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镇康县妇幼保健院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务

2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务

3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5、为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能;承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能;开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

2、 重点工作概述

1.按照上级指标任务，制定切实可行的方案，采取相关措施，力争各项目标任务的圆满完成。将关爱妇女儿童健康行动、惠民实事有效的落到实处。

2.全面加强母婴安全保障工作。深入实施母婴安全行动计划和健康儿童行动计划，加强健康教育，做好高危筛查、管理、评估和危重救治工作。加强培训和业务指导，畅通转诊和急救绿色通道，确保母婴安全，5岁以下儿童及婴儿死亡率稳中有降，切实加强高危孕产妇管理，努力实现孕产妇0死亡，孕产妇系统管理率逐年提高，普及产前筛查的重要意义，制定切实可行的产前筛查实施方案，降低妊娠风险，提高出生人口素质，确保优生优育。

3.将党风廉政建设、消防安全工作、无烟医院、创卫工作、禁毒工作等纳入常态化工作，优化医疗执业环境，建立良好医疗秩序，构建和谐医患关系，保障医疗安全，切实增强人民群众就医安全感、获得感、满意度。

4.完善健全各项规章制度，全面提升管理水平及绩效考核，有效落实“质量、安全、服务、管理、绩效”五个主题。

5.加强人才培养，优化队伍建设，加强与各医疗机构的学习交流，促进自身发展。

6.积极引进新技术、新业务。进一步加强人才培养，突破自我，加强业务开展。

三、基本情况

（一）机构设置情况

镇康县妇幼保健院共设置15个内设机构，包括：办公室、医务科、基层指导科、公共卫生科、财务科、信息统计科、计划生育技术指导科、健康教育科、门诊部、检验影像科、儿童保健科、妇女保健科、免费婚前医学检查科、药剂科、妇产科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位无所属单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县妇幼保健院2024年末人员编制数46人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员44人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员67人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员67人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制2辆，实有车辆4辆，超编2辆，因业务需要接受捐赠车辆2辆；无车辆编制故实有车辆大于编制车辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

镇康县妇幼保健院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

镇康县妇幼保健院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

镇康县妇幼保健院2024年度无三公经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县妇幼保健院2024年度收入合计3134.64万元。其中：财政拨款收入995.23万元，占总收入的31.75%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1385.64万元（含教育收费0.00万元），占总收入的44.20%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入753.77万元，占总收入的24.05%。与上年相比，收入合计增加73.43万元，下降19.65%。其中：财政拨款收入减少85.22万元，下降7.89%；减少主要原因是新冠疫情补助收入的减少以及重大公共卫生服务项目资金拨付减少。上级补助收入增加0.00万元，事业收入减少252.47万元，下降15.41%；减少的主要原因是门诊住院就诊人数减少导致医疗业务收入的减少。经营收入增加0.00万元，附属单位上缴收入增加0.00万元，其他收入增加411.13万元，增长119.99%；增长的主要原因是银行贷款金额增加。

二、支出决算情况说明

镇康县妇幼保健院2024年度支出合计3157.89万元。其中：基本支出2692.26万元，占总支出的85.25％；项目支出465.63万元，占总支出的14.75％；本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出，与上年相比，支出合计增加60.04万元，增长1.94%。其中：基本支出增加467.92万元，增长21.04%；增长的主要原因是本年度银行贷款金额增加所以基本支出增长。项目支出减少407.89万元，下降46.69%；项目支出减少的原因是财政专项补助项目款减少，开展的公共卫生项目补助款未足额到位。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县妇幼保健院机构正常运转的日常支出2692.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1308.74万元，占基本支出的48.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1383.52万元，占基本支出的51.39％。（人均情况由各单位自行确定，人均基本支出11.18万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县妇幼保健院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出465.63万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

基本公共卫生服务项目经费143.61万元，主要用于健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、免费提供避孕药具。

重大公共卫生服务项目经费47.11万元，主要用于艾滋病防治、梅毒和乙肝母婴传播、农村妇女两癌筛查、儿童健康项目。

新冠疫情防控临时人员补助项目经费17.82万元，主要用于临时医疗人员生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出1022.88万元,占本年支出合计的%。与上年相比减少100.29万元，下降8.93%,完成年初预算的134.12%。减少的原因是财政专项补助项目款减少，开展的公共卫生项目补助款未足额到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的0.09%，主要用于公务车辆保险支出；造成预决算差异的主要原因是该项目未纳入年初预算。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

8.社会保障和就业（类）支出119.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.73%,完成年初预算的15.73%。主要用于在职在编人员机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位养老保险未按时拨付。

9.卫生健康（类）支出850.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.17%,完成年初预算的111.54%。主要用于在职在编人员工资、医疗保险支出，新冠肺炎疫情防控医务人员临时性工作补助，基本公共卫生服务办公经费，重大公共卫生服务办公经费。造成预决算差异的主要原因是年初预算只包含在职在编人员工资、各项保险缴费支出，不含其他项目经费预算。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算.

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出51.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%,完成年初预算的6.76%。主要用于在职在编人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.72万元，无年初预算；上年无此项支出。

1.本年度本部门无因公出国(境)费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国(境)经费。

2.本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出；也未发生公务用车购置经费;

3.公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.72万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，无年初预算。

4.本年度本部门无公务接待费年初预算，上年无此项支出，也未发生公务接待经费。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

镇康县妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.72万元，年初无此预算。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国境经费。本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算；上年无此项支出，也未发生公务车购置经费。本年度本部门公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.72万元，年初无此预算。本年度本部门无公务接待费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务接待经费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

（3）安排国内公务接待0.0批次。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县妇幼保健院资产总额2719.21万元，其中，流动资产715.75万元，固定资产1642.55万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程360.21万元，无形资产0.7万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.37万元，其中流动资产增加50.85万元，固定资产减少56.71万元，无形资产减少0.17万元，在建工程增加16.76万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县妇幼院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出207.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400536201201111