监督索引号53092400536200201000

镇康县勐捧镇中心卫生院2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担勐捧镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施勐捧镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告勐捧镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及运气营养、心理等健康指导。

7.对勐捧镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对勐捧镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责勐捧镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、加强党建工作，强化责任制管理。坚持带头抓、带头学、带头改，带动全院干部学习风气。持续推进“两学一做”学习教育，严格落实“三会一课”制度；组织全院党员干部利用“云岭先锋APP”“学习强国APP”和“党建盒子”平台进行学习；支部全年共组织召开支部委员会12次，两学一做学习12次，党员大会4次，上党课5次，主题党日活动学习12次，结合每月主题党日学习活动，组织我支部党员干部及医务人员“进村、进社区为民办实事义诊服务活动”3次。

2、加强党风廉政建设和行风作风建设。成立以院长和支部书记为组长的党风廉政建设工作领导小组，强化了党风廉政建设的主体责任、领导责任，认真落实“一岗双责”；结合“小切口专项整治活动”、“清廉医院建设考核”等活动严格自检自查，同时，加大宣传教育，明确工作重点，强化社会监督。

3、加强日常管理，严格按照制度执行。全院干部职工互相监督，确保各项制度落到实处，组织公卫办、医务科、护理部及党建办联合按月、按季对院内及村卫生室进行考核，结果运用于科室绩效核算，通过考核达到了一定效果。

4、基本医疗服务工作。一是严格执行诊疗常规何操作规程，门诊病历、处方书写规范；二是认真执行护理常规，基础护理工作无漏洞；三是严格执行国家基本药物制度，落实国家基本药物目录调整管理机制。2023年，本院采购使用药品共524种，其中采购使用国家基本药物 30 种，基药品种占比82.06%；四是优先使用国家集采药品，将中选药品使用纳入医院绩效管理考核。不以费用控制、用药品种规格数量要求、配送企业开户等为由影响中选药品进入医院，本院目前配备使用集采药品118种；五是医务科对医疗安全工作常抓不懈，把责任落实到个人，各司其职，层层把关，切实做好医疗安全工作，全年无医疗纠纷及严重不正之风问题发生。

2023年共接诊患者140976人次，其中：门诊137305人次，住院患者3671人；双向转诊252人次，共完成手术83台。

5、基本公共卫生服务项目工作开展情况。一是居民健康档案管理不断完善，截至2023年12月31日，建立纸质居民健康档案43063份，建档率99%；建立电子居民健康档案41879份，电子建档率96%。二是按照孕产妇健康服务工作要求，规范开展孕产妇管理工作，做好首次产检，做到“逢孕必检”，跟进后续产检，做实产后访视，督促产后42天复查，落实高危孕产妇管理。2023年1-12月，产妇总数：269人，活产数269人，高危产妇44人,高危孕产妇管理率100%,孕产妇死亡0人。三是按0-6岁儿童保健服务要求，严格落实0-6岁儿童建卡、建册工作。全镇7岁以下儿童数3452人,5岁以下儿童数 2260人，3岁以下儿童数1351人，新生儿269人。0-6岁儿童眼保健及视力检查人数3441人，0-6岁高危儿童共管理483人，目前在管231人，2023年累计结案268人，高危儿管理率:100%。四是按照基本公共卫生服务工作方案与县疾病预防控制中心的全年工作目标，为广大适龄儿童提供一类疫苗的及时免费接种工作:0岁应建卡269人、实建证269人，一类疫苗共接种10526针次，录入10526针次，录入率100%。五是传染病及突发公共卫生事件至至12月份全镇报告传染病67例，乙类传染病18例、丙类传染病7例,其他法定管理传染病42例，报告率100%、及时率100%，无突发公共卫生事件发生。六是肺结核可疑者推介215人，推介到位215人，确诊并实际管理23人，实际管理率100%，均已转诊至县疾病和预防控制中心结防科规范治疗。七是健康教育院内健康教育完成知识讲座12期，公众咨询 9期，宣传栏更换12期，村级知识讲座96期，宣传栏更换96期，共计发放宣传资料21400份，影像播放160次，门诊个体化健康教育人数12747人次。八是根据国家规范要求每年对辖区内65岁及以上老年人进行一次免费的健康体检（含一般体格检查、肝功能、肾功能、血脂、血糖、血常规、B超、心电图检查等），勐捧镇辖区内65岁及以上老年人管理4762人，规范管理3291人，规范管理率69%。九是确诊高血压患者3170人，县级任务数3100人，完成率102.26%；县级下达规范管理率80%，规范管理人数2745人，现已完成88 %。确诊糖尿病患者737人，县级任务数616人，完成率119%；县级下达规范管理率80%，规范管理人数596人，现已完成83 %。对管理患者按照规范进行季度随访，对控制不满意的患者进行增加随访及转诊至上级医院。十是我镇严重精神障碍患者管理台账人数为219人，1-12月份死亡6人,新增3人，住院10人，失访、外出10人，目前我镇管理严重精神障碍患者为211人，全部登记，并建立、建全严重精神障碍患者档案和网络登记，无一例漏登管理病人，精神病排查登记率100%。十一是中医药管理工作，2023年全镇65岁及以上老年人总数4124人，其中应接受中医药健康管理服务的老年人任务数3381，服务率82%，1-12月份已管理服务3398人，完成率82%。0-36月龄儿童总数1513人，应接受中医药管理服务的儿童任务数1294人，服务率85%，1-12月份已管理服务1206人，完成率80%，因辖区服务基数已经全部做完，无法完成。

6、人才队伍建设

（1）本年度共派出16名临床医生、12名护士到上级医院进修学习，其中县级11人，市级16人，省级1人，为医院引进新技术，新方法和新阅历。

（2）标准见习、实习、转科、进修人员的登记与管理，安排好实习及进修医生的带教工作及转科时程，准时检查带教效果。各科室转科完毕时，由科室主任对实习、见习医生在本科室的相关专业学问进展考核,考核合格后，到医务科、护理部报到，根据转科安排时间进展下一科室的实习、见习。

（3）2023年共举办各种业务培训18场次，组织全体医务人员进行理论考试1次，技能操作1次，完成对医疗医技109人的继续教育自管学分登记，继续教育学分达标情况较往年提升。

7、加强医院感染管理

为保证医院感染工作安全，切实抓好医院感染重点部门、重点环节、重点人群的管理，加强院感防控知识的学习和培训，加强医疗废弃物及医用织物管理，要求医务人员严格执行标准预防措施，尽量避免职业暴露。为我院医疗服务质量的提高和医疗事业的发展保驾护航。

8、基础设施建设工作开展情况

（1）医技综合楼项目建设：勐捧镇中心卫生院医技住院综合楼总建筑面积：5792.33 ㎡，占地面积：322.46 ㎡；项目于2022年12月3日开工，计划工期426天，2024年1月20日前完成整个工程项目建设。目前已完成主体结构封顶，正在进行砌筑墙体结构，合计完成投资1600万元。

（2）村卫生室项目建设：2023年累计完成村卫生室建设项目4家，其中忙丙村卫生室完成了新建，酸格林村卫生室完成了扩建，包包寨村卫生室、岔沟村卫生室完成了翻新，共计投资104万元；资金来源：边境小康村建设项目资金55万元，其余为单位自筹资金。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置23个内设机构，包括：门诊部、内（儿）科、外科、妇产科、中医科、检验科、B超室、心电图室、放射科、药剂科、党办、院办、医务科、护理部、感控办、药房、医保科、财务室、收费室、病案科、库房、保卫科、基本公共卫生服务部。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

镇康县勐捧镇中心卫生院作为二级预算单位纳入镇康县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

镇康县勐捧镇中心卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县勐捧镇中心卫生院2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共41人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员149人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

镇康县勐捧镇中心卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县勐捧镇中心卫生院2023年度收入合计3318.29万元。其中：财政拨款收入963.59万元，占总收入的29.04%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2276.07万元（含教育收费0.00万元），占总收入的68.59%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入78.63万元，占总收入的2.37%。与上年相比，收入合计增加244.08万元，增长7.94%，主要原因是本年度医疗业务增加，收入增加。其中：财政拨款收入增加60.96万元，增长6.75%，主要原因是基本工资增加及社会保险缴费增加；事业收入增加209.48万元，增长10.14%，主要原因本年度医疗业务增加，事业收入增加；其他收入减少26.36万元，下降25.11%，主要原因是上年其他收入包含项目资金医保中心拨入家庭医生签约服务费及镇康县妇幼保健院拨入计划生育、妇女病筛查等经费，本年度该类项目资金纳入年初预算财政拨款收入，故本年度其他收入减少。

二、支出决算情况说明

镇康县勐捧镇中心卫生院2023年度支出合计3606.52万元。其中：基本支出3171.71万元，占总支出的87.94%；项目支出434.81万元，占总支出的12.06%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加258.22万元，增长7.71%，主要原因是镇康县勐捧镇中心卫生院2023年度新增医疗设备彩色多普勒超声诊断仪及基础设施建设零星修缮等，支出也相对增加。其中：基本支出增加578.84万元，增长22.32%，主要原因是本年度医疗业务成本增加，支出增加；项目支出减少320.62万元，下降42.44%，主要原因2022年清算以前年度项目资金及2023年存在基本公共卫生服务项目结算资金减少，故导致本年度项目资金下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县勐捧镇中心卫生院正常运转的日常支出3171.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1724.73万元，占基本支出的54.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1446.98万元，占基本支出的45.62％。2023年人均基本支出8.85万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县勐捧镇中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出434.81万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：一是基本药物制度补助资金50.99万元；二是医疗服务能力提升补助资金58.46万元；三是公共卫生服务支出项目补助资金325.36万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县勐捧镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出980.45万元,占本年支出合计的27.19%。与上年相比减少208.93万元，下降17.57%,主要原因是本年度一般公共预算财政拨款公共卫生项目经费减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出75.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于财政供养人员单位承担部分的各项保险。

9.卫生健康（类）支出866.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.38%。主要用于本单位开展的各类项目及财政供养人员财政工资。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出38.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于财政供养人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.92万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置费，也未发生因公出国（境）、公务用车购置事件，故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.52万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县勐捧镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.92万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置费，也未发生因公出国（境）、公务用车购置事件，故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.52万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约各项经费使三公经费得以控制和减少，故三公经费决算数比预算数小。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因本年度本单位未发生因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护及公务接待事件，故与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平（均为0万元），主要原因是两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位2023年度公务用车保有量为1辆，为救护车，相关运行维护费由医院自有资金支付，无一般公共预算拨款。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，镇康县勐捧镇中心卫生院资产总额2878.23万元，其中，流动资产1126.86万元，固定资产1513.92万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程229.5万元，无形资产7.95万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加92.9万元，其中固定资产增加930.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额148.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出148.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

2023年镇康县勐捧镇中心卫生院项目支出绩效自评金额434.81万元，归类为3个大项目进行自评，项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为“优”。

（详见公开13表）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400536200201111