监督索引号53092400321100000
中国共产党镇康县委员会宣传部2024年预算公开目录
第一部分 中国共产党镇康县委员会宣传部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党镇康县委员会宣传部2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党镇康县委员会宣传部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责组织全县贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作和干部学习档案工作，组织推动理论武装工作。
3.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
4.加强新闻出版管理职责，拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作；统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等；指导全县“扫黄打非”工作；负责全县新闻记者证的管理。
5.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作；对县文联的政治方向和方针、政策方面实施领导。加强电影管理职责，拟订全县电影业的管理政策并督促落实；负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动；承担对外合作制片、输入输出影片合作交流有关工作等。
6.加强广播电视管理职责，拟定全县广播电影电视事业发展规划；管理全县广播电视频率、频道、审定广播电视发射功率；组建和管理全县广播电视传输覆盖网；管理全县有线广播、有线电视和卫星地面接收设施；管理广播电视系统技术运行维护及质量监督；组织实施广播电影电视重大工程和公共服务惠民工程建设；负责设立有线广播电视站的设置和使用卫星地面接收设施许可审批报批工作；负责广播电影电视的安全播出监管；制定广播电影电视系统安全制度、规定的应急预案；负责全县广播电视设施设备、高山台站、本地节目传输光缆等核心机密和要害部位的安全保障。
7.统筹协调全县对外宣传工作，组织我县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，参与拟订全县重大问题对外宣传口径；统筹协调组织开展全县新闻发布工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
8.受县委委托，负责县级宣传文化单位干部管理的业务工作。制定全县宣传文化干部和有关宣传思想文化系统领导骨干的培训规划并组织实施。负责新闻事业人员职称初评工作；统筹协调我县网络安全和信息化保障体系和科信体系建设，协调处理我县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，协调全县互联网宣传管理和舆论、舆情监控；负责全县互联网信息内容管理，督促落实涉及我县各个领域网络安全和信息化重大事项等；统筹协调数字新媒体的建设和管理；负责拟订全县精神文明建设工作规划、年度工作要点及阶段性工作安排意见，经验交流推广；负责调查了解全县贯彻落实省委、市委和县委关于精神文明建设的决议、决定情况，研究分析精神文明建设面临的新形势及出现的新情况、新问题。
9.统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作；负责管理上级拨付的文化事业建设费和文化产业等专项资金；完成市委宣传部和县委、县人民政府交办的其它工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、理论教育股、网信办、新闻宣传股、文化综合股、广播电影电视股、文明办。
所属单位3个，分别是：
1.镇康县农村电影管理站
2.镇康县广播电视发射台
3.镇康县网络安全应急和网络舆情信息中心
（三）重点工作概述
2024年，县委宣传部将围绕县委、县政府中心工作以及2024年宣传思想文化工作要点，做好以下几方面工作。
1、持续强化理论学习。始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本遵循，用党的创新理论武装党员、教育人民、指导实践。筹备2024年县委理论学习中心组学习、“中共镇康县委习近平新时代中国特色社会主义思想读书会”不少于4次。指导好各级党委（党组）开展理论学习中心组学习和习近平新时代中国特色社会主义思想读书会开展活动。
2、持续强化理论宣讲。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，充分发挥县委宣讲团、宣讲小分队、“收信人宣讲团”作用，开展理论宣讲，打造具有镇康特色的宣讲品牌。
3、持续强化内宣外宣。做好党的二十届三中全会、四中全会和全国全省全市全县“两会”、省委市委和县委全会、省委市委等重要会议宣传报道。依托“温度临沧”城市品牌，持续制作推出以海报、短视频为主的“半城青山，满城阳光”主题融媒体产品，深入挖掘“推窗向洋 家国临沧”镇康内涵，推出一批“百万+”“10万+”融媒体产品；完善与中央、省级、市级主流媒体常态化沟通联系机制，确保2024年中央、省级、市级外宣发稿量比2023年大幅提升。
4、持续强化精神文明建设。大力弘扬以伟大建党精神为源头的中国共产党人精神谱系，用好镇康红色遗址、革命文物等红色资源，深入开展社会主义核心价值观宣传教育、铸牢中华民族共同体意识宣传教育。做好“云岭楷模”、道德模范、“云南好人”“最美人物”、“感动临沧2024年度人物”（临沧道德模范）等先进典型的选树宣传；拓展新时代文明实践中心（所、站）建设，全力抓好省级文明城市创建工作，力争2024年创建成功。
5、持续强化文化产业和文化事业发展。强化“书香镇康”品牌建设，广泛组织开展全民阅读活动。加快智慧广电和智慧旅游建设。积极打造“阿数瑟”文化品牌，推出一批以“阿数瑟”为代表的文化精品、文艺精品、文学精品。积极筹备2024年镇康国际“阿数瑟”山歌会，打造一批生产性保护非遗知名品牌。
6、持续强化队伍建设。以开展“岗位大练兵、工作大比武、作风大转变、效能大提升”活动为抓手，深入开展增强“四力”教育实践活动，分级分类分层做好各类培训，全面打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传铁军。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入5432208.1元，其中：一般公共预算5178795.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入253412.81元。
与上年5634625.91元对比减少202417.81元，下降3.59%，主要原因为2024年其他收入减少，2024年新时代文明实践中心经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入5178795.29元，其中:本年收入5178795.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5178795.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年5217149.37元对比减少38354.08元，下降0.74%，主要原因为2024年新时代文明实践中心经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出5432208.1元。财政拨款安排支出5178795.29元，其中：基本支出4942461.07元，与上年4712724.67元对比增加229736.4元，增长4.87%，主要原因为在职人员工资和保险增加；项目支出236334.22元，与上年504424.7元对比减少268090.48元，下降53.15%，主要原因为2023年有新时代文明实践中心项目经费（中央资金），2024年无此项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2013301-行政运行”基本支出2194057.14元。主要用于工资福利支出，公用经费支出。
“2013302-一般行政管理事务”项目支出200000元。主要用于新时代文明实践中心运转和宣传工作经费。
“2070899-其他广播电视支出”项目支出36334.22元。主要用于广播电视发射台及补点站电费。
“2013350-事业运行”基本支出1490446.4元。主要用于事业人员工资福利支出和日常办公经费的支出。
“2080501-行政单位离退休”基本支出173538.6元。主要用于行政职工退休工资支出。
“2080502-事业单位离退休”基本支出43346.4元。主要用于事业职工退休工资支出。
“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”基本支出474946.56元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
“2101101-行政单位医疗”基本支出100965.55元。主要用于行政职工基本医疗保险缴费支出。
“2101102-事业单位医疗”基本支出109791.99元。主要用于事业职工基本医疗保险缴费支出。
“2101199-其他行政事业单位医疗支出”基本支出15176.83元。主要用于在职职工工伤保险支出。
“2210201-住房公积金”基本支出340191.6元。主要用于在职职工住房公积金缴纳支出。
五、县对下专项转移支付情况
根据现行财政管理体制，乡（镇）作为县本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。
(一）与中央配套事项
本部门2024年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门2024年无既定政策标准补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党镇康县委员会宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计108000元，较上年109000元减少1000元，下降0.92%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党镇康县委员会宣传部2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年相比无增减变动。
（二）公务接待费
中国共产党镇康县委员会宣传部2024年公务接待费预算为79000元，较上年80000元减少1000元，下降1.25%，国内公务接待批次为85次，共计接待250人次。
减少原因为严格执行接待标准、勤俭节约，不铺张浪费，决心过紧日子。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党镇康县委员会宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为29000元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费29000元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目名称：宣传工作经费。项目绩效目标：用于做好2024年镇康县的宣传工作，含工业园区、龙镇桥广告牌租赁、户外广告牌制作、展板制作、理论学习中心组学习8场次、红土地之歌系列演讲比赛1场、重大主题宣传报道经费、一个社科联课题研究、制作一部镇康微电影读书会不少于4次、意识形态研判会不少于2次。
项目名称：新时代文明实践中心运转专项经费。项目绩效目标：确保2024年全县县乡村共83个三级实践中心运转，组织新时代文明时间中心活动次数20次，开展志愿服务活动次数12次，文明实践中心、站所运转率95%以上，传播好声音、弘扬主旋律、开创新业绩、凝聚人心的主阵地，为经济社会发展提供思想保障和道德支撑。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党镇康县委员会宣传部2024年机关运行经费安排105750元，与上年101520元对比增加4230元，增长4.17%，主要原因为2024年预算人数比2023年多1人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党镇康县委员会宣传部资产总额16450208.39元，其中，流动资产405030.42元，固定资产5494377.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程10550800元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8748381.42元，其中流动资产减少339172.04元，固定资产减少430363.21元，无形资产增加减少32083.33元，在建工程增加9550000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
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