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中共镇康县委2019年部门预算编制说明
目 录
第一部分中共镇康县委2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分 中共镇康县委2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.县委办主要职责是：（1）围绕党的中心工作、中央、省委、市委和县委工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。（2）承担县委文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。（3）负责县委各种会议安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。（4）负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、分发、清退、归档工作；负责县委党务信息公开发布工作。（5）负责全县党政机关密码通信、管理和保密工作；负责党委系统信息化建设工作；承担县密码工作领导小组办公室工作。（6）负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的回收及销毁工作；承担县委保密委员会的日常工作。（7）负责关心下一代工作委员会日常工作，协调、指导各乡（镇）、县直各部门关心下一代工作委员会办公室工作。（8）负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。
2.政法委主要职责是：（1）根据党的路线方针政策和省委、市委、县委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作作出全局性部署并督促落实，不断加强党对政法工作的领导。（2）组织 和指导全县政法政法部门领导班子建设和干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。（3）组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。（4）组织、协调和指导全县维护稳定工作。（5）检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严格执法、落实党的方针政策的具体措施。（6）支持和监督政法部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案的查处工作。（7）组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策措施。
3.政研室主要职责是：（1）承担县委政策研究室职能。（2）承担县委农村工作办公室的日常行政工作。（3）承担新农村建设办公室的日常工作。
4.老干部局主要职责是：负责离退休干部生活待遇的落实，协调督促好离休干部“三个机制”有效运转，针对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，研究制定贯彻落实的措施，并抓好协调、督促、落实。负责做好离休干部和副科级以上退休干部的政治学习、文件传达、听重要报告、参加有关会议和重大活动、向离退休干部通报情况、组织就近就地参观考察学习、走访慰问等组织协调工作。指导和抓好全县老干部活动中心、老年大学、老干部党校等场所的建设、管理和服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设。对全县离退休干部的丧事善后工作进行政策指导，并参与县委交办的重要丧事活动。负责处理离退休干部来信来访工作，指导全县老干部工作部门的信访工作。
5.党史办主要职责是：（1）在县委领导下，负责贯彻落实中央和省委、市委、县委关于中央党史工作的方针政策、决策和指示。制定全县中共党史工作规划和年度计划，并组织实施。（2）负责准确记载和反映中共镇康县地方党史。（3）负责中共镇康地方党史研究。（4）负责组织、指导中共党史宣传教育活动。（5）负责指导、协调县属各单位中共党史资料的征集、研究、宣传教育，以及革命遗址保护开发利用工作，加强党史部门自身建设。（6）负责指导和管理全县涉及中共镇康地方党史全局性、政策性的重要工作。（7）负责为中共镇康县委处理有关历史遗留问题提供历史资料依据和意见。（8）负责组织开展镇康党史系统以及行业间、部门间党史学术交流活动，协助临沧市中共党史学会的工作，协调、整合镇康县中共党史资料。（9）负责组织评定镇康县中共党史科研成果和培训中共党史工作人员。
6.统战部主要职责是：⑴组织贯彻执行各级党委统一战线工作的方针、政策，并对其贯彻落实情况进行督促检查；联系统一战线各界人士，协调我县统一战线各领域的关系；开展统一战线工作调查研究，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。⑵负责民主党派、无党派人士工作，组织贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作方针、政策；联系民主党派组织、无党派人士和工商联，按县委安排及时通报重大事项，反映他们的意见和建议，发挥他们参政议政、民主监督作用。⑶负责对台及海外统战工作方针政策的贯彻落实，开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港澳台及海外的同乡社团、代表人士和县三胞及眷属代表人士，做好港澳台及海外各党派、政治团体的联络联谊工作。⑷配合有关部门开展党外代表人士和新社会阶层代表人士的培养、选拔、举荐工作，做好党外代表人士的政治安排和党外干部的实职安排工作；了解掌握全县党外代表人士安排使用及合作共事情况，负责做好党外后备干部和新的社会阶层代表人士队伍的建设工作。
7.工商联主要职责是：（1）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，很积极参政议政。（2）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们的先进典型。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。（3）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。（4）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律法规，规范经营、照章纳税，建立现代化制度，维护市场经济秩序。（5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。（6）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。（7）增强与香港、澳门特别行政区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放企业走向国际市场服务。
8.妇联主要职责是：（1）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。（2）教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。（3）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。（4）维护妇女儿童合法权益，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协调有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。（5）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。（6）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导各类妇女联谊组织，促进交流与合作。积极发展同周边县（区）妇联组织的协作与交流。（7）根据妇儿工作委员会办公室的职能要求，积极协调成员单位开展工作。
9.团县委主要职责是：（1）领导全县共青团工作。根据县委、县政府的中心工作和团市委的部署，提出每个时期全县共青团工作任务，制定实施计划并组织实施；（2）协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策；（3）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论和思想教育的新情况、新问题并提出相应对策，为党政决策提供准确可靠的参考依据；（4）在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；（5）协助党委及有关部门选拔、管理、考核、培训团的干部，同时，积极向党输送优秀青年人才；（6）领导全县少先队工作，落实“全团带队”，搞好团队的衔接，协调社会各方面力量关心少年儿童成长成才；（7）做好“希望工程”援助建校和援助学生管理工作；（8）做好未成年人思想道德建设和未成年人犯罪预防工作；（9）协助政府教育部门做好中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；
10.科协主要职责是：（1）团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴县、人才强县战略和可持续发展战略，促进科学技术繁荣和发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。（2）开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学术发展。（3）促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，为科技工作者更新知识服务。（4）开展技术咨询，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，行办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。（5）组织实施《全民科学素质行动纲要》，以提升“四大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。
11.编制办主要职责是：（1）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及省委编市委、市政府、市编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，结合实际，研究拟定全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理有关规章和政策并组织实施；统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。（2）围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。（3）拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和各县级机关机构改革方案，指导、协调县级以各行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。（4）拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县属和县事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调县级以下事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理工作。（5）负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出县级行政编制总量分配及调整的建议；拟订各级事业编制总量控制目标和调整方案，并按市级机构编制部门拟订的事业单位行业定编标准组织实施。
12.侨联主要职责是：（1）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于侨务工作方针政策、法律法规和县委、县政府对侨务工作的指示、决定；拟定全县侨务工作计划及思路。（2）调查研究国内外侨情和全县侨务工作情况，向县委、县政府提供侨务信息；组织开展全县侨务工作重点问题的调研，负责向涉侨部门通报侨务工作情况。（3）协助县委、县政府办理侨务事项，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，指导各乡（镇）、社区侨务工作。（4）指导归侨侨眷工作，依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在县内合法权益的维护工作，配合有关部门研究处置涉侨突发事件，参与涉侨捐赠监督工作。协助有关部门做好归侨侨眷代表人士安排工作。
（二）机构设置情况
中共镇康县委共核算12个部门（县委办、政法委、老干部局、政研室、党史办、统战部、工商联、妇联、团县委、编制办、科协、侨联）独立核算机构1个设在县委办公室。
1.县委办公室内设6个机构，即：秘书股、信息股、机关事务管理股、县委督查室、县委机要局、县委保密委员会办公室（县国家保密局）。其中督查室、机要局（加挂县国家密码管理牌子）为正科级、县委保密委员会办公室（与国家保密局合署办公）为副科级；其余机构为股级。
2.政法委内设6个机构,即：办公室、政治工作办公室、维护社会稳定办公室3个机构，为副科级。610办、社会治安综合治理办公室与县委政法委机关合署办公。机构规格为正科级。
3.政研室内设3个机构，机构规格为股级。即：办公室、综合股、新农村建设股。
4.老干部局内设1个机构，即：办公室，机构规格为股级。
5.党史办内设3个机构，即：办公室、征集研究股、宣传教育股。机构规格为股级。
6.统战部内设6个机构，即：办公室、台办、党外干部股、民族事务股、宗教事务股、文化教育股。其中台办为副科级，其余机构为股级。
7.工商联内设1个机构，即：综合办公室。机构级格为股级。
8.妇联,下属妇女儿童工作委员会为参照公务员法管理的事业单位，机构规格为股级。
9.团县委内设3个机构，即：团务股、青年工作股、学少股。机构级格均为股级。
10.科协内设机构2个，即：办公室为股级、农函大辅导办公室为事业单位。
11.编制办内设4个机构，即：综合股、机关股、事业股、事业单位登记管理股。机构级格为股级。
12.侨联内设1个机构，即：综合办公室，机构规格为股级。
（三）重点工作概述
1.县委办：服务好县委中心工作。（1）以落实县委中心工作为第一要务，以服务经济社会发展为主线，高效服务全县各项事业发展，维护社会大局稳定。一是要加强沟通协调。强化县委办公室班子成员联系服务县委常委工作，加强与常委所在部门的沟通衔接，促进县委班子集中精力办大事、办实事。二是要坚持抓督查调研。科学谋划，找准切入点，有针对性地开展调查研究，为县委决策提供参考，发挥好参谋作用。突出重点，创新方法，加强对全县重点工作推进情况的督促检查工作，及时发现困难和问题，提出工作建议，促进县委重大决策部署落实到位，重点工作扎实推进，发挥好助手作用。三是要做实信息工作。认真贯彻落实《中共临沧市委办公室关于加强和改进党委信息工作的实施意见》，进一步加大与上级党委部门在信息工作中的交流力度。加大信息收集力度，拓宽信息渠道，激发信息工作人员收集上报信息的积极性，提高信息质量。捕捉县委重点工作和社会热点问题的结合点和闪光点，发挥信息工作在决策参考、了解动态等方面的作用。（2）发挥好办公室职能作用。一是要履行好主责。落实精简文件和会议要求，充分发挥党委办公室牵头协调作用，严格会议召开报批制度，压缩会议数量和会议时间，高效筹办县委牵头召开的各类重大会议。严把党委文件制发关，突出文件的精准度和必要性，发挥党委文件规范工作和指导实践的作用。积极配合服务好省、市在镇康召开的各类会议。二是要建设好队伍。突出团队的整体功能建设，合理分配工作任务，让每位干部职工成为团队不可或缺的一分子。组织干部职工参加各类学习培训，努力提高团队个体的思想政治水平和业务能力。进一步加大干部队伍的传、帮、带工作力度，梯次培养干部，促进干部成长。三是要强化保密工作。严格执行保密工作规定，完善涉密工作机制和加强涉密人员管理，切实加强涉密人员的教育培训工作。严格机要24小时值班制度，不断强化机要文书接收、审阅、归档和保存工作。逐步规范全县党政办公室工作的沟通衔接、请示汇报等流程与口径，切实增强办公室工作人员的保密意识，促进全县保密工作水平不断提高。（3）深入推进党风廉政建设工作。一是要强化教育培训。把学习党风廉政建设相关知识和业务作为县委办公室干部学习教育的重要内容，在落实县委办公室学习制度过程中统筹安排，协同推进。不断加强对分管财务工作的领导、财务出纳人员等廉政风险较高的岗位人员培训，增强廉政意识，着力提高廉政风险防控能力。在办公过程中倡导勤俭节约，培育机关廉政文化，促进廉政文化进机关，营造良好的清政廉政氛围。二是要落实各项廉政规章。认真落实关于党风廉政建设的各项规章制度，按照县委年内党风廉政建设的要求，明确总体目标，细化工作责任，落实办法措施。严格落实“一岗双责”工作责任，班子主要领导与县纪委签订《党风廉政建设责任书》，主要领导与班子成员、班子成员与分管股室负责人层层签订《责任书》，明确各自的工作职责，努力搭建预防腐败体系建设的工作网络。三是要注重联防联建。按照县委关于党风廉政建设的工作部署，积极与县纪委沟通对接，按要求上报工作情况，主动请示汇报，争取职能部门的帮助和支持。建立班子成员廉政防控监督机制，促进班子成员之间相互监督，班子成员接受干部职工监督，班子接收社会及群众监督，构建相互监督、相互制约的预防腐败工作格局。
2.政法委：（1）确保社会持续和谐稳定。（2）深入推进平安镇康建设。（3）深入开展社会治安专项行动。（4）强化治安防控（平安建设）体系建设。（5）进一步改进和完善社会管理。（6）严厉打击毒品犯罪。（7）切实加大宣传力度。（8）加大矛盾纠纷排查化解力度。（9）进一步拓宽政法工作服务经济社会发展领域。
3.政研室：（1）负责县委重要文件、文稿起草、政策研究，为县委决策提供依据。（2）负责省级重点村建设及全县农业农村工作。（3）负责全县新农村建设工作队及指导员相关工作。（4）负责美丽乡村建设工作。（5）负责全县深化改革各项工作。
4.老干部局：（1）继续认真落实老干部的政治待遇，更好地从政治上关心老干部，让老干部保持特有的政治本色。（2）继续抓好老干部生活待遇的落实，多想办法，为老老干部减少后顾之忧。（3）积极推进老年大学和老干部党校的建设。（4）推进老干部“老有所为”的工作，充分发挥老干部的优势力量和余热。（5）继续做好走访老干部活动工作。
5.党史办：（1）抓实史料征编工作。（2）抓紧资政专题研究。（3）抓好党史宣传教育。（4）加强革命遗址抢救保护。
6.统战部：（1）突出学习教育，加强理论修养，推进统战工作深入开展。（2）突出政治优势，发挥民主协商作用，加快党外干部队伍建设。（3）坚持“两个共同”主题，切实推进民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设。（4）强化理想信念，加强非公有制经济领域统战工作。（5）积极开展联谊交流，争取和凝聚人心。
7.工商联：（1）抓好干部和非公经济人士这两支队伍学习，着力提高综合素质。（2）抓好光彩事业，树立非公经济界良好形象。（3）做好鼓励创业“贷免扶补”及“两个10万元”微型企业培育工程。
8.妇联：（1）切实加强妇联组织建设。（2）引导妇女参与建设美丽家园。（3）维护妇女儿童合法权益。（4）参与构建和谐社会。
9.团县委：（1）创新载体，着力强化青少年思想政治教育。（2）多举措服务青年，拓宽青年创业就业渠道。（3）深化青年志愿者行动。（4）建立健全青少年合法权益机制，加大弱势青少年群体帮扶力度。（5）大力推进团的基层组织建设和基础工作。
10.科协：（1）结合全县产业发展，协调配合相关部门，继续做好各类种植、养殖技术培训。（2）协调联系教育、文体广电、团委、工信等部门多形式多渠道开展好科普工作，扎实推进全民科学素质提升工程，举办好青少年科技创新大赛。（3）继续深入基层开展科技工作者工作建言献策座谈会，了解广大科技工作者学习、生活中遇到的困难，听取他们对县委县政府的各种意见和建议。
11.编制办：（1）严格控制机构编制和财政供养人员增长。（2）加强机构编制日常管理，严肃机构编制纪律。（3）继续做好行政审批制定改革的相关工作。（4）平稳有序推进事业单位改革。（5）克期完成政府机构改革工作。（6）认真做好事业单位登记管理制定改革工作。（7）不断加强自身队伍建设。
12.侨联：（1）加强政治理论和业务知识学习，不断提高业务素质。（2）切实加强以侨搭桥，以侨引资工作力度。（3）加强和完善侨务工作，积极开展联谊交流，争取和凝聚人心。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位12个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制74人，其中：行政编制70人，事业编制4人。在职实有100人，其中： 财政全供养 100人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 31人，其中： 离休0人，退休 31人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1987.05万元，其中：一般公共预算财政拨款1987.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1987.05万元，其中:本年收入1987.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1987.05万元（本级财力1987.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1987.05万元。财政拨款安排支出 1987.05万元，其中，基本支出1787.23万元，项目支出199.82万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服支出1577.11万元，科学技术支出157.64万元，社会保障和就业支出166.19万元，卫生健康支出86.11万元。
1.县委办
（1）功能科目分组2013101，支出544.97万元，主要用于工资福利支出421.67万元，商品服务支出52.20万元，项目支出71.1万元。
（2）功能科目分组2013102，支出14.91万元，主要用于工资福利支出7.42万元，对个人和家庭补助支出7.49万元。
（3）功能科目分组2080505，工资福利支出49.31万元。
（4）功能科目分组2089901，工资福利支出3.47万元。
（5）功能科目分组2101101，工资福利支出27.51万元。
（6）功能科目分组2101199，工资福利支出0.9万元。
2.政法委
（1）功能科目分组2013101，支出209.72万元，主要用于工资福利支出131.66万元，商品服务支出14.06万元，项目支出64万元。
（2）功能科目分组2080505，工资福利支出14.79万元。
（3）功能科目分组2089901，工资福利支出1万元。
（4）功能科目分组2101101，工资福利支出7.5万元。
（5）功能科目分组2101199，工资福利支出0.25万元。
3.政研室
（1）功能科目分组2013101，支出111.19万元，主要用于工资福利支出99.08万元，商品服务支出12.11万元。
（2）功能科目分组2080505，工资福利支出11.8万元。
（3）功能科目分组2089901，工资福利支出0.8万元。
（4）功能科目分组2101101，工资福利支出6.67万元。
（5）功能科目分组2101199，工资福利支出0.22万元。
4.老干部局
（1）功能科目分组2013101，支出104.16万元，主要用于工资福利支出82.51万元，商品服务支出9.87万元，项目支出11.78万元。
（2）功能科目2013102，项目支出15.2万元。
（3）功能科目分组2080505，工资福利支出10.61万元。
（4）功能科目分组2089901，工资福利支出0.79万元。
（5）功能科目分组2101101，工资福利支出4.17万元。
（6）功能科目分组2101102，工资福利支出1.67万元。
（7）功能科目分组2101199，工资福利支出0.19万元。
5.党史办
（1）功能科目分组2013101，支出74.04万元，主要用于工资福利支出62.02万元，商品服务支出7.02万元，项目支出5.0万元。
（2）功能科目分组2080505，工资福利支出7.63万元。
（3）功能科目分组2089901，工资福利支出0.49万元。
（4）功能科目分组2101101，工资福利支出4.17万元。
（5）功能科目分组2101199，工资福利支出0.13万元。
6.统战部
（1）功能科目分组2013401，支出60.02万元，主要用于工资福利支出50.67万元，商品服务支出6.62万元，对个人和家庭补助支出2.73万元。
（2）功能科目分组2080505，工资福利支出6.26万元。
（3）功能科目分组2089901，工资福利支出0.4万元。
（4）功能科目分组2101101，工资福利支出3.34万元。
（4）功能科目分组2101199，工资福利支出0.11万元。
7.工商联
（1）功能科目分组2012801，支出105.47万元，主要用于工资福利支出95.76万元，商品服务支出9.71万元。
（2）功能科目分组2080505，工资福利支出12.24万元。
（3）功能科目分组2089901，工资福利支出0.84万元。
（4）功能科目分组2101101，工资福利支出5.84万元。
（5）功能科目分组2101199，工资福利支出0.19万元。
8.团县委
（1）功能科目分组2012901，支出132.42万元，主要用于工资福利支出48.54万元，商品服务支出5.50万元，对个人和家庭补助支出76.63万元，项目支出1.75万元。
（2）功能科目分组2080505，工资福利支出5.86万元。
（3）功能科目分组2089901，工资福利支出0.43万元。
（4）功能科目分组2101101，工资福利支出3.34万元。
（5）功能科目分组2101199，工资福利支出0.11万元。
9.妇联
（1）功能科目分组2012901，支出60.82万元，要用于工资福利支出46.32万元，商品服务支出5.5万元，对个人和家庭补助支出9万元。
（2）功能科目分组2080505，工资福利支出5.49万元。
（3）功能科目分组2089901，工资福利支出0.39万元。
（4）功能科目分组2101101，工资福利支出3.34万元。
（5）功能科目分组2101199，工资福利支出0.11万元。
10.科协
（1）功能科目分组2060701，支出157.63万元，主要用于工资福利支出118.80万元，商品服务支出11.83万元，项目支出27万元。
（2）功能科目分组2080505，工资福利支出15.79万元。
（3）功能科目分组2089901，工资福利支出1.14万元。
（4）功能科目分组2101101，工资福利支出5.84万元。
（5）功能科目分组2101102，工资福利支出1.67万元。
（6）功能科目分组2101199，工资福利支出0.25万元。
11.编办
（1）功能科目分组2011001，支出101.56万元，主要用于工资福利支出87.73万元，商品服务支出9.83万元，项目支出4万元。
（2）功能科目分组2080505，工资福利支出10.85万元。
（3）功能科目分组2089901，工资福利支出0.71万元。
（4）功能科目分组2101101，工资福利支出5.83万元。
（5）功能科目分组2101199，工资福利支出0.19万元。
12.侨联
（1）功能科目分组2012501，支出42.62万元，主要用于工资福利支出38.41万元，商品服务支出4.21万元。
（2）功能科目分组2080505，工资福利支出4.76万元。
（3）功能科目分组2089901，工资福利支出0.31万元。
（4）功能科目分组2101101，工资福利支出2.5万元。
（5）功能科目分组2101199，工资福利支出0.08万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，基本支出1787.23万元。基本支出包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出，其中：工资福利支出1542.91万元，（基本工资330.94万元，津贴补贴680.15万元，奖金26.46万元，行政人员绩效工资230.4万元，绩效奖励4.05万元，绩效工资11.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费155.38万元，职工基本医疗保险缴费83.38万元，工伤保险1.55万元，生育保险8.55万元，失业保险0.71万元，大病保险2.74万元，其他工资福利支出7.42万元）；商品和服务支出148.47万元，（办公费19万元，印刷费6.18万元，手续费0.07万元，水费0.2万元，电费0.2万元，邮电费3.9万元，差旅费18.35万元，租赁费0.8万元，会议费1万元，公务接待费0.3万元，取暖费0.25万元，福利费0.18万元，公务用车运行维护费9万元，公务交通补贴88.2万元，退休公用经费0.84万元）；对个人和家庭补助支出95.85万元，（生活补助83.54万元，其他对个人和家庭的补助12.31万元）。
经济科目分组，项目支出199.82万元，商品和服务支出176.46万元，（其中：办公经费150.8万元，邮电费1.91万元，差旅费1万元，会议费21.75万元，培训费1万元；对个人和家庭的补助23.36万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门无该项目。
（二）与中央配套事项
我部门无该事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无该事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，项目均为采购办公设备(分别是：电脑15台，打印复印机16台，其他办公设备10台)，采购预算资金15.3万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我部门“三公”经费预算数为57.2万元，其中：因公出国（境）费用为0元，公务接待费为22.9万元，公务用车运行维护费为34.3万元，2019年我部门“三公”经费预算数与上年相比无增减变化。
（二）预算收入增减变化情况及原因说明
2018年部门预算总收入1752.85万元，其中：基本收入1752.85万元，项目收入0万元。2019年部门预算收入 1987.05万元，其中：基本支出1787.23万元，项目支出199.82万元。收入同比增加234.20万元，增长13.36％，变动的主要原因：一是我县地处边境，边境管控事项多，各项支出相应增多，预算收入增多。二是脱贫攻坚任务重，各项开支加大，预算收入增多。三是2019年提高了基本工资标准，预算收入增加。
（三）预算支出增减变化情况及原因说明
2018年部门预算总支出1752.85万元，其中：基本支出1752.85万元，项目支出0万元。2019年部门预算支出1987.05万元，其中：基本支出1787.23万元，项目支出199.82万元。支出同比增加234.20万元，增长13.36％，变动的主要原因：一是我县地处边境，边境管控事项多，各项支出相应增多，预算收入增多。二是脱贫攻坚任务重，各项开支加大，预算收入增多。三是2019年提高了基本工资标准，预算收入增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
中国共产党镇康县委员会办公室2019年度机关运行经费预算148.47万元，与上年对比同比下降39.96%，主要原因分析：一是公务用车改革，车辆划转至公务用车平台统一管理，缩减车辆运行经费支出；二是深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，缩减公用经费支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年部门共申报项目15个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目15个，财政预算安排资金199.82万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。
监督索引号53092400120100111
滇公网安备53092402000102号