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镇康县忙丙乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家各项卫生法规；协助党委、政府制定和实施当地实际的卫生保健发展规划和年度计划；开展全民卫生知识宣传和健康教育。承担辖区内的疾病预防控制任务，做好传染病的监测报告及管理，及时有效地控制和处理传染疫情，在党委和政府以及上级行政部门的统一指挥下处理好突发公共卫生事件；对辖区内的危急孕产妇实施救护和转诊，做好儿童保健及计划免疫工作，保护好妇女儿童健康；定期做好卫生所医生培训，积极推进县乡村一体化管理，结合县委、县政府创建新农村工作，做好广大农村群众以除害防病为主的爱国卫生运动。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.医疗业务开展情况：

截止2023年12月31日，累计门诊就诊54376人次，急诊32000人次，住院1300次，远程会诊0人次，双向转诊31人次，B超检查2390人次，远程心电图检查20人次，DR检查5920人次，实验室检查各项检查累计6940人次；实现医疗收入6877401.11元，门诊收入3764014.16元，住院收入3113386.95元。

2.疫情防控情况：

认真贯彻落实各项疫情防控文件要求，规范设置发热哨点诊室，留观区及核酸采样业务用房。根据疫情防控要求设立核酸阳性门诊，住院阳性病区，无48小时核酸诊室。

3.公共卫生工作情况：

（1）居民健康档案管理

辖区内常住人口16431人，完成居民健康纸质档案18832份,电子档案录入17820份，电子建档任务率87.25%，电子化健康档案完成建档率92.20%。

（2）健康教育

截止2023年12月31日全年发放宣传资料2172份，健康教育知识讲座任务数66期，已完成66期，共682余人参加;在街子天及学校、人口聚集地进行健康教育咨询活动任务数不少于9次，已完成9次，接受咨询人数450余人参加;影像资料播放任务数12期，已完成12期；宣传栏设置11块，更换宣传栏内容任务数66期，已完成66期；乡村两级开展重点人群个体化健康教育3646余人次。

（3）计划免疫

1、预防接种管理：每月按上级要求认真开展好运转工作,2023年1-12月全乡应运转12次、实际运转12次,应接种3093针次 、实际接种2886针次接种率93.3%。

2、冷链设备使用管理： 每一台冷链设备要填写“冷链设备档案表”，并通过“中国免疫规划信息管理系统”进行网络报告,1-12月共在用的冷链设备21台、新冠疫苗冰箱5台，每台都进行登记档案表、并通过中国免疫规划信息系统进行网络报告。冷链设备的温度记录（含周末、国家法定节假日），每天对每台在用冷链设备进行两次温度观察和记录（间隔不少于6小时）、1-12月全乡在用的冷链设备21台，新冠疫苗冰箱5台并且每天进行2次温度监测且每次间隔大于6小时。

（5）孕产妇健康管理服务。

建立孕产妇保健手册，女村医对辖区内的孕产妇进行摸底调查，按早、中、晚、产褥期等规范进行管理，及时发现高危孕产妇，立刻纳入管理范围。2023年1-12月份我乡产妇总数：93人（农业户籍92人，非农户籍1人)；活产数94人（死胎死产0人），农业户籍93人，非农户籍：1人，孕产妇建册人数:93人，建册率100%，孕早期检查：75人，孕早期检查率：80.64%，产后访视：92人，产后访视率：98.89％；系统管理人数：65人，系统管理率：69.99%；住院活产数：93人，住院分娩率：100％，非住院分娩0人，剖宫产23人，剖宫产率24.73%；检出高危孕妇27人，高危检出率259.03%；管理率：100%，1-12月份我乡无孕产妇死亡。

现管未结案孕产妇：53人（其中高危40人），未分娩45（其中高危34人）。

（6）0～6岁儿童健康管理服务

2023年辖区内7岁及7岁以下儿童1308人，健康管理1230人，儿童健康管理率年度指标任务90%，目前94.03%，0-6岁儿童眼保健视力检查覆盖人数1228人，覆盖率年度指标任务90%，目前93.88%。；5岁以下儿童死亡年度指标任务率≤5.5‰，目前5岁以下儿童死亡1人（新生儿），死亡率10.64‰，婴儿死亡年度指标任务率≤4‰,1-12月婴儿死亡1人（新生儿），死亡率10.64‰。

（7）老年人保健

辖区内65岁以上老年人建档管理2490人，需完成老年人体检的任务数1461人，已完成自理能力评估1461人，完成全部检查项目的1461人，健康管理1461人，完成体检率58.6%，健康管理率81.4%，任务数完成率130%。

（8）高血压患者管理

对确诊高血压人群开展连续科学的健康评估、干预措施等，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。

高血压患者任务数1538人，在管对象1584人，规范管理1330人，规范管理率84.0%；，血压达标982人，达标率62.0%。

（9）糖尿病患者管理

糖尿病任务数266人，在管对象323人，完成体检316人，规范管理260人,规范管理率80.5%；血糖达标155人，达标率48%。

（10）重性精神病管理

2023年我乡重性精神病病人137人，管理率达100%，忙丙乡辖区内未发生严重精神障碍患者肇事肇祸事件，未发生因病人引起的重大公共卫生事件。由各卫生室人员负责其所属区域内的重性精神病的日常工作，我们除了通过电话对病人进行服药指导和督促外，村医还定期到病人家中和监护人进行面对面沟通、交流指导病人进行合理治疗。

（11）传染病及突发公共卫生事件报告和处理

依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。

发现传染病88例，漏报0例，报告率100%，及时报告率100%，无突发公共卫生事件发生。

（12）卫生监督协管

县卫生监督所统一管理。

（13）中医健康管理

截止2023年12月31日，0-36月龄儿童按完成85%指标任务计算应完成中医药健康指导455人，现已完成380人，完成率71.03%；65岁以上老年人按完成86%指标任务计算应完成老年人中医提质辨识1534人，现已完成1574人，完成率88.08%。并认真录入家庭医生管理系统中。开展中医健康教育讲座1次、公众健康咨询活动1次发放中医健康宣传折页10种，累计发放中医药宣传资料892余份。

（14）妇幼健康计划

1、婚检：结婚登记57对(114人），完成婚前医学检查50对（100人）其中凤尾做了三对，南伞做了一对，婚检率94.74%，无不宜结婚对象，各项资料完整并归档管理。

2、孕前优生健康检查：任务64对128人，现已完成132人，完成率103%。

3、新筛、听筛：新生儿疾病筛查6人，筛查率6，新生儿听力筛查6人，筛查率100％。

4、营养包改善项目：2023年1-12月乡、村相关人员培训应培训20人，实际培训20人，覆盖率达到100%，营养包应领取100人，实际领取100人，发放率达100%,有效服用率100%。

（15）结核病管理

2023年忙丙乡辖区总人口：16431人，肺结核病健康管理人数16人，建档立卡户6人，可疑结核病推介转诊任务33例，截止2023年12月31日，全乡共完成疑似推荐73例，推介到位73例，已完成县下达的任务数，村医结核病规范管理培训四期，村卫生室督导考核四次。

（16）家庭医生签约服务

由卫生院全科医生、助理医师职称以上临床医师、预防保健医生、村医以及我院对口支援队伍组成家庭医生团队，以65岁以上老年人、慢性病患者、结核病等慢性传染病患者、严重精神障碍患者、孕产妇、儿童、残疾人和计划生育特殊家庭、建档立卡的贫困人口等重点人群为签约对象，开展签约服务。2023年忙丙乡共计签约9602人，其中建档立卡贫困人口4435人，高血压1507人（卡户703），糖尿病306人（卡户134），肺结核26人（卡户15），严重精神障碍患者123人（卡户78），孕产妇124人（卡户44），0-6岁儿童1093人（卡户387），65岁及以上老年人2365人（卡户1033）。

10支家庭医生服务团队针对各自管辖区域的重点人群和居民健康需求，各家庭医生服务团队将签约服务工作结合慢病访视管理一起进行入户随访履约。高血压履约1507人，履约率100%，糖尿病履约306人，履约率100%，肺结核履约26人，履约率100%，严重精神障碍患者履约123人，履约率100%，孕产妇履约120人，履约率95.90%（未履约的4人中1人为2022年已产后42天结案，3人未建册已终止妊娠），0-6岁儿童履约1073人，履约率98.17%，65岁以上老年人履约2337人，履约率98.82%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合门诊、综合住院科等临床科室，检验科、医学影像科、办公室、财务室、医务科、护理部、药房、医保科、收费室、库房。

我单位为二级预算单位，无附属单位。

（二）决算单位构成

镇康县忙丙乡卫生院作为二级预算部门纳入镇康县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。镇康县忙丙乡卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县忙丙乡卫生院2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员20人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。以单位事业收入开支20人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

镇康县忙丙乡卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

镇康县忙丙乡卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县忙丙乡卫生院2023年度收入合计1197.32万元。其中：财政拨款收入487.07万元，占总收入的40.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入601.42万元（含教育收费0.00万元），占总收入的50.23%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入108.83万元，占总收入的9.09%。与上年相比，收入合计增加104.46万元，增长9.56%。其中：财政拨款收入增加110.27万元，增长29.26%；增长原因：财政拨款中基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他社会保障和就业支出及基本养老保险缴费支出等项目增加，故本年度相比上年度财政拨款收入增加；事业收入减少86.32万元，下降12.55%，减少原因是本年度新冠肺炎疫情全面放开常态化，造成大量患者流失，故本年度相比上年度事业收入减少；其他收入增加80.51万元，增长284.29%，增长原因是镇康县人民医院本年度拨入医保清算资金，故本年度相比上年度其他收入增加。

镇康县忙丙乡卫生院2023年度支出合计1264.07万元。其中：基本支出1078.20万元，占总支出的85.30%；项目支出185.87万元，占总支出的14.70%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加172.61万元，增长15.81%。其中：基本支出增加110.52万元，增长11.42%，增长原因是本年度因购买一批医疗设备，故本年度相比上年度基本支出增加；项目支出增加62.09万元，增长50.17%，增长原因是本年度财政拨款中基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等项目增加，故本年度相比上年度项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县忙丙乡卫生院正常运转的日常支出1078.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出576.10万元，占基本支出的53.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费502.10万元，占基本支出的46.57％。2023年人均基本支出8.72万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县忙丙乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出185.87万元。本单位未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下:

基本公共卫生服务补助项目支出149.11万元，只要用于开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等村卫生室基本公卫补助经费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出。

医疗服务与保障能力提升补助项目支出21.56万元，主要用于医疗设备购置，体外冲击波碎石机1台、臭氧治疗机1台、光谱仪1台、心电图机1台、幽门螺旋杆菌测试仪1台等，从而提升卫生院医疗服务质量。

基本药物制度补助支出15.20万元，主要用于购买日常药品，从而保障卫生院医疗服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县忙丙乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出487.07万元,占本年支出合计的38.53%。与上年相比增加106.67万元，增长28.04%,主要原因是财政拨款中基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他社会保障和就业支出及基本养老保险缴费支出等项目增加，故本年度相比上年度一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出38.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%；主要用于：2080502事业单位离退休8万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.53万元。

9.卫生健康（类）支出429.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.12%；主要用于2100199其他卫生健康管理事务支出0.70万元；

2100302乡镇卫生院221.16万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出20.72万元；

2100408基本公共卫生服务114.65万元；

2100409重大公共卫生服务4.38万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理34.00万元；

2100799其他计划生育事务支出0.05万元；

2101102事业单位医疗11.14万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.02万元；

2109999其他卫生健康支出21.36万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出19.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于2210201住房公积金19.36万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.92万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.78%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2.52万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县忙丙乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.92万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2.52万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于年初预算数的主要原因是镇康县忙丙乡卫生院积极响应国家政策，厉行节约各项经费使三公经费得以控制和减少，所以三公经费的决算数比预算数小。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.15万元，下降2.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增减少0.07万元，下降2.83%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降3.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是镇康县忙丙乡卫生院积极响应国家政策，厉行节约各项经费使三公经费得以控制和减少，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。由本单位其他资金开支的公务用车保有量为2辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

4.2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，镇康县忙丙乡卫生院资产总额1056.98万元，其中，流动资产460.47万元，固定资产765.32万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程10万元，无形资产1.60万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少182.30万元，其中固定资产增加693.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，镇康县忙丙乡卫生院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

镇康县忙丙乡卫生院部门项目支出绩效自评金额185.87万元，项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为优。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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监督索引号53092400536200701111