第一部分 镇康县勐捧镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担勐捧镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施勐捧镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告勐捧镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及运气营养、心理等健康指导。

7.对勐捧镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对勐捧镇严重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责勐捧镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是新冠肺炎疫情防控的第三年，也是机遇与挑战并存的一年，在县卫生健康局、县紧密型医共体总医院、乡镇党委政府的正确领导下，我院认真落实上级的各项部署，强化内部管理，提升卫生健康工作服务质量和服务水平，具体如下：

1.医疗质量管理

2022年共接诊患者157676人次，其中：门诊154326人次，住院患者3350人；双向转诊286人次，2022年共完成手术79台，全年医院总收入达到2066.59万元，较比上年同期增长12.89%；其中医疗收入1418.59万元，药品收入648.0万元，药品占比31.35%。

2.扎实推进公共卫生服务，做好健康守门人

（1）基本公共卫生服务项目：按照“做细、做实、做真，走出去服务、规范化服务”的总体要求，通过分解任务目标，明确分工和完成时限，结合我镇各村实际，有序推进各包块工作进度，年终居民健康档案、孕产妇、7岁以下儿童、计划免疫、慢性病等项目包块管理均达到市县要求。

（2）村卫生室管理：为筑牢基层卫生工作网底，我院高度重视村医的管理，我院通过服务能力培训、业务督导考核、提高村医待遇等提升村卫生室服务能力。村医收入包括省、市、县补贴，医院补贴，基本公共卫生服务收入，医疗收入，基本药物补助以及家庭医生签约服务收入等。为充分调动村医的工作积极性，提升村卫生室服务能力。我院在省、市、县补贴550元的基础上，医院给予每位村医每月补助800元，基本公共卫生服务收入、家庭医生签约服务费执行“谁服务、谁享受”的原则、基本医疗收入50%归村医，基本药物补助按文件要求及时发放给村医，并为村医购买职工养老保险、工伤保险、失业保险，保障村医的相关权益。

3.基础设施建设情况

（1）边境小康村建设：2022年累计完成边境小康村建设项目4家，其中忙丙村卫生室完成了新建，酸格林村卫生室完成了扩建，包包寨村卫生室、岔沟村卫生室完成了翻新，共计投资92万元；资金来源：其中边境小康村建设项目资金55万元，单位自筹37万元；忙丙村卫生室计划于2023年2月份投入使用；其余村卫生室已投入使用。

（2）医技综合楼项目建设：勐捧镇中心卫生院医技住院综合楼建设项目为多层公共建筑，框架结构，总建筑面积：5792.33 ㎡，占地面积：322.46 ㎡；项目于2022年12月3日开工，计划工期426日历天，2024年1月20日前完成整个工程项目建设。该项目能大力提升勐捧镇的诊疗条件，缓解业务用房的压力，促进医院整体功能的发挥，改善患者住院困难实际，对保障广大人民群众身体健康和维护边境和谐稳定，都具有十分重要的意义。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县勐捧镇中心卫生院共设置22个内设机构，包括：门诊部、内（儿）科、外科、妇产科和中医科5个临床科室；检验科、B超室、心电图室、放射科和药剂科5个医技科室；党办、院办、医务科、护理部、感控办、医保科、财务室、收费室、病案科、库房、保卫科、基本公共卫生服务部等科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇康县勐捧镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是:镇康县勐捧镇中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县勐捧镇中心卫生院2022年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（镇康县南伞镇卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（镇康县南伞镇卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县勐捧镇中心卫生院2022年度收入合计30742100.97元。其中：财政拨款收入9026318.3元，占总收入的29.36%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入20665879.97元（含教育收费0元），占总收入的67.22%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1049902.7元，占总收入的3.42%。镇康县勐捧镇中心卫生院决算总收入与上年29488875.49元相比增加1253225.48元，增长4.25 %。其中：财政拨款收入减少371465.28元，下降3.95%，主要原因分析：因在编在职人员退休一人特岗人员减少一人，人员工资保险减少，基本收入减少；上级补助收入增加0元，与上年同期无变动，主要原因分析：本单位无上级补助收入；事业收入增加2654967.02元，增幅14.74%，主要原因分析：2022年受新冠肺炎疫情防控本土病例影响（疫情开放），医疗收入增加；经营收入增加0元，与上年同期无变动，主要原因分析：本单位无经营收入；附属单位上缴收入增加0元，与上年同期无变动，主要原因分析：本单位无附属单位缴纳款收入；其他收入减少1030276.26元，下降49.53%，主要原因分析：2022年受新冠肺炎疫情影响，收到接种新冠疫苗补助减少。

二、支出决算情况说明

镇康县勐捧镇中心卫生院2022年度支出合计33483050.37元。其中：基本支出25928726.97元，占总支出的77.44%；项目支出7554323.4元，占总支出的22.56％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2258843.98元，增幅7.23%。其中：基本支出减少643869.97元，下降2.42%，主要原因分析：2022年受新冠肺炎本土病例影响，医疗费用开支减少，基本支出减少；项目支出增加2902713.95元，增长62.4%，主要原因分析：基本公共卫生开支增加，2022年受新冠肺炎本土病例影响，新冠肺炎项目开支资金增加，以及清算以前年度项目资金较多；上缴上级支出0元，增长0%，与上年同期无变动，主要原因分析：本单位无上缴上级支出；经营支出0元，增长0%，与上年同期无变动，主要原因分析：本单位无经营支出；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，与上年同期无变动，主要原因分析：本单位无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障我院正常运转的日常支出25928726.97元，与上年同期相比减少643869.97元，下降2.42%，主要原因分析：2022年受新冠肺炎本土病例影响，业务费用开支减少，基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15379429.83元，占基本支出的59.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10549297.14元，占基本支出的40.69％。平均工资福利支出80263.32元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障我院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7554323.4元，与上年同期相比增加2902713.95元，增长62.4%，主要原因分析：本年度项目指标增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.全科医生特岗人员及乡村医生补助项目支出725983.35元，主要用于全科医生特岗人员补助和乡村医生省市县工资补助、养老保险补助。

2.基本药物制度补助项目支出584593.48元，主要用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度及乡村卫生室实施基本药物制度等发放补助。

3.新冠肺炎疫情防控项目补助项目支出930814元，主要用于疫情防控人员工资支出及发热哨点建设，耗材及设备购置等开支。

4.医疗服务与保障能力提升补助项目支出1400445.93元，主要用于支持乡镇卫生院开展示范中医馆建设，4个边境小康村建设，修缮病人就医诊室和环境。

5.基本公共卫生服务补助项目支出3784771.74元，主要用于开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等村卫生室基本公卫补助经费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县勐捧镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出11893813.83元，占本年支出合计的35.52%。与上年相比增长2838278.32元，增长31.34%，主要原因分析：一般公共预算财政拨款支出主要为财政供养人员工资及各项保险，本年各项保险及年终补助跨年结算拨入，以及在本年度支付2022年基本公共卫生项目补助经费和疫情防控项目经费增加，导致本年一般公共预算财政拨款支出与上年同期增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出543958.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。与上年相比增加162143.68元，增长42.47%。主要用于财政供养人员单位承担部分的各项保险。

2.卫生健康（类）支出11349854.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.43%。与上年相比增加2676134.64元，增长30.85%。主要用于本单位开展的各类项目及财政供养人员财政工资。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50700元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县勐捧镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50700元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年度未发生2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。本年度未发生2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未发生因公出国境事件。

2.购置车辆0辆。本年度未发生购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年度未发生开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量。由本单位其他资金开支的公务用车保有量1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年度未发生安排国内外公务接待支出。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县勐捧镇中心卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县勐捧镇中心卫生院资产总额27853166.77元，其中，流动资产14832037.47元，固定资产净值6797326.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程6142544.2元，无形资产净值81258.12元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1419111.09元，其中固定资产增加185420.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，镇康县勐捧镇中心卫生院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

2022年镇康县勐捧镇中心卫生院部门整体支出绩效自评金额7426608.5元，项目绩效自评金额7426608.5元，共5个项目，覆盖率为100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行之有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

镇康县勐捧镇中心卫生院2022年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400536200201111