监督索引号53092400536200101000

镇康县凤尾中心卫生院2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为本辖区内居民身体健康提供基本医疗服务。

2.做好基本公共卫生服务工作，包括65岁以上老年人中医药健康管理，高血压、糖尿病等慢性管理，孕产妇健康管理，按首诊医生负责制建立孕产妇保健手册，儿童健康管理、居民健康档案管理，预防接种服务，肺结核病健康管理，传染病管理 ，艾滋病防治，家庭医生签约，严重精神障碍患者管理等服务。

3.在党委政府以及上级行政部门的统一指挥下处理好突发公共卫生事件，积极推进县乡村一体化管理，结合县委、县政府创建新农村工作，做好广大农村群众以除害防病为主的爱国卫生运动。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年重点工作任务主要做好以下两点：一是做好凤尾辖区内基本医疗服务；二是做好基本公共卫生服务工作。

1、镇康县凤尾中心卫生院在卫生健康局和镇党委政府的正确领导下，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚定信心，同舟共济，有序开展疫情防控及救治工作。努力解决群众看病难、看病贵等问题，保障辖区居民的基本医疗服务，不断提高医务人员的专业技能。

2、做好基本公共卫生工作，老年人健康管理，0-6岁儿童保健服务，孕产妇管理，艾滋病检测及防治，开展健康教育，传染病管理，家庭医生签约服务，严重精神障碍患者管理。65岁以上老年人、高血压病、糖尿病的动态管理质量有大幅度的提高。加大对高危孕产妇的管理力度，100%将高危孕产妇纳入管理，98.33%达到住院分娩，有效控制孕产妇和新生儿死亡。加强纸质档案和电子档案规范化管理，同时加强对村医的电子档案录入管理，把特殊人群的动态管理记录形成常态化。认真开展“两癌”及妇女病筛查工作，妇女病筛查总人数1360人。孕优58人；婚检30人，20-64岁妇女病检测790人，“两癌”筛查35-64岁482人。认真开展预防接种服务，每月按上级要求认真开展好运转工作,2023年全镇应运转12次、实际运转12次,应接种4095针次、实际接种4072针次、接种率99.44%。全镇肺结核病健康管理人数10人，管理率100%，规范服药率100%。可疑结核病推介转诊任务34例，截至2023年12月31日，全镇共完成41例、到位41人，完成县级下达的任务率。2023年完成艾滋病检测人次为14046人，完成人口数90%。有新增阳性2人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置26个内设机构，包括：党办、院办、医务科、护理部、院感科、医保科、财务资产科、病案室、信息科、公共卫生科、全科医疗科、内科、外科、儿科、妇产科、中医科、康复科、急诊科、口腔科、发热哨点、医学影像科、医学检验科、中（西）药房、供应室、库房、计划生育科。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

镇康县凤尾中心卫生院作为二级预算单位纳入镇康县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

镇康县凤尾中心卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县凤尾中心卫生院2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共32人，其中：行政人员0人，（含行政工勤编制0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

镇康县凤尾中心卫生院2023年无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县凤尾中心卫生院2023年度收入合计1866.92万元。其中：财政拨款收入616.99万元，占总收入的33.05%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1146.17万元（含教育收费0.00万元），占总收入的61.39%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入103.76万元，占总收入的5.56%。与上年相比，收入合计增加247.05万元，增长15.25%，其中：财政拨款收入增加104.93万元，增长20.49%，增加的主要原因为财政供养人员在上年基础上有所增加及工资基数有所增加；事业收入增加83.48万元，增长7.86%，增加的主要原因为2023年不受疫情管控影响，故医疗收入有所增加；其他收入增加58.64万元，增长129.96%，增加的主要原因为收到2022年医保清算资金，故其他收入增加较大。

二、支出决算情况说明

镇康县凤尾中心卫生院2023年度支出合计1972.03万元。其中：基本支出1818.67万元，占总支出的92.22%；项目支出153.37万元，占总支出的7.78%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加401.38万元，增长25.56%。其中：基本支出增加468.89万元，增长34.74%，增加主要原因为本年度未受疫情防控影响，医疗收入增加，单位工资相对应增加；项目支出减少67.50万元，下降30.56%，下降主要原因为2023年度疫情趋于正常化，疫情补助资金较上年减少，故项目资金有所减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县凤尾中心卫生院单位机构正常运转的日常支出1818.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1078.57万元，占基本支出的59.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费740.10万元，占基本支出的40.69％，2023年人均基本支出9.95万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县凤尾中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153.37万元。具体项目为基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助，用于部分药品支出8.35万元。乡镇卫生院医疗服务能力提升，解决单位人才队伍建设，稳定公共卫生队伍，完善卫生健康人才培养政策制度，用于支付特岗人员工资及医疗服务能力提升等支出20.21万元。公共卫生服务项目资金支出，向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展公共卫生服务12项检查工作，做好辖区内核酸采样及零星采样工作，用于基本公共卫生补助及疫情防治医护人员临时性工作补助等支出124.81万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县凤尾中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出625.82万元,占本年支出合计的31.73%。与上年相比增加32.84万元，增长5.54%,主要原因是一般公共预算财政拨款公共卫生项目经费增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出74.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.97%，主要用于财政供养人员单位承担部分的各项保险。

9.卫生健康（类）支出519.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.02%，主要用于本单位开展的各类项目及财政供养人员财政工资。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出31.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%，主要用于财政供养人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.92万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费支出故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.52万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县凤尾中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.92万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费支出故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.52万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约各项经费使三公经费得以控制和减少，故三公经费决算数比预算数小。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因本年度本单位未发生因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护及公务接待事件，故与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平（均为0万元），主要原因是两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。由本单位其他资金开支的公务用车保有量为2辆,为救护车。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，镇康县凤尾中心卫生院资产总额1258.70万元，其中，流动资产616.90万元，固定资产641.81万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加97.42万元，其中固定资产增加208.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋181平方米，账面原值5.23万元，实现资产使用收入0.45万元。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额13.80万元，其中：政府采购货物支出13.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.80万元，其中：授予小微企业合同金额13.80万元。

四、单位绩效自评情况

2023年凤尾中心卫生院项目支出绩效自评金额153.37万元，归类为三大项目自评，项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为“优”。

（详见公开13表）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400536200101111