监督索引号53092400120101000

　　中国共产党镇康县委员会2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、县委办主要职能职责是：（1）承担县委文件、文稿的起草；负责承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。（2）负责县委各种会议安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。（3）负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作，负责县委党务信息公开发布工作。（4）负责全县党政机关密码通信、管理和保密工作；（5）负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的回收及销毁工作。（6）负责关心下一代工作委员会日常工作。（7）负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。

　　2、政法委主要职能职责是：（1）组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。（2）组织、协调和指导全县维护稳定工作（3）支持和监督政法部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案的查处工作。（4）组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策措施。

　　3、政研室主要职能职责是：（1）承担县委政策研究职能。（2）承担县委农村工作办公室的日常行政工作。（3）承担新农村建设办公室的日常工作。

　　4、老干部局主要职能职责是：（1）负责离退休干部生活待遇的落实。（2）负责做好离休干部和副科级以上退休干部的政治学习、文件传达、听重要报告、参加有关会议和重大活动、向离退休干部通报情况、组织就近就地参观考察学习、走访慰问等组织协调工作。（3）指导和抓好全县老干部活动中心、老年大学、老干部党校等场所的建设、管理和服务工作；（4）对全县离退休干部的丧事善后工作进行政策指导，并参与县委交办的重要丧事活动。负责处理离退休干部来信来访工作。

　　5、党史办主要职能职责是：（1）负责准确记载和反映中共镇康县地方党史。（2）负责中共镇康地方党史研究。（3）负责组织、指导中共党史宣传教育活动。（4）负责指导、协调县属各单位中共党史资料的征集、研究、宣传教育，以及革命遗址保护开发利用工作。（5）负责指导和管理全县涉及中共镇康地方党史全局性、政策性的重要工作。（6）负责为中共镇康县委处理有关历史遗留问题提供历史资料依据和意见；处理有关中共党史的来信来访。（7）负责组织开展镇康党史系统以及行业间、部门间党史学术交流活动，协助临沧市中共党史学会的工作，协调、整合镇康县中共党史资料。

　　6、统战部主要职能职责是：⑴联系统一战线各界人士，协调我县统一战线各领域的关系；开展统一战线工作调查研究，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。⑵负责民主党派、无党派人士工作，联系民主党派组织、无党派人士和工商联，按县委安排及时通报重大事项，反映他们的意见和建议，发挥他们参政议政、民主监督作用。⑶负责对台及海外统战工作方针政策的贯彻落实，开展以祖国统一为重点的海外统战工作；⑷配合有关部门开展党外代表人士和新社会阶层代表人士的培养、选拔、举荐工作，做好党外代表人士的政治安排和党外干部的实职安排工作。

　　7、工商联主要职能职责是：（1）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道。（2）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。（3）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律法规，规范经营、照章纳税，建立现代化制度，维护市场经济秩序。（4）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。（6）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。

　　8、妇联主要职能职责是：（1）教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。（2）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。（3）维护妇女儿童合法权益，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协调有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。（4）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。（5）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导各类妇女联谊组织，促进交流与合作。积极发展同周边县（区）妇联组织的协作与交流。

　　9、团县委主要职能职责是：（1）领导全县共青团工作。根据县委、县政府的中心工作和团市委的部署，提出每个时期全县共青团工作任务，制定实施计划并组织实施；（2）协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策；（3）调查青年思想动态和青年工作状况，为党政决策提供准确可靠的参考依据；（4）领导全县少先队工作，落实“全团带队”，搞好团队的衔接，协调社会各方面力量关心少年儿童成长成才；（5）做好“希望工程”援助建校和援助学生管理工作；（6）做好未成年人思想道德建设和未成年人犯罪预防工作。

　　10、科协主要职能职责是：（1）开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学术发展。（2）促进科学技术的普及和推广，开展技术教育和技术培训，为科技工作者更新知识服务。（3）负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。

　　11、编制办主要职能职责是：（1）统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。（2）拟订全县行政、事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和各县级机关机构改革方案，指导、协调县级以各行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。（3）负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出县级行政编制总量分配及调整的建议。

　　12、侨联主要职能职责是：（1）调查研究国内外侨情和全县侨务工作情况，向县委、县政府提供侨务信息；组织开展全县侨务工作重点问题的调研，负责向涉侨部门通报侨务工作情况。（2）协助县委、县政府办理侨务事项，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，指导各乡（镇）、社区侨务工作。（3）指导归侨侨眷工作，依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在县内合法权益的维护工作，配合有关部门研究处置涉侨突发事件，参与涉侨捐赠监督工作。协助有关部门做好归侨侨眷代表人士安排工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.深入学习宣讲贯彻党的十八届六中全会精神和党的十九大精神；

　　2.抓牢发展第一要务；

　　3.产业转型升级步伐不断加快；

　　4.重大基础设施项目稳步推进；

　　5.全面深化改革创新；

　　6.生态文明建设深入推进；

　　7.扎实推进民主法治建设；

　　8.民生工作不断加强和改善；

　　9.沿边开发开放工作成效明显；

　　10.全面从严治党深入推进；

　　11.树立高效服务意识，提升机关整体形象；

　　12.加大督查力度，不断加强行政执行力；

　　13.抓实脱贫攻坚，切实提高帮扶力度。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党镇康县委员会2017年度部门决算编报的单位共12个，分别是：县委办、政法委、老干部局、政研室、党史办、统战部、工商联、妇联、团县委、编制办、科协、侨联。

　　1.县委办公室内设6个机构，即：秘书股、信息股、机关事务管理股、县委督查室、县委机要局、县委保密委员会办公室（县国家保密局）。其中督查室、机要局（加挂县国家密码管理牌子）为正科级、县委保密委员会办公室（与国家保密局合署办公）为副科级；其余机构为股级。

　　2.政法委内设6个机构，即：办公室、政治工作办公室、维护社会稳定办公室3个机构，为副科级。610办、社会治安综合治理办公室与县委政法委机关合署办公。机构规格为正科级。

　　3.政研室内设3个机构，机构规格为股级。即：办公室、综合股、新农村建设股。

　　4.老干部局内设1个机构，即：办公室，机构规格为股级。

　　5.党史办内设3个机构，即：办公室、征集研究股、宣传教育股。机构规格为股级。

　　6.统战部内设6个机构，即：办公室、台办、党外干部股、民族事务股、宗教事务股、文化教育股。其中台办为副科级，其余机构为股级。

　　7.工商联内设1个机构，即：综合办公室。机构级格为股级。

　　8.妇联下属妇女儿童工作委员会为参照公务员法管理的事业单位，机构规格为股级。

　　9.团县委内设3个机构，即：团务股、青年工作股、学少股。机构级格均为股级。

　　10.科协内设机构2个，即：办公室为股级、农函大辅导办公室为事业单位。

　　11.编制办内设4个机构，即：综合股、机关股、事业股、事业单位登记管理股。机构级格为股级。

　　12.侨联内设1个机构，即：综合办公室，机构规格为股级。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党镇康县委员会2017年末实有人员编制82人。其中：行政编制72人（含行政工勤编制12人），事业编制22人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员83人（含行政工勤人员12人），事业人员22人（含参公管理事业人员18人）。

　　离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

　　实有车辆编制18辆（公车改革后车辆还未进行账务清理），在编实有车辆18辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部份 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　12个部门2017年度收入合计23，369，094.14元。其中：财政拨款收入21，541，787.64元，占总收入的92.2%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1，827，306.5元，占总收入的 7.8%。与上年对比增加了1，390，393.18元，主要原因：一是发放了2017年7-12月份在职与退休人员的规范性津贴补贴；二是脱贫攻坚任务重，工作量剧增，经费开支用途增加。

　　二、支出决算情况说明

　　12个部门2017年度支出合计24，547，148.55元。其中：基本支出21，677，148.55元，占总支出的88.31％；项目支出2，870，000.00元，占总支出的11.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比：总支出增加了6，866，144.43元，同比增长38.83％，其中：基本支出增长了4，316，144.43元，同比增长了24.86％；项目支出增长了2,550,000.00元，同比增长了796.88%。主要原因分析：（1）基本支出增长：一是发放了2017年7-12月份在职与退休人员的规范性津贴补贴；二是脱贫攻坚任务重，工作量剧增，经费开支有所增长。（2）项目支出增长：因为往年县委政策研究室的美丽乡村项目建设放在日常公用经费支出，经核实，现做规范处理，本年度美丽乡村建设资金收支已纳入项目收支核算。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中国共产党镇康县委员会正常运转的日常支出21，677，148.55元。与上年对比：基本支出增长了4，316，144.43元，同比增长了24.86％；主要原因分析：一是发放了2017年7-12月份在职与退休人员的规范性津贴补贴；二是脱贫攻坚任务重，工作量剧增，经费开支有所增长；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的占70.15％；办公费、印刷费、差旅费、固定资产维修维护费、培训费、会议费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.85％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度县委政策研究室的“美丽乡村建设项目”支出2，870，000.00元。与上年对比增长了2,550,000.00元，同比增长了796.88%，主要原因分析：因为往年县委政策研究室的美丽乡村项目建设放在日常公用经费支出，经核实，现做规范处理，本年度美丽乡村建设资金收支已纳入项目收支核算。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党镇康县委员会2017年度一般公共预算财政拨款收入21，541，787.64元,占本年收入合计的92.2%。与上年对比增加了3，639，151.37元，同比增长20.33%，主要原因分析：一是发放2017年7-12月份规范性津贴补贴；二是脱贫攻坚任务重，工作量剧增，经费开支有所增长，财政拨款收入比往年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出15，759，998.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.23%。主要用于：人力资源事务，一般行政管理事务，港澳台侨事务，华侨事务，民主党派及工商联事务，群众团体事务，统战事务，其他共产党事务中的（1）工资奖金津补贴、社会保障缴费、 其他工资福利支出等人员经费。（2）办公费、 会议费、印刷费、水电费、办公设备购置、差旅费，公务用车运行维护费，固定资产维修维护费， 其他商品和服务支出等。

　　2.公共安全（类）支出120，500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%

　　3.科学技术（类）支出1，716，737.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.9%，主要用于：镇康县科学技术协会的办公费、会议费、印刷费、水电费、办公设备购置、差旅费，公务用车运行维护费，固定资产维修维护费，科普活动经费、其他商品和服务支出等。

　　4.社会保障和就业（类）支出1，352，841.80元；占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%，主要用于：缴纳在职人员养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险等。

　　5.农林水（类）支出2，870,000.00元。占一般公共预算财政拨款总支出,13.2%，主要用于：县委政策研究室的美丽乡村项目建设支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党镇康县委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为888，000.00元，其中：因公出国为0元，公务用车运行维护费为585，000.00元，公务接待为303，000元。

　　支出决算为375，426.67元，完成预算的42.3%。

　　因公出国：2017年预算数为0元，决算数为0元，完成预算的100%。

　　公务用车运行维护费：2017年度预算数为585，000.00元，决算数为240，425.2元，完成预算的41.1%。

　　公务接待：2017年度预算数为303，000.00元，决算数为135，001.47元，完成预算的44.55%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是预算时估计不全面，造成预算数额过大。二是根据相关文件规定，厉行节约，相应的支出经费减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1，031，299.33元，下降73.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少862,000.8元，下降78.2%；公务接待费支出决算减少169,298.53元,下降55.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公车改革，本部门多辆车已划拨到保障中心统筹管理、留用车辆减少；二是厉行节约、相应的支出经费减少；三是多数公务接待由镇康县机关事务管理局负责，本单位发生的接待费用减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出240，425.20元，占64%；公务接待费支出135，001.47元；，占36%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出240，425.20元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出240，425.20元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆（公车改革后车辆还未进行账务清理）。主要用于公务出差、下乡调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出135，001.47元。其中：

　　国内接待费支出135，001.47元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次1400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央、省、市工作人员赴镇康考察、调研及办理业务产生的接待支出及大型的会议活动接待费等。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中国共产党镇康县委员会2017年机关运行经费支出4，323，094.63元，与上年对比同比下降21.58%，主要原因分：厉行节约，精减各种开支等。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、固定资产维修维护费、培训费、会议费、邮电费、办公设备购置等日常支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中国共产党镇康县委员会资产总额35，552，488.11元，其中，流动资产5，011，362.41元，固定资产30，541，125.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加增加872，400.15元，其中固定资产增加168，870.00元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额149，500.00元，其中：政府采购货物支出149，500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额149，500.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　中国共产党镇康县委员会2017年绩效评价是根据基本支出资金使用效率和满意程度为目的，运用预算绩效评价体系，对本机关单位组织的一个检验过程。基本支出绩效目标：做到保证工资正常发放，保证工作正常运转和完善其他社会保障。

　　（五）其他重要事项情况说明。

　　中共镇康县委2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

　　第四部分 名词解释

　　本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　附件：

中国共产党镇康县委员会决算报表.xls

　　监督索引号53092400120101111