监督索引号53092400536201101000

镇康县疾病预防控制中心2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；指导辖区内医疗卫生机构、城镇社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防疫防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训。负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。开展病原微生物常规检验和常见污染物检验。承担县卫生健康行政主管部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测和监测任务。负责县辖各医疗卫生机构基本公共卫生服务项目业务技术指导、督导、考核等工作。负责传染病疫情和卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关单位收集、报告疫情。开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。完成镇康县卫生健康局和上级部门交办的其他任务。

2、 重点工作概述

（一）扎实开展疾病防控各项工作，保障人民群众身体健康。

1.传染病及突发公共卫生事件报告与管理工作依法规范。认真按照传染病防治法及相关工作要求，做好县辖内各医疗机构传染病疫情、突发公共卫生事件的收集、审核、上报管理工作，加强传染病报告质量的指导检查，确保传染病疫情信息不漏报、迟报、谎报、瞒报。截至2024年12月31日，无甲类传染病报告，共报告法定乙、丙类传染病病种18种2036例，其中乙类传染病13种763例，发病率为447.48/10万；丙类传染病5种1273例，发病率为746.59/10万。全县疫情总体态势平稳，无突发公共卫生事件报告。

2.重点传染病防控工作成效显著，地方病防治工作有序开展。一是继续加强对鼠疫疫情“三报”和自死鼠“零”报告制度的落实，同时，在历史疫源地及毗邻地区以固定监测点与流动监测相结合的方式，监测人、鼠间疫情动态，为我县鼠疫防治提供科学依据，完成动物细菌检测440份、动物血清检测140份、昆虫细菌检测140组，采集鼠血清18份、鼠脏器标本119份，送市疾控进行鼠疫病原学检测。通过加强监测与防范，县内连续23年未发生鼠疫疫情。二是深入推进“三位一体”结核病防治模式，加强肺结核患者管理工作，共接诊初诊患者1105人，开展病原学检测826人，纳入管理治疗147人，进行HIV抗体检测147人次，检测率达100%。三是紧紧围绕上级下达的任务及项目要求开展艾滋病性病防治工作，村级快速检测点已实现全覆盖。完成艾滋病病毒抗体检测193427人份，其中自愿咨询检测113人份、孕产妇筛查3421人份、婚前检测1229人份、监管场所筛查1363人份、性病门诊及其他就诊者检测62055人份、术前及受血（制品）前检测16140人份、出入境人员检测7470人份、其他检测6311、专题调查检测95258人份。感染者发现率、治疗率、治疗有效率分别为：95.14%、95.26%、95.26%。四是巩固消除疟疾危害成果，完成发热病人血检疟原虫检测4024例，检出阳性5例（均为缅甸输入病例）。完成登革热NS1抗原检测9078份，继续加强县境内暨缅境周边沿线重点部位登革热疫情监测和防范工作，确保县境内无登革热聚集性疫情发生。五是在巩固好1994年我县基本消除麻风病工作的基础上，继续加强麻风病防治健康教育工作及监测、随访工作，开展麻风病重点疫村筛查工作，完成筛查528人。截至2024年12月31日，无新确诊病例。六是认真落实以食盐为主的碘缺乏病综合性防治措施，抓好居民食用盐碘监测工作。根据《云南省碘盐监测方案》，如期完成县辖内碘盐、尿碘检测和甲状腺肿大筛查等工作，完成县辖5个随机抽样点碘缺乏病盐碘检测200份，完成率100%；尿碘监测200份，完成率100%；甲状腺B超检测200人次，完成率100%；孕妇家中食用盐盐碘检测100分，完成率100%；孕妇尿碘检测105份，完成率100%。

3.卫生检验检测工作有序开展，检验检测能力不断提升。一是开展好各类卫生检验检测工作，完成新冠病毒核酸样品检测660份、霍乱监测检测333份、麻疹风疹抗体IgM 、IgG检测各16份、流感样品609份、手足口病核酸检测64份。二是积极开展饮用水监测检测和双随机监测工作。完成饮用水水质检测218份；完成双随机抽检卫生检测任务公共场所监测20家40份，学校监测21所。三是做好食源性疾病审核工作，审核上报食源性疾病411例。四是配合相关部门开展职业病危害现状调查工作。完成辖区内8家重点企业、2家非重点企业的危害因素现场调查及监测采样工作，完成率100.00%；完成省级选定的1家重点企业匿名网络问卷自填调查，共100名企业员工完成问卷调查，完成率100%。五是积极开展学生常见病和健康影响因素监测与干预相关工作。完成县辖7所学校2082名学生体检工作，同时开展学生常见病宣传教育工作，发放宣传册8000份、宣传海报70张。五是参加全省疾控机构2024年呼吸道多病原核酸检测能力考核及2024年全省流感禽流感病毒核酸检测能力考核，考核结果为优秀。

4.免疫规划工作规范实施。一是积极实施扩大国家免疫规划，建立牢固的免疫屏障，有效控制了疫苗针对疾病的暴发流行，继续巩固和保持无脊灰状态，常规免疫接种率达96.57%，免疫针对性疾病得到有效控制。二是科学统筹做好新冠疫苗接种、疫苗针对疾病监测、儿童接种信息系统建设等相关工作，常规疫苗接种信息录入率达100%。三是做好免疫规划针对疾病和AEFI监测工作。截至2024年12月31日，报告流行性腮腺炎病例19例、AFP病例1例、乙肝3例、百日咳1例；疑似麻疹病例共上报12例，无确诊麻疹病例；无甲肝、乙脑、流脑、百日咳、白喉病例报告。四是做好入托入学儿童接种证查验补种工作。五是适时、适度推广二类疫苗接种和重点部位应急强化免疫工作。六是积极推进接种单位规范化建设工作。全县所有县、乡级常规预防接种门诊均达到二级预防接种单位。

5.慢性非传染性疾病防治和健康教育工作稳步推进。依托基本公共卫生服务项目，积极开展慢病防治与健康教育工作。全县开展健康教育咨询宣传活动48次，发放宣传资料12种86823份、播放音像资料6种1100次、时长2436小时；制作宣传栏85个516期次；接待咨询群众4019人次；开展健康教育知识讲座524次，覆盖群众7570人次；开展个体化健康教育54370人次。同时积极开展肿瘤登记、死因监测、心血管疾病监测、慢性呼吸系统疾病、健康素养监测等工作。截至2024年12月31日，全县肿瘤发病率181.41/10万、死亡率121.66/10万；死因监测粗死亡率690.81/10万；急性心脑血管疾病发病率353.65/10万，死亡率59.23/10万；慢性呼吸系统疾病发病率202.94/10万。

6.居民健康档案管理工作规范开展。截至2024年12月31日，全县完成建档157667份，建档率91.93%；电子健康档案 建档157667份，电子健康档案建档率91.93%；居民规范化电子健康档案覆盖人数137644份，居民规范化电子健康档案覆盖率80.26%，档案管理使用100455份，居民健康档案使用率65.05%；组织开展县直和各乡镇医疗机构业务人员业务培训1期61人，完成档案清理131667份，实现了档案动态管理和更新使用。

7.积极开展美沙酮维持治疗，为吸毒成瘾患者回归社会提供关怀救助。自2007年12月份开诊以来，门诊共入组治疗908人，目前正在接受治疗13人，日均服药人数10人，在治人员中艾滋病检测率、丙肝检测率、梅毒检测率均达100%。

8.边境维稳疾病防控工作。根据市、县前指的总体部署和要求，认真落实好疫情（症状）监测、流行病学调查、卫生消杀、检验检测、健康教育、风险处置等项工作。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴工作有序开展

继续选派1名驻村工作队员到凤尾镇大坝村驻村开展工作，落实驻村工作队员经费0.5万元，做好驻村工作队员保险购买、体检及谈心谈话工作。帮助支持挂钩村勐捧镇流水村工作经费1.5万元。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：综合办公室、疫情信息科、结核病防治科、公共卫生科（卫生检验中心）、传染病防治科、艾滋病性病防治科、免疫规划科、美沙酮维持治疗门诊、慢性病防治与健康教育科、基本公共卫生服务项目办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入镇康县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县疾病预防控制中心2024年末人员编制数38人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员37人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。     车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表）

本部门2024年度无政府性基金及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县疾病预防控制中心2024年度收入合计1348.20万元。其中：财政拨款收入951.90万元，占总收入的70.61%；其他收入396.30万元，占总收入的29.39%，本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少877.66万元，下降39.43%。其中：财政拨款收入减少581.16万元，下降37.91%；其他收入减少296.50万元，下降42.80%。收入减少的主要原因是本年度在职人员单位部分住房公积金支出减少、在职人员单位部分养老保险支出减少、在职人员行政事业单位医疗支出减少，二类疫苗成本款减少，故本年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

镇康县疾病预防控制中心2024年度支出合计1363.77万元。其中：基本支出1061.28万元，占总支出的77.82％；项目支出302.49万元，占总支出的22.18％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少1168.68万元，下降46.15%。其中：基本支出减少270.76万元，下降20.33%；项目支出减少897.93万元，下降74.80%。支出减少的主要原因是本年度在职人员单位部分住房公积金支出减少、在职人员单位部分养老保险支出减少、本年无新冠疫情防控支出，二类疫苗采购支出减少，基本公共卫生服务项目支出减少、重大公共卫生服务项目支出减少，故本年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出1061.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出552.58万元，占基本支出的52.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费508.70万元，占基本支出的47.93％。2024年人均基本支出15.10万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县疾病预防控制中心为完成疾病预防控制、公共卫生监测、传染病疫情处置及疾控机构核心能力提升等专项工作任务，达成有效预防疾病传播，保障公众健康，提升人均预期寿命等工作目标，用于专项业务工作的经费支出302.49万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

基本公共卫生服务项目经费26.41万元，主要用于支付开展基本公共卫生服务工作所需的差旅费、水电费、培训费、长期临聘人员劳务费。

重大公共卫生服务项目经费206.61万元，主要用于支付开展重大传染病工作所需的差旅费、试剂耗材费、专用设备购置费、长期临聘人员劳务费。

突发公共卫生应急处置项目经费43.80万元，主要用于支付新冠肺炎疫情防控工作所需的差旅费、试剂耗材费、外聘人员工资。

疾控机构医疗服务与保障能力提升项目经费15.67万元，主要用于支付单位人员参与培训的差旅费、开展培训的培训费。

其余项目经费10万元，涉密不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出951.90万元，占本年支出合计的70.61%。与上年相比减少867.58万元，下降47.68%，完成年初预算的155.15%。增加的原因是增加在职人员单位部分住房公积金支出、单位部分养老保险支出、退休人员原渠道工资支出，故本年支出较年初预算数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.社会保障和就业（类）支出94.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%，完成年初预算的90.12%。主要用于事业单位离退休支出37.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.74万元；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费减少，故本年社会保障和就业支出较年初预算数减少。

2.卫生健康（类）支出804.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%，完成年初预算的173.82%。主要用于疾病预防控制机构支出464.12万元，基本公共卫生服务支出25.08万元，重大公共卫生服务支出177.15万元，突发公共卫生事件应急处理支出112.52万元，事业单位医疗支出23.52万元，其他行政事业单位医疗支出1.98万元，造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出、突发公共卫生事件应急处理支出增加，故本年卫生健康支出较年初预算数增加。

3.住房保障（类）支出43.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%，完成年初预算的93.74%。主要用于在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是在职人员减少，住房公积金缴纳减少，故本年住房保障支出较年初预算数减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，决算为35.68万元，决算完成年初预算的713.60%；支出决算较上年增加22.89万元，增加178.97%。增加的原因是本年度购入一辆疫苗冷藏车。

1. 本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为29.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.02%；支出决算较上年增加29.98万元，增长100%。增加原因是：本年度购入一辆疫苗冷藏车，

3.公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为5.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.77%，完成年初预算的175.67%；支出决算较上年减少6.41万元，下降54.88%。减少原因是本年度车辆维护维修频次减少。

4.公务接待费支出年初预算为2万元，决算为0.43万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.21%，完成年初预算的21.50%；支出决算较上年减少0.67万元，下降60.91%。减少原因是：本年度接待工作减少。

具体是国内接待费支出决算0.67万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

镇康县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，支出决算为35.68万元，完成年初预算的713.60%，支出决算较上年增加22.89万元，增加178.97%。增加的原因是本年度购入一辆疫苗冷藏车。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）费；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为29.98万元；支出决算较上年增加29.98万元，增长100%。增加原因是：本年度购入一辆疫苗冷藏车；公务用车运行维护费支出年初预算为3万元，决算为5.27万元，完成年初预算的175.67%，比上年同期减少6.41万元，同比下降54.88%，减少的原因是本年度车辆使用频次减少.公务接待费支出年初预算为2万元，决算为0.43万元，完成年初预算的21.50%，比上年同期减少0.67万元，同比下降60.91%，减少的原因是本年度接待工作减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆1辆，主要用于常规疫苗运输。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于：疫苗运输、公务出差相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于疾病预防控制和突发公共应急事件处置工作产生的接待支出。2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本部门本年度不存在需要说明的特殊事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县疾病预防控制中心资产总额1922.57万元，其中，流动资产866.12万元，固定资产1049.60万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.85万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少241.02万元，其中固定资产减少265.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县疾病预防控制政府采购支出总额19.89万元，其中：政府采购货物支出15.67万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.22万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评5个项目，金额302.49万元，评价结果为：“优”。（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400536201101111