监督索引号53092400321101000

　　中国共产党镇康县委员会宣传部2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 中国共产党镇康县委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党镇康县委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能。县委宣传部是县委主管意识形态工作的综合职能部门，是镇康县宣传思想工作领导小组的办事机构，机构规格为正科级。主要职能职责是：一是负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和干部学习档案工作；配合县委组织部做好全县党员干部的理论教育工作。二是负责引导全县社会舆论，指导、协调宣传、文化、广播电视、新闻、出版部门工作和教育系统思想政治教育工作；负责从宏观上指导精神产品的生产；负责规划、部署全县性的思想政治工作；会同有关部门研究改进群众思想教育工作。三是会同县委组织部管理县直意识形态部门和单位的领导干部、领导班子建设。制订全县各级党委的宣传干部和宣传骨干的培训规划，并组织实施。四是负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针和宏观规划；指导宣传文化系统制订政策、法规；按照上级党委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系，围绕县委中心工作，抓好全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传，及时收集反映各个层次的思想动态；负责新闻专业人员，企事业政工人员职称评定的推荐工作；指导全县企事业单位职工思想政治工作。五是统筹规划全县对外宣传工作，研究提出全县外宣工作的战略、重大方针、政策和对外宣传事业发展总体规划；落实县委各项外宣方针、政策的贯彻执行。六是研究提出并组织实施全县文化体制改革和文化产业发展战略规划和计划；检查落实县委、县政府关于文化体制改革和文化产业发展的各项重大方针、政策在全县的贯彻执行情况。七是在县文明委的领导下，抓好全县精神文明建设工作。八是完成市委宣传部、县委和县委宣传思想工作领导小组交办的其他任务。

　　（二）中共镇康县委宣传部2017年度重点工作任务介绍

　　一是狠抓理论学习。全年中心组开展学习8次。举办各类干部培训班26期，培训人数2364人。全县共有6万余名党员、干部群众以不同形式学习十九大精神。开展各类宣讲1100余场次，受教育群众10余万人次。二是狠抓对外宣传。做大正面宣传，12月底，县外主流媒体宣传报道镇康稿件1523条。进一步规范信息发布工作，不断扩大自媒体的传播效率和影响力。妥善做好“3.06”舆情管控工作，牢牢守住意识形态的“边防线”。三是狠抓精神文明创建。开展“道德讲堂”活动372场次。刊播文明旅游公益广告240条，粘贴宣传画70余幅。广泛开展“传家训、立家规、扬家风”活动，以家庭的“小气候”温润社会的“大气候”。毕世华、普德玲等一批先进典型荣获“道德模范”等称号。四是狠抓文艺精品创作。创作推出一批镇康题材、镇康故事、镇康制作的讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民的优秀文艺作品。广泛开展“深入生活、扎根人民”和“结对子、种文化”实践活动。深入挖掘和梳理以德昂族、佤族等为代表的少数民族文化。五是狠抓文化惠民。继续深入实施广播电视“户户通”、农村“小广场大喇叭”等文化惠民工程。同时，加大精准实施文化扶贫，第一批全覆盖工程67个建设点已全面启动，共计投入资金1742万元。认真组织2017年文化旅游列车，积极参加省、市文博会等宣传推介。六是狠抓网络管理。深化以习近平同志为核心的党中央治国理政新理念新思想新战略的网上宣传，使网上积极健康的内容多起来、向上向善的氛围浓起来。加强网宣、网管、网评、网监四支网络宣传队伍建设，不断壮大网军队伍，发现和培养镇康网络名人、网络大V，引导他们正确发声。七是狠抓形象塑造。实施“走出去、请进来”战略，主动邀请上级媒体到镇康，共邀请到县外媒体143（次）、知名网络大V16人次。对外讲述生动鲜活、精彩纷呈、引发共鸣的镇康故事，推出一批以“阿数瑟”为代表的镇康本土优秀文艺精品。八是狠抓队伍建设。牢固树立“四个意识”，坚决拥护习近平总书记这个核心，坚决维护党中央权威，坚决听从党中央指挥。大力弘扬“临沧作风”，打造一支会讲话、善发声，在关键时候敢于亮剑的新闻发言人队伍。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中共镇康县委宣传部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个(参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个，临时机构1个)。分别是：

　　1. 中共镇康县委宣传部,内设7个股室，即：办公室、理论教育股、宣传股、网络管理股、外宣办、文明办、文产办；其中：文明办为正科，外宣办、文产办为副科，其余机构均为股级；

　　2. 镇康县文联；

　　3. 镇康县社科联；

　　4.县委宣传部互联网新闻中心；

　　5. 延安精神研究会办公室。

　　（二）中共镇康县委宣传部人员和车辆的编制及实有情况

　　1.中共镇康县委宣传部人员情况：2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制8人（行政工勤编制1人），事业编制10人（参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员9人（行政工勤人员1人），事业人员8人（参公管理事业人员4人）。 离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人（移交县社保局统一管理）。

　　2.中共镇康委宣传部车辆情况：2017年实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部份 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共镇康县委宣传部2017年度收入合计1057.96万元。其中：财政拨款收入906.96万元，占总收入的85.73%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入151万元，占总收入的14.27%。与上年收入370.61万元对比增加687.35万元，增加64.97%。主要原因是人员经费和项目款增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中共镇康县委宣传部2017年度支出合计1054.13万元。其中：基本支出378.95万元，占总支出的35.95％；项目支出675.18万元，占总支出的64.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出331.54万元对比增加722.59万元,主要原因是人员支出和项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出378.95万元。与上年支出260.74万元对比增加118.21万元,增加31.19%，主要原因是人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.58％（日常公用经费支出人均1.47万元）；其他公共安全支出（边境维稳支出）占基本支出的32.47%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出675.18万元。与上年支出70.8万元对比增加604.38万元，增加89.51%,主要原因分析项目增加。具体项目开支及开展工作情况，文化体育与传媒支出608.5万元，其中，5.5万元主要用于文化产业发展专项支出，603万元主要用于其他文化体育与传媒支出（综合文化服务中心覆盖工程）；农村农林水支出 9万元，主要用于百县万村的农村基础设施建设；用于教育事业的彩票公益金支出48.31万元，主要用于乡村学校少年宫建设；精神文明建设专项支出8万元，用于精神文明示范村基础设施建设；1.38万元用于其他社会科学支出，主要用于社科课题。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共镇康县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款收入871.96万元,占本年收入合计1057.96万元的82.42%。与上年对比增加,主要原因是人员支出和项目支出增加（乡村学校少年宫、综合文化服务中心覆盖工程等项目经费增加）。

　　中共镇康县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出870.78万元,占本年支出合计1054.13万元的82.61%。与上年对比增加 ,主要原因是人员支出和项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（201类）支出232.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.72%。主要用于精神文明建设专项支出8万元，其余用于人员及日常公用支出；

　　2.科学技术（206类）支出1.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，社科课题支出；

　　3.文化体育与传媒（207类）支出608.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.88%。主要用5.5万元用于文化发展专项支出、603万元用于其他文化体育与传媒支出（综合文化服务中心覆盖工程）；

　　4.社会保障和就业（208类）支出19.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于退休人员生活费1.44万元、机关事业单位基本养老保险支出17.78万元；

　　5.农林水支出（213类）支出9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于百县万村的农村基础设施建设。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共镇康县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为4.85万元，完成预算的40.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.81万元，完成预算3万元的27%；公务接待费支出决算为4.04万元，完成预算9万元的44.89%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待支出减少，公务用车运行经费减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4.58万元比2016年3.51万元增加1.34万元，增长38.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.16万元，下降58.88%；公务接待费支出决算增加2.51万元，增长164.05%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.81万元，占16.63%；公务接待费支出4.04万元，占82.96%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.81元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。

　　公务用车运行维护支出0.81元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传公务活动中，公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4.04万元。其中：

　　国内接待费支出4.04万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待156批次（其中：外事接待0批次），接待人次486人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣传部在公务活动中按公务接待规定发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无发生接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　其他支出（2296004）用于教育事业的彩票公益金支出，本年收入35万元，本年支出48.31万元主要用于乡村学校少年宫建设项目。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中共镇康县委宣传部2017年机关运行经费支出24.95万元，与上年68.47万元对比减少43.52万元,主要原因是机关日常公用支出减少。部门机关运行经费主要用于2017年宣传部机关办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日宣传部资产总额720.39万元，其中，流动资产638.62万元，固定资产81.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年150.53万元相比，本年资产总额增加569.86万元，其中固定资产减少10.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值24.28万元；报废报损资产11项，账面原值5.19万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额11.37万元，其中：政府采购货物支出11.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

1. 绩效自评信息情况

　　中共镇康县委宣传部2017年工作取得的主要成效，完成了各项宣传思想文化工作任务，第一批全覆盖工程67个建设点已全面启动，开展乡村学校少年宫建设项目等，为全县经济社会发展提供宣传思想文化等服务。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　中共镇康县委宣传部2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　中共镇康县委宣传部2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092400321101111

镇康县委宣传部2017年度决算公开表20180926113411870.xls