监督索引号53092400321101000

中国共产党镇康县委员会宣传部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责组织全县贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（2）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常工作。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

（3）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作和干部学习档案工作，组织推动理论武装工作。

（4）负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（5）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作；直接领导和管理县融媒体中心；对县新闻工作者协会的政治方向和方针、政策方面实施领导。

（6）加强新闻出版管理职责，拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作；统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等；指导全县“扫黄打非”工作；负责全县新闻记者证的管理。

（7）从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作；对县文联的政治方向和方针、政策方面实施领导。加强电影管理职责，拟订全县电影业的管理政策并督促落实；负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动；承担对外合作制片、输入输出影片合作交流有关工作等。

（8）加强广播电视管理职责，拟定全县广播电影电视事业发展规划；管理全县广播电视频率、频道、审定广播电视发射功率；组建和管理全县广播电视传输覆盖网；管理全县有线广播、有线电视和卫星地面接收设施；管理广播电视系统技术运行维护及质量监督；组织实施广播电影电视重大工程和公共服务惠民工程建设；负责设立有线广播电视站的设置和使用卫星地面接收设施许可审批报批工作；负责广播电影电视的安全播出监管；制定广播电影电视系统安全制度、规定的应急预案；负责全县广播电视设施设备、高山台站、本地节目传输光缆等核心机密和要害部位的安全保障。

（9）统筹协调全县对外宣传工作，组织我县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，参与拟订全县重大问题对外宣传口径；统筹协调组织开展全县新闻发布工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（10）受县委委托，负责县级宣传文化单位干部管理的业务工作。制定全县宣传文化干部和有关宣传思想文化系统领导骨干的培训规划并组织实施。负责新闻事业人员职称初评工作；统筹协调我县网络安全和信息化保障体系和科信体系建设，协调处理我县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，协调全县互联网宣传管理和舆论、舆情监控；负责全县互联网信息内容管理，督促落实涉及我县各个领域网络安全和信息化重大事项等；统筹协调数字新媒体的建设和管理；负责拟订全县精神文明建设工作规划、年度工作要点及阶段性工作安排意见，经验交流推广；负责调查了解全县贯彻落实省委、市委和县委关于精神文明建设的决议、决定情况，研究分析精神文明建设面临的新形势及出现的新情况、新问题。

（11）统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作；负责管理上级拨付的文化事业建设费和文化产业等专项资金；完成市委宣传部和县委、县人民政府交办的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，全县宣传思想文化工作亮点频现，成效明显。镇康县广播电视局荣获云南省广播电视系统先进集体称号。《智慧广电到镇康“四步推进”稳边疆》被云南省广播电视局评为组织管理类示范案例。纪录片《守边人》在2023年度全省、全市党员教育视频片观摩交流中，被云南省委组织部、临沧市委组织部分别评为纪录片类节目二等奖、一等奖，被中国史学会评为“十佳影片”。视频《四湖集齐令人醉》被新华社新闻信息中心、《摄影世界》杂志评为“象往生活”创意奖优秀奖，纪录片《没有月朗的夜星星汇聚成河》被云南省委网信办授予云南正能量“五个一百”网络精品。组织参加临沧市“党的创新理论我来讲”理论大赛荣获优秀组织奖。组织参加2023年度临沧市“学习强国·学习达人”学习竞赛荣获优秀组织奖。组织参加2023年度临沧市“红土地之歌”演讲大赛，荣获优秀组织奖。组织参加2023年度临沧市“爱我国防”演讲大赛，荣获优秀组织奖。

主要工作成效：1、打好凝心铸魂持久战，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员、教育人民、指导实践。2、聚焦首要政治任务，持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神。3、打好自信自强提气战，巩固壮大奋进新时代主流思想舆论。4、打好文明涵育攻坚战，着力用社会主义核心价值观铸魂育人。5、打好文化惠民主动战，文化事业和文化产业繁荣发展。6、打好总体安全保卫战，坚决维护意识形态安全。7、打好队伍素质提升战，队伍建设不断加强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、理论教育股、网信办、新闻宣传股、文化综合股、广播电影电视股、文明办。所属单位3个，分别是：

1、镇康县农村电影管理站

2、镇康县广播电视发射台和镇康县网络安全应急

3、网络舆情信息中心

镇康县文学艺术界联合、镇康县社会科学界联合会和县委宣传部合署办公，均不独立核算。

（二）决算单位构成

中国共产党镇康县委员会宣传部作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

纳入中国共产党镇康县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党镇康县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党镇康县委员会宣传部2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有人数共23人，其中：行政人员10人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员10人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附表）

中国共产党镇康县委员会宣传部2023年度，政府性基金预算财政拨款收入12.25万元，占财政拨款收入的0.71%，增长12.25万元，因为上年无政府性基金预算收入，所以无法计算与上年的对比数。

中国共产党镇康县委员会宣传部2023年度，政府性基金预算财政拨款支出12.25万元，占总支出的0.68%，增长12.25万元，因为上年无政府性基金预算收入，所以无法计算与上年的对比数。通过2296004-用于教育事业的彩票公益金支出，主要用于商品和服务支出。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党镇康县委员会宣传部2023年度收入合计1759.81万元。其中：财政拨款收入1734.11万元，占总收入的98.54%；上级补助收入0万元，与上年相比无变化；事业收入0万元，与上年相比无变化；经营收入0万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0万元，与上年相比无变化；其他收入25.70万元，占总收入的1.46%。与上年相比，收入合计增加629.45万元，增长55.69%。其中：财政拨款收入增加636.11万元，增长57.93%；主要原因是本单位本年度拨入2022年云南镇康县智慧广电固边工程项目建设经费和2023年拨入少年宫活动项目经费，所以财政拨款收入；上级补助收入0万元，与上年相比无变化；事业收入0万元，与上年相比无变化；经营收入0万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0万元，与上年相比无变化；其他收入减少6.66万元，下降20.58%。主要原因是本单位本年度2023年没有从其他单位拨入疫情防控工作经费，所以本年其他收入比上年少。

二、支出决算情况说明

中国共产党镇康县委员会宣传部2023年度支出合计1795.14万元。其中：基本支出554.17万元，占总支出的30.87%；项目支出1240.97万元，占总支出的69.13%；上缴上级支出0万元，与上年相比无变化；经营支出0万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0万元，与上年相比无变化。与上年相比，支出合计增加665.82万元，增长58.96%。其中：基本支出增加100.19万元，增长22.07%，主要原因是本单位本年度政府购买人员的经费计入人员经费和新增在职人员住房公积金和各项保险，所以本年支出的人员经费比上年多。项目支出增加565.62万元，增长83.75%，主要原因是本单位本年度拨入2022年云南镇康县智慧广电固边工程项目建设经费，所以项目支出比上年大；上缴上级支出0万元，与上年相比无变化；经营支出0万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0万元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党镇康县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出554.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出509.20万元，占基本支出的91.89％（其中：平均工资福利支出20.03万元）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.97万元，占基本支出的8.11％。2023年人均基本支出24.09万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党镇康县委员会宣传部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1240.97万元，基本建设类项目支出0万元，本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况主要有，新时代文明实践中心建设工作、农村精神文明建设示范村管理工作、戍边馆社科普及基地的管理、“美丽县城”地建设、中国镇康·缅甸果敢“阿数瑟”山歌会暨友谊运动会宣传工作、象脚水战地医院遗址归还及管理工作、凤尾镇小落水村旅游宣传专题片和绿美镇康成效经验专题片拍摄工作、平安云南建设综合治理工作、农村免费公益电影放映员的培训、管理及设备的更新维护、云南镇康县智慧广电固边项目地建设、中央电视节目无线覆盖运行维护、云南省现代化边境小康村公共服务体体系的维护、农家书屋出版及更新、乡村学校少年宫项目的建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党镇康县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出1736.81万元,占本年支出合计的96.75%。与上年相比增加632.31万元，增长57.25%,主要原因是本单位本年度列支2022年云南镇康县智慧广电固边工程项目建设费经费，所以一般公共预算财政拨款支出比上年大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出503.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.99%。其中：2013301-行政运行支出247.14万元，主要用于工资福利支出219.59万元、商品和服务支出25.01万元、对个人和家庭的补助支出2.53万元和资本性支出952万元；2013302-一般行政管理事务支出65.62万元，主要用于商品和服务支出47.22万元和资本性支出18.41万元，2013350-事业运行支出139.01万元，主要用于工资福利支出133.93万元和商品和服务支出5.07万元，2013399-其他宣传事务支出51.73万元，主要用于商品和服务支出51.20万元和资本性支出0.54万元，

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于商品和服务支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1078.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.11%。其中：2070699-其他新闻出版电影支出18.25万元，主要用于商品和服务支出；2070899-其他广播电视支出1035.82万元，主要用于商品和服务支出63.67万元和资本性支出972.15万元；2079999-其他文化体育与传媒支出24.57万元，主要用于商品和服务支出。

8.社会保障和就业（类）支出101.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。其中：2080501-行政单位离退休支出16.09万元，主要用于个人和家庭的补助支出（退休人员工资）；2080502-事业单位离退休支出6.45万元，主要用于个人和家庭的补助支出（退休人员工资）；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.68万元，主要用于工资福利支出；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出7.65万元，主要用于工资福利支出。2080801-死亡抚恤支出22.93万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

9.卫生健康（类）支出19.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。其中：2101101-行政单位医疗支出9.69万元，主要用于工资福利支出；2101102-事业单位医疗支出8.64万元，主要用于工资福利支出；2101199-其他行政事业单位医疗支出1.44万元，主要用于工资福利支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出31.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。2210201-住房公积金支出31.09万元，主要用于的工资福利支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.90万元，决算为4.54万元，完成年初预算的41.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.90万元，决算为2.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.30%，完成年初预算的83.45%；公务接待费支出年初预算为8.00万元，决算为2.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.70%，完成年初预算的26.50%，具体是国内接待费支出决算2.12万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党镇康县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.90万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的41.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.90万元，决算为2.42万元，完成年初预算的83.45%；公务接待费支出年初预算为8.00万元，决算为2.12万元，完成年初预算的26.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因积极响应国家政策，厉行节约各项经费使三公经费得以控制和减少，所以三公经费的决算数比预算数小。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.40万元，增长44.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.65万元，增长36.72万元；公务接待费支出决算增加0.76万元，增长55.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本年度下乡检查较多，车辆使用频率增加，车辆购买年限长，维护费用支出增大，故“三公”经费支出数比去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用中国共产党镇康县委员会宣传部执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党镇康县委员会宣传部2023年机关运行经费支出31.86万元，其中，行政单位31.86万元，机关运行经费总支出比上年减少57.26万元，下降64.26%，主要原因是本单位本年度拨入的新时代文明中心的工作经费减少了，所以机关运行经费比上年少。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、会议费、维修（护）费、公务用车运行维护费、固定资产购置等日常运转经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党镇康县委员会宣传部资产总额1645.02万元，其中，流动资产40.50万元，固定资产549.44万元（净值），对外投资及有价证券00万元，在建工程1055.08万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加874.84万元，其中固定资产减少43.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.59万元，其中：政府采购货物支出4.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

中国共产党镇康县委员会宣传部2023年度部门整体支出绩效自评金额为1795.14万元，项目支出绩效自评金额1240.97万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为优。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见公开13表）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见公开14表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见公开15表）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党镇康县委员会宣传部2023年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出公用经费支出 。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400321101111