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　　中国共产党镇康县委员会宣传部

　　2020年部门预算公开目录

　　第一部分 中国共产党镇康县委员会宣传部2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、部门汇总预算

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 中国共产党镇康县委员会宣传部2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　中国共产党镇康县委员会宣传部

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责组织全县贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

　　2.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作和干部学习档案工作，组织推动理论武装工作。

　　3.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　4.加强新闻出版管理职责，拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作；统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等；指导全县“扫黄打非”工作；负责全县新闻记者证的管理。

　　5.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作；对县文联的政治方向和方针、政策方面实施领导。

　　6.加强广播电视管理职责，拟定全县广播电影电视事业发展规划；管理全县广播电视频率、频道、审定广播电视发射功率；组建和管理全县广播电视传输覆盖网；管理全县有线广播、有线电视和卫星地面接收设施；管理广播电视系统技术运行维护及质量监督；组织实施广播电影电视重大工程和公共服务惠民工程建设；负责设立有线广播电视站的设置和使用卫星地面接收设施许可审批报批工作；负责广播电影电视的安全播出监管；制定广播电影电视系统安全制度、规定的应急预案；负责全县广播电视设施设备、高山台站、本地节目传输光缆等核心机密和要害部位的安全保障。

　 7.统筹协调全县对外宣传工作，组织我县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，参与拟订全县重大问题对外宣传口径；统筹协调组织开展全县新闻发布工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

　　8.受县委委托，负责县级宣传文化单位干部管理的业务工作。制定全县宣传文化干部和有关宣传思想文化系统领导骨干的培训规划并组织实施。负责新闻事业人员职称初评工作；统筹协调我县网络安全和信息化保障体系和科信体系建设，协调处理我县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，协调全县互联网宣传管理和舆论、舆情监控；负责全县互联网信息内容管理，督促落实涉及我县各个领域网络安全和信息化重大事项等；统筹协调数字新媒体的建设和管理；负责拟订全县精神文明建设工作规划、年度工作要点及阶段性工作安排意见，经验交流推广；负责调查了解全县贯彻落实省委、市委和县委关于精神文明建设的决议、决定情况，研究分析精神文明建设面临的新形势及出现的新情况、新问题。

　 9.统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作；负责管理上级拨付的文化事业建设费和文化产业等专项资金；完成市委宣传部和县委、县人民政府交办的其它工作。

　　（二）机构设置情况

　　中共镇康县委宣传部是中共镇康县委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，2019年3月机构改革后，加挂镇康县新闻出版（版权）局、镇康县人民政府新闻办公室、镇康县广播电视局、镇康县互联网信息办公室牌子。下属两个事业单位：镇康县农村电影管理站和镇康县广播电视高山无线发射台转播站；县委宣传部设办公室、理论教育股、网信办、新闻宣传股、文化综合股、广播电影电视股、文明办七个内设机构。镇康县文联、镇康县社科联和县委宣传部合署办公。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，全县宣传思想文化工作在县委、县政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，保紧围绕学习宣传贯物党的十九大这条主线，深入贯彻落实国、全省、全市宣传思想工作会议精神，围绕中心、服务大局，统一思想、凝聚力量，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，用科学理论引路指向，用正确理论凝心聚力，用先进文化塑造灵魂，用优秀作品鼓舞斗志，全县宣传思想文化工作取得新成绩。一是习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心。二是对外宣传推介氛围浓厚。三是基层文化阵地进一步巩固。四是文明创建工作扎实有效。

　　二、预算单位基本情况

　　中国共产党镇康县委员会宣传部编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制 9人，事业编制13人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。退休人员不纳入本单位预算，由社保统一管理。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入398.45万元，其中：一般公共预算财政拨款398.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增长105.03万元，主要原因分析2020年人员增加和2020年各类保险基数在2019年的基础上有所提高。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 398.45万元，其中:本年收入398.45万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款398.45万元（本级财力398.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了105.03万元，增长率为35.20%。主要原因分析2020年人员增加和2020年各类保险基数在2019年的基础上有所提高。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 398.45万元。财政拨款安排支出 398.45万元，增长率为35.20%。其中：基本支出379.45元，与上年对比增加了102.03万元，增长率为36.78%。主要原因分析2019年机构改革时从文化和旅游局并入事业人员和2020年各类保险基数在2019年的基础上有所提高，使得2020年预算的人员经费比2019年的大；项目支出19.00万元，与上年对比增加了3.00万元，增长率为18.75%。主要原因分析是2020年宣传业务的增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　“2013301-行政运行”基本支出241.96万元。主要用于工资福利支出195.20万元（工资性支出），商品和服务支出22.02万元（日常办公经费的支出）和对个人和家庭补助24.74万元（生活补助支出）。

　　“2013302-一般行政管理事务“”项目支出19.00万元。主要用于单位延安精神研究会、高质量的镇康形象片、意识形态领导小组、社科联课题研究、县委理论学习中心组学习和宣传工作的经费。

　　“2070601-行政运行”基本支出86.44万元。主要用于工资福利支出82.94万元（工资性支出），商品和服务支出3.50万元（日常办公经费的支出）。

　　“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”基本支出29.77万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　“2089901-其他社会保障和就业支出”基本支出2.82万元。主要用于工伤保险、生育保险和失业保险支出。

　　“2101101-行政单位医疗”基本支出11.67万元。主要用于公务员职工基本医疗保险缴费支出。

　　“2101102-事业单位医疗”基本支出5.84万元。主要用于事业职工基本医疗保险缴费支出。

　　“2101199-其他行政事业单位医疗支出”基本支出0.95万元。主要用于大病保险支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301-工资福利支出329.19万元。基本支出329.19万元（其中：30301-基本工资83.88万元、30102-津贴补贴113.17万元、30103-奖金38.81万元、30107-绩效工资28.67万元、30108机关事业单位基本养老保险29.77万元、30110-职工基本医疗保险17.51万元、30112-其他社会保障缴费3.78万元和30112-其他工资福利支出13.60万元）；项目支出0万元。

　　2.302-商品和服务支出44.52万元。基本支出25.52万元（其中：30201-办公费3.20万元、30207-邮电费0.80万元、30211-差旅费2.50万元、30216-培训费1.00万元、30217-公务接待费2.00万元、30231-公务用车运行维护费3万元和30239-其他交通费13.02万元）；项目支出19.00万元（其中：30201-办公费12.00万元、30215-会议费2.00万元和30299-其他商品和服务支出5.00万元）。

　　3.303-对个人和家庭补助24.74万元。基本支出24.74万元（30305-生活补助24.74万元）；项目支出0万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　中国共产党镇康县委员会宣传部无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　中国共产党镇康县委员会宣传部无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　中国共产党镇康县委员会宣传部无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党镇康县委员会宣传部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.00万元，与上年相比无增减变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党镇康县委员会宣传部2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党镇康县委员会宣传部2020年公务接待费预算为9.00万元，与上年相比无增减变动，国内公务接待批次为18次，共计接待1800人次，与上年相比无增减变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党镇康县委员会宣传部2020年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费3.00万元，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年相比无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年部门共申报了6各项目，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排资金19.00万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0个，编制绩效指标0个。

　　（一）延安精神研究会办公经费

　　项目绩效目标：做好 2020年延安精神研究会办公工作，保障延安精神研究会工作正常运转。

　　（二） 高质量的镇康形象片

　　项目绩效目标：制作一部高质量的镇康形象专题片，加大镇康宣传力度。

　　（三）意识形态领导小组办公室办公经费

　　项目绩效目标：意识形态领导小组办公室办公经费。

　　（四） 宣传工作经费

　　项目绩效目标：军赛户等广告牌租赁费3.60万元，户外广告牌制作、展板制作经费11.80万元，综合文化服务中心项目维护经费（74个点*0.2万元）14.80万元，舆情监测软件鹰眼租赁费2.80万元，红土地之歌系列演讲比赛所需经费2.00万元，中央、省、市媒体接待费及县上大型活动宣传、采访等经费1.5万元。

　　（五） 社科联课题研究经费

　　项目绩效目标：完成2020年社科联课题研究工作，保障社科联课题研究工作正常运转。

　　（六）县委理论学习中心组学习、县委读书会学习经费

　　项目绩效目标：开展好县委理论学习中心组学习10次、县委读书会学习活动10次。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党镇康县委员会宣传部2020年机关运行经费安排9.50万元，与上年对比减少了28.19万元，下降率为74.79%。主要原因分析2020年的数据是商品和服务支出扣除公务员公车补贴和公务用车运行维护费的数据，2020年页不包含项目支出的数据。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、部门汇总预算

　　中国共产党镇康县委员会宣传部无二级预算单位，不是汇总单位。

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年年初预算安排基本支出379.45万元，比上年增加102.03万元，增长36.78%。其中：工资福利支出329.19万元，增加73.47万元，增长28.73%，主要原因是2019年机构改革时从文化和旅游局并入事业人员和2020年各类保险基数在2019年的基础上有所提高，使得2020年预算的人员经费比2019年的大;商品和服务支出25.52万元，减少12.17万元，下降32.29%，主要原因是2019年的数据包含对个人和家庭补助，2020年的没有包含，所以比2019年少；对个人和家庭补助24.74万元，增加24.74万元，因为去年没有数据所以今年没有做对比。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2020年项目支出19万元，比上年增加3.00万元，增加18.75%,主要原因是2020年宣传业务的增加。

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　中国共产党镇康县委员会宣传部无预算重点领域财政项目。

　　中国共产党镇康县委员会宣传部

　　2020年6月16日

　　监督索引号53092400321100111