监督索引号53092400321101000

　　中国共产党镇康县委员会宣传部2018年度部门决算

　　第一部分 宣传部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、项目支出概况表

　　十一、项目支出绩效自评表

　　十二、项目绩效目标管理表

　　十三、部门整体支出绩效自评报告

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金收支决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党镇康县委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能。县委宣传部是县委主管意识形态工作的综合职能部门，是镇康县宣传思想工作领导小组的办事机构，机构规格为正科级。主要职能职责是：一是负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和干部学习档案工作；配合县委组织部做好全县党员干部的理论教育工作。二是负责引导全县社会舆论，指导、协调宣传、文化、广播电视、新闻、出版部门工作和教育系统思想政治教育工作；负责从宏观上指导精神产品的生产；负责规划、部署全县性的思想政治工作；会同有关部门研究改进群众思想教育工作。三是会同县委组织部管理县直意识形态部门和单位的领导干部、领导班子建设。制定全县各级党委的宣传干部和宣传骨干的培训规划，并组织实施。四是负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针和宏观规划；指导宣传文化系统制定政策、法规；按照上级党委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系，围绕县委中心工作，抓好全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传，及时收集反映各个层次的思想动态；负责新闻专业人员，企事业政工人员职称评定的推荐工作；指导全县企事业单位职工思想政治工作。五是统筹规划全县对外宣传工作，研究提出全县外宣工作的战略、重大方针、政策和对外宣传事业发展总体规划；落实县委各项外宣方针、政策的贯彻执行。六是研究提出并组织实施全县文化体制改革和文化产业发展战略规划和计划；检查落实县委、县政府关于文化体制改革和文化产业发展的各项重大方针、政策在全县的贯彻执行情况。七是在县文明委的领导下，抓好全县精神文明建设工作。八是完成市委宣传部、县委和县委宣传思想工作领导小组交办的其他任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，在县委的正确领导下和上级宣传部门的具体指导下，镇康县委宣传部认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，使全县宣传思想文化工作不断出成绩、出效果、出经验。

　　一是狠抓理论学习。全年中心组开展学习8次。举办各类干部培训班62期，培训人数2000余人。县委开展读书会学习1场次，带动各部门开展读书活动342场次，参学8550人次。全县共有6万余名党员干部群众以不同形式学习党的十九大精神。开展各类宣讲1118余场次，受教育群众85751人次。县委专题研究2次，召开地区形势分析研判会议4次。

　　二是狠抓对外宣传。围绕学习、宣传、贯彻党的十九大统筹全年新闻舆论工作，截至11月底，县外媒体采用共1765条，其中：国家级主流媒体采用22条，省级主流媒体采用185条，市级媒体采用1558条。

　　三是狠抓精神文明创建。开展“道德讲堂”活动296场次，参加活动7400人。刊播文明旅游公益广告160次，粘贴宣传画120余幅。组织开展“镇康县学习宣传贯彻党的十九大精神演讲比赛”，选送2名选手参加临沧市复赛。推荐上报省级文明单位10个，省级文明村3个；推荐上报市级文明单位35个，市级文明校园27个，市级文明村3个。推荐上报新时代好少年候选人4名，优秀童谣4首，其中冯韵慈的《中秋》获省级二等奖。

　　四是狠抓文艺精品创作。创作推出一批镇康题材、镇康故事、镇康制作的讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民的优秀文艺作品。组织推荐《大山里的微笑》荣获第六届亚洲微电影金海棠一等奖及2018中国美丽乡村国际微电影“十佳影片奖”。

　　五是狠抓文化惠民。加大精准实施文化扶贫力度，综合文化服务中心覆盖工程67个建设点基本建成并投入使用，共计投入资金1742万元。安装完成83个边境地区广播覆盖工程；完成农村电影放映852场次，完成全年任务100%；完成文化下乡70场次，完成年任务数的100%。积极参加省、市文博会等宣传推介。

　　六是狠抓网络管理。成功处置各类网上舆情事件43件，发动网络评论员参与评论500余条。处理突发事件和敏感问题10件，上报舆情专报19期。

　　七是狠抓形象塑造。实施“走出去、请进来”战略，主动共邀请到县外媒体20批（次）98人、依托世界澳洲坚果大会，邀请知名“网络大V ”13人次，先后到镇康进行宣传报道，对外讲述生动鲜活、精彩纷呈、引发共鸣的镇康故事。

　　八是狠抓队伍建设。大力弘扬“临沧作风”，打造一支会讲话、善发声，在关键时候敢于亮剑的新闻发言人队伍。年内，县委调整充实乡镇宣传委员2名，共选派10余名宣传干部外出培训学习。200多名干部参加县内培训。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　中国共产党镇康县委员会宣传部执行行政单位会计制度，纳入2018年度决算编制的单位共1个，中国共产党镇康县委员会宣传部(含参照公务员法管理的事业单位2个，即:镇康县文联,镇康县社科联;其他事业单位1个，即：县委宣传部互联网新闻中心；临时机构1个，即：延安精神研究会办公室),内设7个股室，办公室、理论教育股、宣传股、网络管理股、外宣办、文明办、文产办；其中：文明办为正科，外宣办和文产办为副科，其余机构均为股级。机构情况与上年相比无变动。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党镇康县委宣传部2018年部门决算编制在职人员编制17人，其中：行政编制7人，事业编制10人（参公管理6人、事业4人）。在职实有人数17人，其中：行政9人（机关工勤人员1人，无编制，但在决算表里面反应有编制），事业人员8人（参公管理4人、事业4人）， 财政全供养 17人人员情况与上年相比无变动。退休2人，工资统一由镇康县社保局发放。中国共产党镇康县委员会宣传部2018年有车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　附：公开01表

　　二、收入决算表

　　附：公开2表

　　三、支出决算表

　　附：公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　附：公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　附：公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　附：公开06表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　附：公开07表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　附：公开08表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、附：公开09表

　　十一、项目支出概况表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　十三、项目绩效目标管理表

　　十四、部门整体支出绩效自评报告

　　十五、部门整体支出绩效自评表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　宣传部2018年度收入合计3,557,194.4元。比上年同期数10,579,569.42元减少了7,022,375.02元减少幅度为66.38%。减少原因是综合文化服务中心覆盖工程项目资金、文明村建设专项资金等项目资金减少、边境维稳经费减少。其中：财政拨款收入2,868,728.4元，占总收入的80.65%，比上年同期数9,069,600元减少了6，200,871.6元，减少幅度为68.37%，主要原因是2018年综合文化服务中心覆盖工程项目资金、文明村建设专项资金等项目资金减少；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入688,466元，占总收入的19.35%，比上年同期1,510,000元减少了821,534元，减少幅度为54.41%，主要原因是2018边境维稳经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　宣传部2018年度支出合计3,603,624.25元。比上年同期数10,541,334.71元减少了6,937,710.46元减少幅度为65.81%。减少原因是综合文化服务中心覆盖工程项目资金、文明村建设专项资金等项目资金减少、边境维稳经费减少。其中：基本支出3,090,195.05元，占总支出的85.75％，比上年同期数3，789，500元减少了699，295.86元减少幅度为18.45%，主要原因分析2018边境维稳经费减少；项目支出513,429.2元，占总支出的14.25％，比上年同期数（6,751,800元）减少92.4%，主要原因分析综合文化服务中心覆盖工程项目资金、文明村建设专项资金等项目资金减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与比上年同期一致，无增减变化，主要原因为没有发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

　　一、基本支出情况

　　2018年度用于保障宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3，090,195.05元。与上年数据（3，789，500元）对比减少了699,304.95元，主要原因分析2018年边境维稳经费没有2017年的多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2，396，010.36元占基本支出的77.54％与上年对比增加了2.69%，增加原因是调整工资标准增资；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出694,184.69元占基本支出的22.46％，与上年对比减少了52.33%，减少原因是2018年边境维稳经费支出减少。

　　二、项目支出情况

　　2018年度用于保障宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出513,429.2元。比上年数据（6,751,800元）对比减少6,238,370.8元,减少92.4%，主要原因综合文化服务中心覆盖工程项目资金、文明村建设专项资金等项目资金减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　宣传部2018年度一般公共预算财政拨款支出2,742,539.54元,占本年支出合计的76.10%。与上年数据（8,707,800元）对比减少了5,965,260.46元，主要原因分析项目支出减少了。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（201类）支出2，458，504.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.65%。主要用于在职人员的工资福利支出2，069，327.99元,商品和服务支出208，501.05元,对个人和家庭补助的生活补助24，448.1元,资本性支出156，227元。

　　2.科学技术（206类）支出6，218元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，主要用于商品和服务支出。

　　3.社会保障和就业（208类）支出277，817.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%。主要用于工资福利支出的在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　宣传部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,000元，支出决算为11,640.07元，完成预算的9.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3,871元，完成预算的12.9%；公务接待费支出决算为7,769.06元，完成预算的8.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少公务用车和接待的次数。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少36,832.93元，下降75.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少4,190.99元，下降51.98%；公务接待费支出决算减少32,641.94元，下降80.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少公务用车和接待的次数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出3,871元，占33.25%；公务接待费支出7,769.06元，占,66.75%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3，871元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3,871元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出7,769.06元。其中：

　　国内接待费支出7769.06元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常相关工作，产生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门无主要用于国外发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　(一) 政府性基金财政拨款收入情况

　　宣传部2018年度政府性基金财政拨款收入合计260,000元。其中：基本支出收入0元，占总收入的0%； 项目支出收入260,000元，占总收入的100%，比上年同期数据（350,000元）减少90，000元，下降25.71%，减少原因是2018年乡村学校少年宫项目建设资金减少。

　　(二) 政府性基金财政拨款支出情况

　　宣传部2018年度政府性基金财政拨款支出合计293,918.2元。其中：基本支出0元，占总支出的0%； 项目支出293,918.2元，占总支出的100%，比上年同期数483,100元减少189,181.8元，下降39.16%，主要原因分析2018年的乡村学校少年宫建设项目及经费没有2017年多。

　　六、财政专户管理资金收支决算情况说明

　　2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　宣传部2018年机关运行经费支出204,728.05元，与上年对比减少了44,730.29元,减少17.93%。主要原因宣传经费减少。部门机关运行经费主要用于宣传工作的日常经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，宣传部资产总额1,656,823.11元，其中，流动资产870,297.11元，固定资产786,526元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,547,043.81元，其中固定资产减少31,169元。处置房屋建筑物,0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，通用设备，账面原值31,169元，实现资产处置收入,0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　 三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额119,900元，其中：政府采购货物支出119,900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　（一）、项目支出概况表（附表10）

　　（二）、项目支出绩效自评（附表11）

　　（三）、项目绩效目标管理（附表12）

　　（四）、部门整体支出绩效自评报告（附表13）

　　（五）、部门整体支出绩效自评表（附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　中共镇康县委宣传部2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　中共镇康县委宣传部2018年部门决算公开说明使用的专用名词解释：

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　中共镇康县委宣传部

　　2019年9月23日

　　监督索引号53092400321101111