镇康县勐捧镇中心卫生院2026年预算公开目录
第一部分 镇康县勐捧镇中心卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县勐捧镇中心卫生院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县勐捧镇中心卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
镇康县勐捧镇中心卫生院主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育等。
（二）机构设置情况
我部门共设置22个内设机构，包括：门诊部、内（儿）科、外科、妇产科、中医科、检验科、B超室、心电图室、放射科、药剂科、党办、院办、医务科、护理部、感控办、医保科、财务室、收费室、病案科、库房、保卫科、基本公共卫生服务部等科室。
（三）重点工作概述
1、根据卫生院的实际需求制定医院发展方向，持续加强人才培养力度。
2、继续加强基本公共卫生服务工作，着重加强特殊人群的服务管理水平，确保孕产妇、0-6岁儿童、65岁以上老年人、高血压病、糖尿病的动态管理质量有大幅度的提高。加大对高危孕产妇的管理力度，100%将高危孕产妇纳入管理，有效控制孕产妇和新生儿死亡。
3、加强纸质档案和电子档案规范化管理，同时加强对村医的电子档案录入管理，把特殊人群的动态管理记录形成常态化。
4、加强项目资金管理，确保专款专用。
5、继续巩固村卫生室标准化建设，提高卫生室的中医服务能力。
6、提高卫生院综合服务能力和竞争力，扩大医疗辐射面，提高群众就医满意度。
7、巩固健康扶贫成果，继续做好健康扶贫宣传，完善家庭医生签约履约服务，加强重病、大病、慢病动态管理，强化村医专业技能培训，有效控制“因病致贫、因病返贫”。
8、深化理论武装提质增效。持续学习贯彻党的二十届四中全会精神，创新学习形式，采用“案例教学、交流研讨”等方式，积极开展医疗业务与党建融合专题学习，提升党员运用理论指导实践的能力。
9、推动党建业务深度融合。打造“医心向党·健康守护”党建；开展“一党员一帮扶”等活动；深化“党建+公卫”“党建+急诊”等模式，将党员业绩与慢病管理、义诊服务等业务指标挂钩，以党建促业务提质。
10、积极向镇康县紧密型医共体总医院申请污水处理设施建设项目，使卫生院达到经济效益与环境保护双收获。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制41人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入35651844.16元，其中：一般公共预算6368441.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入27414998元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入600000元。
与上年的38262998.84元对比减少2611154.68元，下降6.82%，主要原因是2026年事业收入减少了卫生院综合住院楼项目资金的收入，导致2026年财务总收入下降。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入7636846.16元，其中:本年收入6368441.39元，上年结转收入1268404.77元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6368441.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年的6262998.84对比增加1373847.32元，增长21.94%，主要原因2026年财政拨款收入中含有2025年的财政项目结转资金1268404.77元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出35651844.16元。财政拨款安排支出7636846.16元，其中：基本支出6368441.39元，与上年的6262998.84对比增加105442.55元，主要原因分是2026年基本工资增加及社会保险缴费增加；项目支出1268404.77元，上年无项目支出，主要原因是2026年增加了上一年度的财政项目结转资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:
1.2080502 事业单位离退休151313.4元，主要用于卫生院离退休职工人员工资；
2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出590885.12元，主要用于在编人员基本养老保险缴费；
3.2080801死亡抚恤11952元，主要用于卫生院职工家属抚恤经费；
4.2100302 乡镇卫生院4888410.58元，主要用于发放编内人员工资及社会保险（失业保险）缴纳；
5.2100399 其他基层医疗卫生机构支出342805元，主要用于卫生院药品支出；
6.2100408 基本公共卫生服务864538.77元，主要用于卫生院开展基本公共卫生13项项目经费支出（村医及公共卫生人员劳务费）；
7.2100409 重大公共卫生服务61061元，主要用于卫生院开展的结核病、妇幼健康项目及艾滋病项目经费；
8.2101102 事业单位医疗262205.27元，主要用于卫生院编内人员社会保险（医疗保险）缴纳；
9.2101199 其他行政事业单位医疗支出18558.06元，主要用于卫生院编内人员社会保险（工伤保险、生育保险）缴纳；
10.2210201 住房公积金445116.96元，主要用于卫生院编内人员住房公积金缴纳。
五、县对下专项转移支付情况
镇康县勐捧镇中心卫生院2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县勐捧镇中心卫生院2026年三公经费合计14998元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
镇康县勐捧镇中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年无增减变化。
具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
镇康县勐捧镇中心卫生院2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
镇康县勐捧镇中心卫生院2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
3、公务用车购置及运行维护费
镇康县勐捧镇中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
（二）上级资金
镇康县勐捧镇中心卫生院2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
（三）自有资金
镇康县勐捧镇中心卫生院2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年15000元减少15000元，下降100%，减少变化原因为卫生院单位自有资金“三公”经费预算到非财政拨款。
（四）非财政拨款
镇康县勐捧镇中心卫生院2026年非财政拨款“三公”经费预算14998元，较上年增加14998元，增长100%，增长原因为本年度“三公”经费预算到非财政拨款资金而上一年度预算到自有资金。
八、重点项目预算绩效目标情况
镇康县勐捧镇中心卫生院2026年无重点项目预算目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县勐捧镇中心卫生院为事业单位，无机关运行经费预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
镇康县勐捧镇中心卫生院2026年委托业务费安排0元，较上年无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，镇康县勐捧镇中心卫生院资产总额29651547.1元，其中，流动资产4634111.2元，固定资产13504575.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程11436980元，无形资产75880.36元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3167398.2元，其中固定资产减少855471.94元，流动资产减少3310133.34元，在建工程增加1000000元，无形资产减少1792.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值108000元；报废报损资产46项，账面原值175338元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号