儿童营养包有效服用率95.65%。

（5）孕产妇住院分娩率99.85%。

（6）产前筛查率84.41%。

（7）农村妇女病筛查88.22%，“宫颈癌”筛查50%，“乳腺癌”筛查50.11%。

（8）0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率96.81%。

4.基本公共卫生服务项目指标完成情况

（1）农村妇女叶酸 增补服用率99.43%。

（2）孕前优生筛查 市级下达目标人群1800人，目标人群覆盖率达到80%以上。2022年全县完成检查人数1568人，完成率87.11%。

（3）地中海贫血各项任务 市级下达免费地贫血常规筛查目标任务数720对,完成760对，完成率105.56%。血红蛋白分析任务数100对，完成76对，完成率76%。基因检测任务数4对，完成0对,产前诊断任务数1对，完成0对。

（4）婚前医学检查 2022年婚前医学检查指标任务完成情况：民政结婚登记 1428人，婚前医学检查 1346人，完成率94.26 % 。

5.艾滋病母婴阻断工作

全县孕期艾滋病、梅毒、乙肝初筛检测任务为2200人，完成HIV、梅毒和乙肝初筛检测各2200人，完成检测任务100%。对感染艾滋病病毒的孕产妇实施母婴阻断，管理阳性孕产妇11人，阳性孕产妇服药率100%，婴儿服药率100%。

6.避孕药具管理工作 全县共有药具发放网点81个，其中社会发放网点3个，主渠道发放网点78个，自助发放机共11台。应使用药具人数 23567人，实际使用药具人数22457人、药具综合避孕率达95.29%，发放避孕药具数9348人、随访人数9307人、随访率达99.56%。放置宫内节育器361例、取出宫内节育器530例，人工流产(引产)人数1166例，取出皮埋2例。

7. 健康宣传教育 完成9期健康咨询活动。发放宣传资料85000余份、宣传品发放30余种、义诊400余人。发卫健局及单位公众号宣传共计23次，总浏览量16404。孕妇学校开班36期，参加544人次。宣传栏宣传共计12期。

8.出生医学证明管理 2022全县共签发《出生医学证明》1173枚，其中首次签发1023枚（机构内签发929枚，机构外签发194枚），首次签发率为87.21%；换发24枚（机构内换发23枚，机构外换发1枚）；补发17枚（机构内补发17枚，机构外签发0枚），废证9枚，废证率0.76%，有效控制在1%。全县库存结余出生医学证明210枚。

9.强化危急孕产妇救治，加强高危孕产妇及儿童管理

全县上报高危孕产妇1904人，高危儿童1746人。全县高危孕产妇乡镇级转诊县级162人次，县级转诊市级22人次，其中县级转诊19人，乡镇级转诊3人。乡级转诊高危儿童12人，县级转诊高危儿童5人。

10.临床业务开展情况

住院总人数886人，门诊就诊人数57,488人次，累计住院天数1681天，平均住院天数5.29天。剖宫产100例，剖宫产率为33.68%，阴道分娩191例，其中镇痛分娩100例。镇痛分娩率为51.55%。产后出血9例，抢救成功率100%，新生儿窒息13例，抢救成功率100%。

儿童保健开通了数字化疫苗接种门诊，接种9,931人次，拓展视力筛查项目新业务，筛查12,247人次。超声科服务14,050人次。检验室服务14,753人次。

城乡居民医保资金纳入医共体总医院统筹拨付，医保资金使用1,251,095.69元。实拨资金为699,683.85元。

11.招聘及人才培养

上海第七批对口支援派遣1名副主任医师和1名主管护师到我院进行传班带教。注重人才的招聘与培养，通过公开招聘，招聘编外人员23人，其中：医生10人、护士6人，后勤4人，医技3人。2022年分期分批共派出46名业务骨干到省外、省内、市级进修学习。

12.创建二级甲等医院

我院把“创等”工作作为提升医院品牌，改进医疗质量，创新医院管理，推动医院内涵建设的重大机遇，严格按照 《云南省二级妇幼保健院评审标准及实施方案细则》（2016版）、《云南省妇幼保健机构现场评审实施方案的通知 》（云卫办妇幼发〔2018〕8号）、《临沧市卫生健康委员会关于印发2022年健康临沧妇幼健康促进行动实施方案的通知》（临卫健发〔2022〕12号）要求，周密部署，狠抓落实，紧扣“质量、安全、服务、管理、绩效”五个主题，开展等级医院创建工作。在2022年末顺利通过二级甲等妇幼保健院现场评审，初步建成了管理规范、运行高效的妇幼保健服务体系。

13.疫情防控工作

一是做好新型冠状病毒肺炎疫情防控期间孕产妇和新生儿的管理工作，对高危孕产妇和高危儿童开通绿色通道，疫情防控期间高危孕产妇转诊6人，切实保障了母婴安全。二是做好预检分诊工作，规范设立预检分诊台，三是严格做好住院患者陪护家属的管理，控制陪护人数，住院患者严格实行1人1陪护制度，对每一位新入院患者及陪护家属进行抗原检测、核酸检测及体温测定，抗原检测2153人。核酸采样送检9374人，其中住院患者818人，自愿检测119人，医务人员7302人，发热病人1135人。四是做好新型冠状病毒肺炎疫情防控全员培训。加强对重点部门、重点部位的院感防控工作，防止发生医源性感染。加强传染病报告管理。指定专人负责新型冠状病毒肺炎疫情的信息上报工作，严格执行零报告制度。五是物资保障工作。设备科和药剂科做好相关药品及物品的储备工作。后勤保障科做好后勤保障及急救车辆的正常运行工作。六是积极参与各项防控工作，共投入疫情防控工作7017人次，其中，参与援缅及医疗救治点、隔离点12人次，县域全员核酸89场次4560人，网格化管理及其他疫情防控工作投入2445人次。

14.信息化建设

2022年我院HIS系统依托医共体总医院进行全面升级，升级后的信息系统库房出入库管理、医疗方面的一些授权实行信息化；在一些医疗数据、诊疗数据上实现科室共享；除此之外，新系统增加了挂号系统，规范了就医流程。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县妇幼保健计划服务中共设置9个内设机构，包括：妇产科、孕产保健科、儿科、儿童保健科、B超室、检验科、总务科、后勤、收费室；本单位所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇康县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即镇康县妇幼保健计划服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县妇幼保健计划生育服务中心2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。因业务需要接受捐赠车辆2辆；在编实有车辆故大于编制车辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

镇康县妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同时，镇康县妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出以及“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县妇幼保健计划服务中心2022年度收入合计27,904,308.27元。其中：财政拨款收入7,319,633.32元，占总收入的26%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入10,584,674.95元（含教育收费0元），占总收入的38%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,000,000.00元，占总收入的36%。与上年相比，收入合计增加6,678,414.88元，增长31%。其中：财政拨款收入减少751,995.81元，下降9.30%；上级补助收入0元，事业收入增加799,538.25元，增长8.10%；经营收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入增加6,630,599.44元，增长196%。主要原因：一是因疫情开放医院人流量比上一年增加故事业收入较上年增长；二是因创建二级甲等医院债务预算收入增加所以其他收入出现正增长。

二、支出决算情况说明

镇康县妇幼保健计划服务中心2022年度总支出合计28,184,645.74元。其中：基本支出19,297,364.4元，占总支出的68%；项目支出8,887,281.34元，占总支出的32%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，总支出合计增加5,283,556.66元，增长23%。主要原因分析：一是因本年度工作安排，疫情相关人员补助较上年度略微下降；二是本年度本单位创建二级甲等医院，相关专项支出增加，三是本年度清理债务，支付以前年度欠款，故项目支出较上年度增加。其中：基本支出减少991,182.74元，下降4.80%；主要原因：因本年度工作安排，疫情相关人员补助较上年度略微下降，故基本支出较上年度略微下降；项目支出增加6,274,739.40元，增长240%；主要原因分析：一是本年度本单位创建二级甲等医院，相关专项支出增加，二是本年度清理债务，支付以前年度欠款，故项目支出增加；上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障镇康县妇幼保健计划服务中心机构正常运转的日常支出19,297,364.40元，与上年相比，减少991,182.74元，下降4.80%，主要原因分析：因本年度工作安排，疫情相关人员补助较上年度略微下降，故基本支出较上年度略微下降。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,625,455.66元，占基本支出60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,671,908.74元，占基本支出的40％。基本工资、津贴补贴等人员经费人均支出252,727.30元，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费人均支出166,780.62元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县妇幼保健计划生育服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,887,281.34元，与上年相比，增加6,274,739.4元，增长240%。其中：基本建设类项目支出0元。主要原因分析：一是本年度本单位创建二级甲等医院，相关专项支出增加，二是本年度清理债务，支付以前年度欠款，故项目支出增加。具体项目开支及开展情况：

1.妇幼保健机构项目支出5,923,408.9元；

2.基本公共卫生服务项目支出1,234,687.94元；

3.重大公共卫生服务项目支出1,036,966.03元；

4.突发公共卫生事件应急处理项目支出222,343.29元；

5.计划生育事务项目支出19,875.18元；

6.医疗服务与保障能力提升支出450,000元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县妇幼保健计划服务中2022年度一般公共预算财政拨款支出9,640,991.76元，占本年支出合计的34.20%。与上年相比增长1,201,818.82元，增长142%，主要原因分析:一是基本公卫和重大公卫项目支出卫计局通过本中心再分配到各乡（镇）；二是完成二级甲等医院评审中央给予专项补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出634,440.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。与上年对比增长132,349.92元，增长26.36%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

2.卫生健康（类）支出9,006,550.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.42%。主要用于各乡（镇）的项目款通过本部门支出分配，发放疫情防控期间临聘人员补助以及应急处置网格值守补助资金。项目支出：主要用于2100403妇幼保健机构3,531,436.97元，2100408基本公共卫生服务1,401,487.94元，2100409重大公共卫生服务986，624.03元，2100410突发公共卫生事件应急处理424,343.29元，2100716计划生育机构1,738,836.09元，2100717计划生育服务4,375.18元，2100799其他计划生育事务支出15,500.00元 2101102事业单位医疗448,057.46元；2101199其他行政事业单位医疗支出5,890.00元；2109999其他卫生健康支出450,000.00元。

本单位除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费决算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费；本年本单位未编制公务用车运行维护费支出决算，也未发生公务用车运行维护费；故无公务用车运行维护费；本年本单位未编制公务接待费支出决算，也未发生公务接待费用支出；故无公务接待费用支出；本单位无国内接待费支出（其中：外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。

本单位2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆;由本单位其他资金开支的公务用车保有量4辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县妇幼保健计划生育服务中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县妇幼保健计划生育服务中心资产总额28,533,768.78元，其中，流动资产7,017,798.95元，固定资产18,227,649.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,277,960.00元，无形资产10360.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少111,072.34元，其中固定资产增加800,587元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，镇康县妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

镇康县妇幼保健计划生育服务中心严格按照《中华人民共和国预算法》、《临沧市市级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》、相关拨款文件及其项目绩效目标表等做好相关的预算编制工作；以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的,加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，根据项目绩效定性指标量化考核自评结果，我单位2022年部门绩效自评综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

镇康县妇幼保健计划生育服务中心2022年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400536101111