监督索引号53092400536200401000

目 录

第一部分 镇康县木场乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县木场乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为人民身体健康综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害 农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

5.积极做好医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

6.积极做好家庭医生签约服务，健康扶贫工作；

7.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度我院进一步统一思想，提高认识，加大了工作力度，重点做好以下工作：

基本公共卫生服务项目工作：夯实国家基本公共卫生各类服务项目，年度在上级考评中达到合格标准以上，各项目内容包括：建立居民健康档案，提高电子、纸质建档合格率及使用率；提供健康教育资料、设置健康教育宣传栏、开展公众健康咨询活动等；为辖区所有适龄儿童及时建立《预防接种证》和《接种卡》，按时完成国家基础疫苗接种工作；做好孕产妇各项建档建案、访视管理工作；有效做好新生儿各项筛查工作；完成本乡慢性病随访工作，记录完整，内容真实，努力提高各项慢性病患者规范化管理率；做好辖区内65岁及以上老年人保健免费体检工作；对发现的传染病和突发公共卫生事件进行处理，加强健康教育；开展辖区内食品安全巡查公共场所卫生安全巡查等各项基本公共卫生服务工作。

基本医疗方面：狠抓医疗服务行为与医疗质量管理，努力做到全年无医疗差错及医疗事故发生。严格按照医疗机构执业许可执业范围开展医疗业务，严格无证人员从事临床工作，落实医院各项核心制度。完善国家基本药物制度，实行药品零差率销售，加强医务人员基本药物使用培训，规范合理使用基本药物，完善配套改革。

农村卫生服务管理：定期对乡村医生进行业务和相关政策的培训，督查、指导乡村医生工作。根据绩效考核指标标准定期考核，补助及时到位。

城乡居民医保工作：加大对辖区内医保定点村卫生室的医疗、基要监督管理工作。切实规范各定点医疗机构用药、检查、收费、治疗等服务行为。

医疗内部管理：各项管理制度健全，措施合理，工作有序。定期召开职工大会，通报重大决策执行落实情况和日常管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县木场乡卫生院共设置15个内设机构，包括：综合门诊、综合住院部、综合护士站、妇产科、功能检验科、中医馆、牙科、B超室、X光室、药房、基本公卫办、医务科、院办、医保科、综合办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇康县木场乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：镇康县木场乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县木场乡卫生院2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（镇康县木场乡卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（镇康县木场乡卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年部门整体支出绩效自评表

十四、2022年项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县木场乡卫生院2022年度收入合计10317668.93元。其中：财政拨款收入4118008.07元，占总收入的39.91%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3867158.03元（含教育收费0元），占总收入的37.48%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2332502.83元，占总收入的22.61%。与上年相比，收入合计增加42697.76元，增长0.42%。主要原因是：核酸检测收入增加，领导管理有方，职工工作积极性提高，卫生院医疗服务项目增加，合理使用医保资金，收入同比上年有所增加。其中：财政拨款收入减少279494.39元，下降6.35%，主要原因是：镇康县财政局拨入离岗乡村医生一次性生活补助，基本公共卫生服务项目资金，新冠肺炎疫情防控资金减少，财政拨款收入同比上年有所减少；上级补助收入0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：本单位无上级补助收入；事业收入增加506338.57元，增长15.06%，主要原因是：核酸检测收入增加，领导管理有方，职工工作积极性提高，卫生院医疗服务项目增加，合理使用医保资金，医疗收入同比上年有所增加；经营收入0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：本单位无经营收入；附属单位上缴收入0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入；其他收入减少184146.42元，下降7.32%。主要原因是：镇康县人民医院拨基层医疗机构发热哨点诊室建设项目资金、借入医疗运转金减少。

二、支出决算情况说明

镇康县木场乡卫生院2022年度支出合计10867312.20元。其中：基本支出8273305.01元，占总支出的76.13%；项目支出2594007.19元，占总支出的23.87%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少314429.31元，下降2.81%。主要原因是：支付各医药公司药品款，各医疗器械公司医疗耗材款，卫生院建设、修缮项目减少。其中：基本支出增加426499.81元，增长5.43%，主要原因是：2022年受新冠肺炎本土病例影响，医疗收入减少，医疗费用开支增加，基本支出同比上年有所增加；项目支出减少740929.12元，下降22.17%，主要原因是：2022年基本药物补助资金，基本公共卫生服务项目资金，新冠肺炎疫情防控资金减少；上缴上级支出0元，主要原因是：本单位无上缴上级支出；经营支出0元，主要原因是：本单位无经营支出；对附属单位补助支出0元，主要原因是：本单位无附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县木场乡卫生院正常运转的日常支出8273305.01元，与上年相比，增加426499.81元，增长5.44%，主要原因是：向镇康县人民医院借入1300000.00元运转金，用于支付各医药公司药品款，各医疗器械公司医疗耗材款，卫生院房屋维修款；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4323501.61元（其中：平均工资福利支出69733.89元/年/人），占基本支出52.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3949803.40元，占基本支出的47.74％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县木场乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2594007.19元，其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，减少740929.12元，下降22.22%。主要原因是：支付基本药物补助资金，基本公共卫生服务项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.公共卫生服务补助项目支出1228311.17元，主要用于开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等村卫生室基本公卫补助经费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出。

2.基本药物制度补助项目支出518630.70元，主要用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度及乡村卫生室实施基本药物制度等发放补助。

3.特岗医生及乡村医生补助项目支出268000.00元，主要用于特岗医生补助和乡村医生省市县工资补助、养老保险补助。

4.家庭医生签约服务补助项目支出409065.32元，主要用于代缴已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务中个人承担部分。

5.医疗服务与保障能力提升补助项目支出170000.00元，主要用于乡镇卫生院购买医疗设备，改善医疗条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县木场乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4520076.08元，占本年支出合计的41.59%。与上年相比减少688173.88元，下降13.21%，主要原因是：基本公共卫生项目补助经费和疫情防控项目经费减少，导致本年一般公共预算财政拨款支出与上年同期减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出234178.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。与上年相比，增加47219.84元，同比增长25.26%。主要用于财政供养人员单位承担部分的各项保险。

2.卫生健康（类）支出4285897.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.82%。与上年相比，减少735393.72元，同比下降14.64%。主要用于本单位开展的各类项目支出及财政供养人员财政工资。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50700.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县木场乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50700.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年度未发生2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。本年度未发生2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未发生因公出国境事件。

2.购置车辆0辆。本年度未发生购置车辆。本年度未发生开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量。由本单位其他资金开支的公务用车保有量2辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年度未发生安排国内外公务接待支出。

本年度本单位未发生政府基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县木场乡卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县木场乡卫生院部门资产总额8583678.60元，其中，流动资产1138735.82元，固定资产7217066.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程167672.75元，无形资产60203.59元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少4718.96元，其中固定资产增加4822345.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额29550.00元，其中：政府采购货物支出29550.00万元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额29550.00万元，占政府采购支出总额的100%，政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

2022年镇康县木场乡卫生院部门整体支出绩效自评金额2594007.19元，项目绩效自评金额2594007.19元，共5个项目，覆盖率为100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行之有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附件

（三）项目支出绩效自评表

详见附件

五、其他重要事项情况说明

镇康县木场乡卫生院2022年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400536200401111