监督索引号53092400536200501000、

镇康县勐堆乡卫生院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）为人民身体健康综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（五）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（七）承办镇康县人民政府交办的其他事项。

2、 重点工作概述

（一）根据卫生院的实际需求制定医院发展方向，持续加强人才培养力度。

（二）继续加强基本公共卫生服务工作，着重加强特殊人群的服务管理水平，确保孕产妇、0-6岁儿童、65岁以上老年人、高血压病、糖尿病的动态管理质量有大幅度的提高。加大对高危孕产妇的管理力度，100%将高危孕产妇纳入管理，100%达到住院分娩，有效控制孕产妇和新生儿死亡。

（三）加强纸质档案和电子档案规范化管理，同时加强对村医的电子档案录入管理，把特殊人群的动态管理记录形成常态化。

（四）加强项目资金管理，确保专款专用。

（五）继续巩固村卫生室标准化建设，提高卫生室的中医服务能力。

（六）提高卫生院综合服务能力和竞争力，扩大医疗辐射面，提高群众就医满意度。

（七）巩固健康扶贫成果，继续做好健康扶贫宣传，完善家庭医生签约履约服务，加强重病、大病、慢病动态管理，强化村医专业技能培训，有效控制“因病致贫、因病返贫”。

（八）做好新冠肺炎常态化防控工作，加强发热病人的管理，管控好国内高、中风险地区入临人员和边境入境人员，做好隔离留观人员的管理。

（九）争取设备购置，改善就医环境，提高辅助诊断水平。加强内科、外科、妇产科、中医科重点科室建设，力争达到“大病不出乡、小病不出村”的医疗目标。

（十）加强卫生院党支部建设，以党建为统领，促进医德医风和行业作风建设，努力建设智慧型党支部，把卫生院支部阵地建设推上一个新的台阶，以党建促全院综合服务能力的提高。

（十一）我院将继续加大爱国卫生运动“7个专项行动”工作力度，引导带动广大职工建立健康文明的生活方式，确保各项工作取得实效。号召广大职工争做文明行为的践行者、参与者和维护者。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：门急诊科、综合住院部、中医康复科、医学影像科、检验科、药房、综合办、财务科、后勤管理、医保办、一体化管理、信息科、公共卫生科、病案室。

我单位为基层预算单位，无下属单位

（二）决算单位构成

镇康县勐堆乡卫生院作为二级预算单位纳入镇康县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

镇康县勐堆乡卫生院2024年部门决算编报的单位共1个。是：镇康县勐堆乡卫生院。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县勐堆乡卫生院2024年末人员编制数33人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员32人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员42人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员42人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县勐堆乡卫生院2024年度收入合计1510.47万元。其中：财政拨款收入614.78万元，占总收入的40.70%；本年度本单位无上级补助收入；事业收入760.95万元（含教育收费0.00万元），占总收入的50.38%；本年度本单位无经营收入；本年度本单位无附属单位上缴收入；其他收入134.74万元，占总收入的8.92%。与上年相比，收入合计减少37.26万元，下降2.41%。其中：财政拨款收入减少100.51万元，下降14.05%,主要原因是本年度财政项目支出减少，故财政拨款收入减少；上级补助收入无增减变化；事业收入增加47.33万元，增长6.63%，本年就诊人次较上年增长，医疗收入增加，故本年度相比上年度医疗收入增长；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入增加15.93万元，增长13.41%，本年度未收到医保结算资金通过其他收入科目支付，故本年度相比上年度其他收入上升。

二、支出决算情况说明

镇康县勐堆乡卫生院2024年度支出合计1473.35万元。其中：基本支出1297.41万元，占总支出的88.06％；项目支出175.94万元，占总支出的11.94％；本年度本单位无上缴上级支出；本年度本单位无经营支出；本年度本单位无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少212.89万元，下降12.63%。其中：基本支出减少115.10万元，下降8.15%，本年度节能开源，相对应医疗业务费用减少，如：职工福利支出、资本性支出、药品款、耗材款等其他商品服务支出开支，故本年度相比上年度总支出下降；项目支出减少97.79万元，下降35.72%，本年财政项目支出安排支出减少，故本年度相比上年度项目支出减少；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县勐堆乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1297.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出828.26万元，占基本支出的63.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费469.15万元，占基本支出的36.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县勐堆乡卫生院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出175.94万元。其中：基本建设类项目支出40.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

2100399-其他基层医疗卫生机构支出项目经费4.92万元，主要用于支付药品款及发放家庭医生签约服务费；

2100408-基本公共卫生服务项目经费101.86万元，主要用于支付村医劳务费、合同工工资、化验试剂费、办公用品费；

2100409-重大公共卫生服务项目经费0.26万元，主要用于支付化验试剂费及办公用品款；

2100410-突发公共卫生事件应急处置项目经费2.20万元，主要用于发放新冠肺炎疫情防治临时工作补助资金；

2100499-其他公共卫生支出项目经费0.02万元，主要用于发放市级家庭医生签约补助资金；

2100199-其他卫生健康事务支出经费40.00万元，主要用于基层医疗单位心脑血管救助站建设；

2100302-乡镇卫生院支出经费26.68万元，主要用于发放村医生活补助及设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县勐堆乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出614.78万元,占本年支出合计的41.73%。与上年相比减少127.62万元，下降17.19%,完成年初预算的123.99%。减少的原因是本单位本年度财政项目支出减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.社会保障和就业（类）支出68.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%,完成年初预算的84.91%。主要用于主要用于事业单位离退休支出23.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出43.52万元和死亡抚恤支出0.67万元；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是财政局未批复使用2024年10-12月在编人员机关事业养老保险支出，导致预决算数差异。

2.卫生健康（类）支出515.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.83%,完成年初预算的136.45%。主要用于其他卫生健康管理事务支出40.00万元；乡镇卫生院346.51万元；其他基层医疗卫生机构支出4.92万元；基本公共卫生服务101.86万元；重大公共卫生服务0.26万元；突发公共卫生事件应急处置2.20万元；其他公共卫生支出0.02万元；事业单位医疗18.02万元；其他行政事业单位医疗支出1.59万元；造成预决算差异的主要原因是本单位年初只预算在编人员财政工资、保险，项目支出由卫生健康局统一预算，导致预决算数差异。

3.住房保障（类）支出31.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%,完成年初预算的82.5%主要用于在编人员住房公积金支出31.30万元；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是年初预算在编人员住房公积金与实际测算支付在编人员住房公积金不一致，导致存在预决算差异。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.77万元，决算为0.00万元，决算完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

1.本年度本单位无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.33万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出年初预算为2.44万元，决算为0.00万元， 本年度本单位未发生公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

镇康县勐堆乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.77万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为2.33万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为2.44万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县勐堆乡卫生院资产总额2024.39万元，其中，流动资产247.37万元，固定资产1714.62万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产62.40万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.80万元，其中固定资产增加89.62万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县勐堆乡卫生院政府采购支出总额100.63万元，其中：政府采购货物支出100.63万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小0.00万元。

3、 部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400536200501111